公司日常采購管理辦法(3doc)-生產(chǎn)制度表格(參考版)
2024-08-22 20:23本頁面
【正文】 十二、 公司對本制度有最終解釋權(quán)。 2．品質(zhì)復(fù)核 采購單位應(yīng)對企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核，并形成完整資料備查。 十、 價格品質(zhì)復(fù)核 1．價格復(fù)核 1）采購部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購及價格審核的參考。 九、 采購單據(jù)保存與核對 1．當(dāng)采購訂單被批準(zhǔn)，采購和財務(wù)單據(jù)復(fù)印件將被保管直到商品送達(dá)； 2．物品應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收單入庫，供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品名細(xì)單和驗(yàn)收單 3．采購應(yīng)與收貨單及財務(wù)文件相吻合，在驗(yàn)收單據(jù)和購買需求文件齊全的情況下可以付款； 4．對于分批運(yùn)輸?shù)纳唐?，采購訂單將被?fù)印，并和驗(yàn)收單一起交財務(wù)付款。采購訂單必須填入所有適當(dāng)信息，經(jīng)批準(zhǔn)并存檔； 2．質(zhì)量檢驗(yàn)要求認(rèn)定 應(yīng)作為采購意見記錄在采購單上； 3．經(jīng)手人必須檢查采購訂單的準(zhǔn)確性。
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