iso14000標(biāo)準(zhǔn)理解(doc21)-iso14000(參考版)
2024-08-22 08:26本頁(yè)面
【正文】 將最終結(jié)果形成文件，跟進(jìn)評(píng)審結(jié)果。 針對(duì)評(píng)審提出的問(wèn)題，分析原因，制定措施，改 善體系實(shí)話的有效性、充分性、適用性。 環(huán)境管理體系的適用性： 是否適應(yīng)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的變化； 是否適應(yīng)組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的變化； 是否適應(yīng)科技進(jìn)步和發(fā)展； 是否適應(yīng)相關(guān)方要求和市場(chǎng)需求的變化； 體系運(yùn)行中發(fā)生的環(huán)境事故是否吸取了經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 管理評(píng)審的范圍和內(nèi)容： 范圍：環(huán)境管理體系覆蓋的全部范圍（一般評(píng)審）； 評(píng)審主題涉及的范圍（專題評(píng)審或 追加評(píng)審）。 時(shí)期：評(píng)審的時(shí)期和頻次： 時(shí)期：在內(nèi)部審核結(jié)束后進(jìn)行，一般情況下內(nèi)審和管理評(píng)審均定時(shí)； 頻次：每年至少一次。 評(píng)審的目的和方式： 目的：確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，并提出新的要求和方向，實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。 按規(guī)定的程序由最高管理者定期開(kāi)展管理評(píng)審。 管理評(píng)審（第 17 個(gè)要素） 組織可在必要時(shí)制定并保持《管理評(píng)審控制程序》，規(guī)定： 管理評(píng)審的方式、目的； 管理評(píng)審的時(shí)機(jī)、頻次和職責(zé)； 管理評(píng)審的內(nèi)容和范圍； 管理評(píng)審的結(jié)果及其后續(xù)活動(dòng)。 審核員應(yīng)有所要求的： 教育 /工作經(jīng)歷； 審核所需知識(shí)技能及資格； 個(gè)人素質(zhì)及審核能力。 環(huán)境管理體系審核（第 16 個(gè)要素） 組織應(yīng)制定并保持《管理體系內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定： 審核的目的和范圍（地理區(qū)域、部門、要素）； 審核的頻次； 審核的方法和審核程序； 審核組及審核員的要求、能力、職責(zé)（含審核的獨(dú)立性要求）； 審核報(bào)告的要求及報(bào)送辦法。 記錄控制應(yīng)達(dá)到的要求： 為組織實(shí)施環(huán)境管理體系給第二方、第三方提供審核的見(jiàn)證，證明體系的有效性； 為組織的內(nèi)審和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，采取糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施提供依據(jù)； 為組織內(nèi)部或相關(guān)方承擔(dān)環(huán)境責(zé)任提供可追溯性的客觀證據(jù)。 按程序規(guī)定處理不符合，制訂并實(shí)施糾正 /預(yù)防措施，保存記錄； 按程序規(guī)定執(zhí)行由糾正 /預(yù)防措施引起的文件修訂。 不符合、糾正與預(yù)防措施（第 14 個(gè)要素） 不符合 指違反環(huán)境管理體系文件規(guī)定、監(jiān)測(cè)結(jié)果不符合規(guī)定要求、引起相關(guān)方抱怨與投訴等。如在目標(biāo)指標(biāo)的時(shí)間周期內(nèi)，對(duì)環(huán)境方案的執(zhí)行情況和目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程序進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)。如重要環(huán)境因素的控制結(jié)果監(jiān)測(cè)、污染預(yù)防所取得的成果的測(cè)量、節(jié)能降耗的監(jiān)測(cè)等。如廢水處理的監(jiān)測(cè)、垃圾分類存放及處理的監(jiān)督、消防設(shè)施的點(diǎn)檢、廢氣監(jiān)測(cè)等。 檢查和糾正措施 監(jiān)測(cè)和測(cè)量（第 13 個(gè)要素） 組織應(yīng)建立并保持以監(jiān)測(cè)和測(cè)量方法標(biāo)準(zhǔn)和制度為支持的《監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》，程序中： 確定組織活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程中重要環(huán)境因素的關(guān)鍵過(guò)程及關(guān)鍵特性，明確監(jiān)測(cè) /測(cè)量對(duì)象； 規(guī)定監(jiān)測(cè) /測(cè)量的制度，頻次、方法和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 規(guī)定監(jiān)測(cè) /測(cè)量設(shè)備的定期 校準(zhǔn)和日常維護(hù)，使之處于合格狀態(tài)； 定期評(píng)價(jià)與環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性；目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度以及環(huán)境績(jī)效。 一旦發(fā)生事故和緊急情況，應(yīng)按程序作出響應(yīng)，事后應(yīng)分析原因，對(duì)應(yīng)急程序進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（第 12 個(gè)要素） 組織應(yīng)建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，以應(yīng)付緊急情況和環(huán)境事故，盡可能減少或消除其對(duì)環(huán)境的破壞。 《運(yùn)行控制程序》：對(duì)組織自身的產(chǎn)品、服務(wù)、活動(dòng)中所確定的重要環(huán)境因素及影響環(huán)境的重要控制點(diǎn)進(jìn)行控制，以確保有關(guān)的運(yùn)行、活動(dòng)在程序規(guī) 定的條件下實(shí)施。 運(yùn)行控制的范圍：不僅包括從產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、采購(gòu)到產(chǎn)品銷售、交付的全過(guò)程，還包括往前延伸到原材料的生產(chǎn)，往后延伸到產(chǎn)品使用、回收、處置、再生等過(guò)程。 控制效果應(yīng)確保： 對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審和發(fā)布前的評(píng)審，由授權(quán)人確認(rèn)文件的適用性； 文件應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)齊全，便于檢索、控制； 凡對(duì)環(huán)境管理體系有效運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位，都可能得到相關(guān)文件的現(xiàn)行版本； 文件的修改、換版應(yīng)根據(jù)定期評(píng)審結(jié)論并按程序進(jìn)行，由授權(quán)人審批； 迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所收回，或采取其他措施防止誤用； 出于法律和保留信息的需要而保存的失效文文件，就予以標(biāo)識(shí)并隔離保存。 作業(yè)文件： 標(biāo)準(zhǔn)明示要的、手冊(cè)和程序引用到的必須有； 其他方面，若無(wú)文件就不能保證正確操作的亦應(yīng)有； 特別強(qiáng)調(diào)可操作性，且嚴(yán)防在職責(zé)職能上，做法上與其他文件矛盾； 有貼切的指導(dǎo)作用和控制作 用。 在內(nèi)容和接口上做到： 環(huán)境管理手冊(cè)： 對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條款一一描述，不應(yīng)遺漏； 手冊(cè)的各章節(jié)與相關(guān)的程序文件有清楚的對(duì)應(yīng) /引用關(guān)系； 要素間接口邏輯關(guān)系清晰。 適用性： 結(jié)合組織實(shí)際編制，體現(xiàn)組織及行業(yè)特點(diǎn)； 能滿足各要素活動(dòng)的控制要求。 體系文件的結(jié)構(gòu)可參照 ISO9001 體系文件結(jié) 構(gòu)，分三個(gè)層次： 環(huán)境管理體系手冊(cè)； 環(huán)境管理體系程序文件； 作業(yè)文件（含作業(yè)程序、作業(yè)指導(dǎo)書、制度、細(xì)則、記錄表格等）。 保存相關(guān)的記錄。 信息交流的實(shí)施 確定信息交流的主管部門； 建立內(nèi)、外交流渠道并繪制信息交流網(wǎng)絡(luò)圖； 制定信息交流的管理制度及實(shí)施細(xì)則； 有責(zé)任部門和人員來(lái)料理外來(lái)信息的接收登記、處理及答復(fù)。 組織內(nèi)各層次和職能間的內(nèi)部信息交流； 外部相關(guān)信息的接收、記錄和答復(fù)（含服務(wù)信息） 信息交流的內(nèi)容： 對(duì)內(nèi)：公布環(huán)境方針
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