某信托投資公司供應(yīng)商檔案與采購清單的建立與維護流程(ppt)-生產(chǎn)制度表格(參考版)
2024-08-22 16:03本頁面
【正文】 1 民族證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項目 供應(yīng)商檔案與采購清單的建立與維護流程 辦公室 電腦部 總裁辦公會 PFL1 編制非電腦類采購目錄清單的內(nèi)容 非電腦類采購目錄清單 編制電腦類采購目錄清單的內(nèi)容 電腦類采購目錄清單 匯總目錄清單 查詢供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商檔案庫 能否滿足業(yè)務(wù)要求 詢價并填寫詢價記錄單 尋找新的供應(yīng)商 談判記錄 否 是 提供市場信息和技術(shù)支持 詢價記錄單及所附材料 部門總經(jīng)理或授權(quán)人員審批 簽定年度總合同 更新供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商檔案庫 《年度電腦及非電腦設(shè)備采購可選目錄清單》 制定《年度電腦及非電腦設(shè)備采購可選目錄清單》 辦公室下發(fā)至總部各部門及各地營業(yè)機構(gòu) 采購委員會審核是否通過 是 審核后通過的《年度電腦及非電腦設(shè)備采購可選目錄清單》 否 參見采購合同簽訂流程 2 民族證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項目 公司電腦及非電腦設(shè)備的采購申請與審批流程 辦公室 電腦部 公司各部門 財務(wù)會計部 總裁辦公會 《年度設(shè)備采購預(yù)算》 部門經(jīng)辦人提出部門采購申請 《部門采購申請表》 部門經(jīng)理審批 否 查詢供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商檔案庫 是否有此供應(yīng)商 尋找新的供商 詢價并填寫詢價記錄單 為詢價提供市場信息和技術(shù)支持 詢價記錄單及所附材料 是否是電腦類設(shè)備 更新供應(yīng)商檔案 供應(yīng)商檔案庫 更新《年度電腦及非電腦設(shè)備采購可選目錄清單》 財務(wù)部總經(jīng)理審批 是否在預(yù)算控制范圍之內(nèi) 是 采購委員會進行審批 審批通過否 結(jié)束 參見采購執(zhí)行流程 是 是 否 選定供應(yīng)商 是否為年度合約供應(yīng)商 是 否 是 否 否 否 是 審批后的《部門采購申請表》 辦公室執(zhí)行該項采購 經(jīng)辦人員準(zhǔn)備接受采購設(shè)備 參見采購驗收流程 提供市場信息和相關(guān)技術(shù)支持，并提出意見 PFL2 3 民族證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項目 公司各部門零星項目的采購申請和審批流程 辦公室 財務(wù)會計部 公司各部門 辦公室主任對各部門提出的申請進行審閱并簽署意見 審閱后的采購申請單 財務(wù)部經(jīng)理審核 否 退回申請 是否超過預(yù)算 是 辦公室主任在當(dāng)?shù)剡M行采購 公司各部門經(jīng)理進行審批 是否同意采購 否 結(jié)束 審批后的采購申請單 是 各使用部門提出采購申請 采購申請單 主管副總裁 采購委員會或主管副總裁進行審批 是否超過預(yù)算 退回申請 是 PFL3 4 民族證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理變革項目 營業(yè)部電腦及非電腦設(shè)
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