【正文】 附錄二 項目部質(zhì)量管 理體系過程職能分配表 職 能 分 配 ISO9001過程 領(lǐng) 導(dǎo) 部 門 項目經(jīng)理 技術(shù)負責人 商務(wù) 經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量科 安全監(jiān) 督科 辦公室 物質(zhì)設(shè)備科 經(jīng)營財務(wù)科 4 質(zhì) 量 管 理 體 系 總要求 √ ● 〇 ● ● ● ● 〇 文件要求 標準、規(guī)范、規(guī)程 √ √ ● √ ● ● ● 〇 文件控制 √ ● ● √ 〇 √ ● 〇 記錄控制 ● √ √ ● ● 5管理職責 管理承諾 √ 〇 〇 ● 〇 ● 〇 〇 以顧客為關(guān)注焦點 √ 〇 〇 √ 〇 〇 ● 質(zhì)量方針 √ 〇 〇 ● 〇 〇 〇 策劃 質(zhì)量目標 √ √ ● 〇 質(zhì)量管理體體策劃 √ ● ● 職責與權(quán)限 √ 〇 〇 √ √ 〇 〇 〇 6資源管理 資源的提供 √ 〇 ● 〇 〇 √ 人力資源 √ ● 〇 基礎(chǔ)設(shè)施 √ ● 工作環(huán)境 √ 〇 ● 〇 〇 〇 〇 7產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 〇 √ 〇 √ 〇 〇 〇 與顧客有關(guān)的過程 〇 √ 〇 √ 〇 顧客溝通 √ 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 采購 采購過程 √ √ 采購信息 ● √ 采購產(chǎn)品的驗證 ● 〇 √ √ ● 〇 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認 施工過程控制 ● ● √ 〇 〇 機械 設(shè)備控制 √ ● 〇 √ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認 〇 √ √ 標識和可追溯性 ● ● √ 顧客財產(chǎn) √ √ √ 產(chǎn)品保護 ● √ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ● √ √ 〇 8測量分析和改進 總則 ● √ 〇 〇 監(jiān)視和測量 顧客滿意 √ 〇 ● 〇 〇 ● 內(nèi)部審核 √ ● ● √ 〇 〇 過程的監(jiān)視和測量 ● ● √ 〇 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 〇 ● √ √ 〇 不合格品控制 〇 ● √ 〇 〇 數(shù)據(jù)分析 〇 √ √ 〇 〇 〇 改進 持續(xù)改進的策劃 ● √ 〇 √ 〇 〇 〇 〇 糾正措施 〇 √ √ 〇 〇 〇 〇 預(yù)防措施 〇 √ √ 〇 〇 〇 〇 注：√ 主控 ● 強相關(guān) 〇 相關(guān) 附錄三 質(zhì)量保證體系及質(zhì)量監(jiān)督管理機構(gòu) 安全員 技術(shù)員 質(zhì)檢員 施工員 采購員 材料員 核算員 資料員 組織協(xié)調(diào) 質(zhì)量監(jiān)督 質(zhì)量控制 生產(chǎn)準備 安全、技術(shù)、制度、組織、素質(zhì)、設(shè)備、工具、材料、資金及環(huán)境保證 安裝工程質(zhì)量 機械設(shè)備本身質(zhì) 量 原材料 質(zhì) 量 設(shè)備質(zhì)量 施工工藝 施工方案 施工標準 施工組織 施工技術(shù) 半成品、成品保護 隱蔽工程驗收 完成情況及整改措施 竣 工 驗 收 質(zhì)量回訪、保修 標準化作業(yè) 自檢互檢 性能測試 日常維護 標準化作業(yè) 自檢互檢 性能測試 日常維護 對工程整體質(zhì)量監(jiān)督督 施工及安裝工藝過程質(zhì)量監(jiān)督 投入產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督 項目經(jīng)理 技術(shù)負責人 常務(wù)副經(jīng)理 。具體執(zhí)行公司 ESP06/2020B《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。 實施步驟如下： a）識別評審不合格； b）調(diào)查分析，確定產(chǎn)生不合格的原因； c)研究為防止不合格再次發(fā)生 應(yīng)采取的措施； d）確定并實施這些措施的有效性； e)跟蹤并記錄這些措施的結(jié)果； f）評價這些措施的有效性。 糾正措施 施工過程中如發(fā)生過程試驗結(jié)果和施工過程工序產(chǎn)品不合格后， 試驗員及施工員應(yīng)及時報告技術(shù)負責人。 改進 持續(xù)改進 持續(xù)改進包括日常改進和重大改進，為確保持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，項目部在工程項目質(zhì)量目標進行評審的基礎(chǔ)上，利用數(shù)據(jù)分 析活動成果，顧客滿意度的分析，對項目管理的適宜性、有效性和充分性及時采取改進措施。 C、過程、產(chǎn)品的特性和變化趨勢以及采取預(yù)防措施的機會。即項目部通過顧客滿意、投拆、質(zhì)量記錄、不合格信息、過程的監(jiān)視和測量的結(jié)果、內(nèi)審報告等數(shù)據(jù)和信息進行統(tǒng)計分析，采用適當?shù)慕y(tǒng)計方法，提供以下信息： A、顧客滿意度的現(xiàn)狀及趨勢。不合格品的糾正執(zhí)行 ESP06/2020B《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。主要原材料和半成品不合格品的處置可采取降級、拒收 退貨、讓步放行等措施。不合格品的處理根據(jù)實際情況，可采取返工、返修、讓步使用、局部報廢等方式。 附：（ 1）計量器具配備計劃 （ 2）建筑材料檢驗試驗計劃 （ 3）工程檢驗與試驗計劃 （ 4）分部分項工程質(zhì)量檢驗計劃表 不合格品控制 執(zhí)行公司 QP03/2020B《不合格控制程序》，項目部發(fā)現(xiàn)不合格品，質(zhì)安員應(yīng)及時填寫。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量按公司 QP02/2020B《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行 ，由質(zhì)安部組織實施 。當監(jiān)測后發(fā)現(xiàn)某個過程的能力不足或不符合要求時，明確責任單位予以糾正或采取糾正措施，并實施后接受驗證。監(jiān)測內(nèi)容 包括：項目部對下屬施工隊伍、工程供方施工能力的監(jiān)測；實施施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、施工方案、技術(shù)交底情況的監(jiān)測；對與“雙革四新”有關(guān)的過程、關(guān)鍵過程的能力監(jiān)測 ；對部門管理能力的監(jiān)測等。項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)內(nèi)部審核組提出不合格項報告，按照 糾正措施程序規(guī)定要求制定糾正措施，在限期內(nèi)整改，并由內(nèi)審員驗證糾正措施的落實。 內(nèi)部審核 依據(jù)公司《內(nèi)部審核控制程序》要求，項目部應(yīng)積極配 合審核組的審核工作，作好一切資源準備，服從審核組統(tǒng)一安排。 顧客滿意信息來源于以下方面： a)顧客來訪及投拆； b)對工程的定期回訪； c)市場調(diào)研； d)與顧客、專家召開例會、座談會等。 本工程主要試驗事項及其承擔試驗單位列表如下： 序號 試驗事項 試驗單位 送檢員 試驗類型 檢測單位 1 鋼筋 BOBO 天下城商務(wù)樓項目經(jīng)理部 彭愛蓮 ① 拉力試驗 ② 冷彎試驗 中南大學(xué)土木工程檢測中心 2 電渣壓力焊 閃光對焊 BOBO 天下城商務(wù)樓項目經(jīng)理部 彭愛蓮 拉 力試驗 中南大學(xué)土木工程檢測中心 3 水泥 BOBO 天下城商務(wù)樓項目經(jīng)理部 彭愛蓮 ① 水泥強度 ② 水泥安定性 ③ 水泥初凝時間 中南大學(xué)土木工程檢測中心 4 磚 BOBO 天下城商務(wù)樓項目經(jīng)理部 彭愛蓮 強度試驗 中南大學(xué)土木工程檢測中心 5 粗細骨料 BOBO 天下城商務(wù)樓項目經(jīng)理部 彭愛蓮 顆粒級配 中南大學(xué)土木工程檢測中心 6 砂漿 BOBO 天下城商務(wù)樓項目經(jīng)理部 彭愛蓮 ① 抗壓試驗 ② 配合比試驗 中南大學(xué)土木工程檢測中心 7 砼 BOBO 天下城商務(wù)樓項目經(jīng)理部 彭愛蓮 ① 抗壓試驗 ② 坍落度 中南大學(xué)土木工程 檢測中心 8 防水卷材 BOBO 天下城商務(wù)樓項目經(jīng)理部 彭愛蓮 ① 拉力試驗 ② 耐熱度試驗 ③ 不透水性試驗 ④ 柔度試驗 中南大學(xué)土木工程檢測中心 9 外加劑 BOBO 天下城商務(wù)樓項目經(jīng)理部 彭愛蓮 抗凍性 中南大學(xué)土木工程檢測中心 測量、分析和改進 總則 為確保質(zhì)量管理體系運行中實現(xiàn)持續(xù)改進，項目部通過制定和實施《項目質(zhì)量計劃》、關(guān)鍵、特殊工序《作業(yè)指導(dǎo)書》對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視、測量、分析和改進進行策劃，以證實產(chǎn)品的符合性和持續(xù)改進項目部質(zhì)量管理體系的有效性。 單位工程竣工驗收具備以下條件： A、 完成設(shè)計文 件和合同的約定的各項施工任務(wù)； B、 有完整并經(jīng)核定的工程竣工資料，符合驗收規(guī)定； C、 有勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位簽署確認的工程質(zhì)量合格文件； D、 工程資料基本齊全，符合要求； E、 滿足合同約定的質(zhì)量標準； F、 滿足單位工程質(zhì)量竣工驗收的合格標準； G、 單項工程達到使用條件或滿足生產(chǎn)要求； H、 建設(shè)項目能滿足建成投入使用或生產(chǎn)的各項要求。 竣工資料的內(nèi)容應(yīng)包括：工程施工技術(shù)資料、工程質(zhì)量保證資料、工程檢驗評定資料、竣工規(guī)定的其他應(yīng)交資料。 竣工驗收 竣工驗收階段噶按理應(yīng)按下列程序依次進行： 1. 竣工驗收準備； 2. 編制竣工驗收計劃； 3. 組織現(xiàn)場驗收； 4. 進行竣工結(jié)算； 5. 移交竣工 資料； 6. 辦理交工手續(xù)。 項目質(zhì)安員每月將分項工程質(zhì)量評定情況報公司質(zhì)安處，公司質(zhì)安處不定期對項目進行檢查。 檢驗內(nèi)容按層次可分為：自檢、專檢、工程質(zhì)量評定、隱蔽工程驗收，按以下步驟進行： A、 分項工程完工后，在班組自檢合格的基礎(chǔ)上，申請待檢； B、 項目施工員對分項工程進行檢驗，評定質(zhì)量等級； C、 項目質(zhì)安員對分項工程進 行質(zhì)量等級核定； D、 由項目技術(shù)負責人平定分部工程質(zhì)量等級，公司質(zhì)安處進行核定。所以過程檢驗和試驗記錄應(yīng)及時上報監(jiān)理公司，經(jīng)批準后方能進行下道工序。 過程檢驗 過程檢驗包括工程質(zhì)量評定、隱蔽工程驗收、主體驗收、樣板驗收等內(nèi)容。砼、砂漿試塊按標準要求進行養(yǎng)護； B、試樣送有關(guān)單位，填寫試樣委托單； C、有關(guān)試驗單位按委托單內(nèi)容進行試驗； D、取回并檢查試驗報告單的完整性、真實性。 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，使用前對滿足預(yù)期用途的能力要予以確認，必要時再確認。 f)所用設(shè)備提供必需的操作環(huán)境； g)設(shè)備的使用和維護者必須有上崗證； h) 必須建立項目部計量器具登記臺臺賬和周檢計劃表。為加強對監(jiān)視和測量裝置的控制，由技術(shù)部門執(zhí)行 QP02/2020B《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。 監(jiān)視和測量裝置的控制 施工過程中需實施的監(jiān)視和測量活動有：進貨檢驗、施工過程 檢驗和試驗；工程定位、水準點的確定；分部、分項工程的質(zhì)量檢驗評定、竣工工程質(zhì)量核定等。 屋面防水：施工人員應(yīng)保護好已做好的找平層、保溫層 等成品； 禁止在已做好的防水層上穿釘鞋行走，和放置硬物和雜物，以免損壞防水層，防水層施工完畢，及時做好保護層；防水層施工時，應(yīng)配備足夠滅火器材以防止起火，避免污染墻壁面等已完工程；對穿過板面、墻面等處已穩(wěn)固好的管線要加以保護，施工過程中不得碰損變位；竣工清理時，應(yīng)加強清理人員的成品保護意識，做好對已完工程的成品保護工作。 進場的紅機磚，砌塊等應(yīng)在平面圖指定位置存放，按要求碼放，不得超高，防止磁撞；裝運時應(yīng)輕裝輕放，減少破損，對已砌好的墻體注意保護，防止倒塌傷人。 鋼筋進場后，應(yīng)按規(guī)格、品種放置整齊并墊木枋，做好標識；已加工成型的鋼筋，按工程部位，分規(guī)格、型號碼放整齊，做好標識；鋼筋綁扎完后，禁止其它工種踩踏；澆筑砼時，設(shè)專人看筋，防止鋼筋變位。對產(chǎn)品的標識，按湘建總工字 [2020]64 號《產(chǎn)品標識和可追溯性控制管理辦法》進行；對原材料、半成品的搬運、貯