【正文】 ? 8. 閑置設(shè)置維護(hù)規(guī)定 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 65 七、生產(chǎn)制造部 ? E、設(shè)備管理 ? 9. 設(shè)備能力測(cè)定（ CMK≥） ? 10. 保養(yǎng)維修記錄匯總、分析、改進(jìn) ? 11. 關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)識(shí) ? 12. 設(shè)備操作規(guī)程 ? 13. 設(shè)備操作證（全體員工持證上崗） ? 14. 設(shè)備故障分析 ? 15. 設(shè)備檔案、設(shè)備履歷卡 ? 16. 設(shè)備大中修理管理 ? 17. 關(guān)鍵設(shè)備故障應(yīng)急計(jì)劃 ? 18. 公用動(dòng)力設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理 ? 19. 設(shè)備潤(rùn)滑、清洗換油計(jì)劃與實(shí)施。 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 62 七、生產(chǎn)制造部 ? C、產(chǎn)品處置 /物流 ? 1. 產(chǎn)品處置指導(dǎo)書(shū)（搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付） ? 2. 倉(cāng)庫(kù)貯存條件的規(guī)定（包括防火、防潮等安全設(shè)施） ? 3. 賬、卡、物相符 ? 4. 先進(jìn)先出的策劃 ? 5. 庫(kù)存優(yōu)化目標(biāo) ? 6. 超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì) ? 7. 貯存管理檢查表的使用 ? 8. 收發(fā)存的交接手續(xù) 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 63 七、生產(chǎn)制造部 ? D、工裝管理 ? 1. 入庫(kù)前的檢驗(yàn) ? 2. 工裝的倉(cāng)庫(kù)管理 ? 3. 工裝的日常保養(yǎng) ? 4. 工裝的未件比較 ? 5. 工裝的預(yù)防性維修 ? 6. 工裝委托制造的分承包方質(zhì)量、成本和交付進(jìn)度的控制 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 64 七、生產(chǎn)制造部 ? E、設(shè)備管理 ? 1. 設(shè)備管理臺(tái)帳 ? 2. 設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)要求和內(nèi)容 ? 3. 設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃 ? 4. 設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)后檢查記錄 ? 5. 各類設(shè)備日常點(diǎn)檢 ? 6. 設(shè)備完好率、非計(jì)劃停機(jī)時(shí)間 /率、設(shè)備利用率、設(shè)備總效率等指標(biāo)匯總、分析、改善。 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 58 六、業(yè)務(wù)部 ? E、顧客財(cái)產(chǎn) ? ? ? ? ? ? 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 59 七、生產(chǎn)制造部 A、生產(chǎn)管理 ? 1. 生產(chǎn)能力調(diào)查資料 ? 2. 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃（年、半年、季度、月份） ? 3. 生產(chǎn)計(jì)劃更改資料 ? 4. 生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)控（日監(jiān)控、周分析、月總結(jié)） ? 5. 不足件控制 ? 6. 新產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施與監(jiān)控。 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 50 四、物流采購(gòu)部 ? B、采購(gòu)實(shí)施 ? 1. 采購(gòu)物資重要度分類清單（ ABC三類） ? 2. 采購(gòu)物資月份平衡（采購(gòu)周期） ? 3. 采購(gòu)文件（采購(gòu)訂單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付進(jìn)度要求等）的發(fā)放記錄 ? 4. 分承包方交付進(jìn)度的跟催 ? 5. 進(jìn)貨物資的報(bào)驗(yàn)通知 ? 6. 實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)（見(jiàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)） ? 7. 按 《 質(zhì)量協(xié)議 》 處理不合格采購(gòu)物料 ? 8. 采購(gòu)人員的授權(quán)證明 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 51 四、物流采購(gòu)部 ? C、采購(gòu)物資收發(fā)存 ? 1. 庫(kù)存量最低設(shè)定、庫(kù)存量?jī)?yōu)化目標(biāo)、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率月報(bào) ? 2. 庫(kù)存品狀況檢查 ? 3. 庫(kù)房帳、卡、物一致 ? 4. 先進(jìn)現(xiàn)出系統(tǒng) ? 5. 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ? 6. 定期盤(pán)點(diǎn) 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 52 五、財(cái)務(wù)控制部 ? A、質(zhì)量成本 ? 1. 質(zhì)量成本的科目設(shè)置 ? 2. 質(zhì)量成本計(jì)劃 ? 3. 質(zhì)量成本的核算 ? 4. 質(zhì)量成本的開(kāi)支范圍 ? 5. 質(zhì)量成本的分析和報(bào)告 ? 6. 質(zhì)量成本控制和考核（按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時(shí)間進(jìn)行分析，并由品質(zhì)保證部采取糾正預(yù)防措施） ? 7. 質(zhì)量成本報(bào)告 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 53 五、財(cái)務(wù)控制部 ? C、產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理 ? 1. 參與合同評(píng)審 ? 2. 產(chǎn)品報(bào)價(jià)單（價(jià)目表） ? 3. 產(chǎn)品成本比例構(gòu)成（報(bào)價(jià)的靈活性） ? 4. 制造成本測(cè)算（產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部） ? 5. 勞動(dòng)定額清單（人事部） 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 54 六、業(yè)務(wù)部 ? A、營(yíng)銷質(zhì)量 ? 1. 市場(chǎng)調(diào)查表 ? 2. 新產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 ? 3. 新產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃 ? 4. 企業(yè)總體市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 ? 5. 產(chǎn)品建議書(shū) 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 55 六、業(yè)務(wù)部 ? B、外部顧客滿意度 ? 1. 外部顧客滿意度調(diào)查 ? 2. 外部顧客滿意度分析報(bào)告 ? 3. 外部顧客滿意度的改進(jìn)措施 ? 4. 與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、行業(yè)水準(zhǔn)比較（年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的輸入） 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 56 六、業(yè)務(wù)部 ? C、合同評(píng)審 ? 1. 生產(chǎn)能力調(diào)查資料 ? 2. 顧客訂貨信息登記 ? 3. 重要、特殊、一般合同評(píng)審資料 ? 4. 合同 /訂單 100％履約率月報(bào)及趨勢(shì)分析、措施。 批量供貨的年度樣品、批量認(rèn)可 ? 5. 合格分承包方的命名（年度合格分承包方名單） ? 6. 分承包方質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃 ? 7. 質(zhì)量協(xié)議（檢驗(yàn)試驗(yàn)協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、異義處理協(xié)議等） ? 8. 與分承包方的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)協(xié)議，監(jiān)控達(dá)成狀態(tài) 常 州 日 盈 電 器 有 限 公 司 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)保證部 張愛(ài)明 49 四、物流采購(gòu)部 ? A、分承包方的選擇和評(píng)價(jià) ? 9. 供貨業(yè)績(jī)的輸入（供貨質(zhì)量 PPM、交付業(yè)績(jī)、服