20xx年學校采購內(nèi)控管理制度匯編學校采購管理制度及流程(十篇)(參考版)
2025-08-11 01:05本頁面
【正文】 食品添加劑要做到專人負責使用、保管、儲存，稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。2）使用人員每次稱量添加劑時，應注意添加劑的包裝標示，保質(zhì)期限、嚴格按照標識規(guī)定的使用范圍與使用量、使用方法進行使用，稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。4）添加劑應密封，置于通風、陰涼、干燥處，嚴防光照、受熱，禁止與有毒物品混合存放。3）要求提供衛(wèi)生許可證、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。1入庫檢驗1）每次進貨時庫管應按照《原輔料驗收標準》實施檢驗，并應注意所進食品添加劑必須有包裝標識，標識內(nèi)容包括：品名、產(chǎn)地、廠名、衛(wèi)生許可證號、規(guī)格、配方或者主要成分、生產(chǎn)日期、批號或者代號、保質(zhì)期限、使用范圍與使用量、使用方法等，標識上應明確標示“食品添加劑”字樣，檢驗合格后填寫進貨檢驗記錄，不合格者退回。沒有使用范圍、使用劑量等說明內(nèi)容的添加劑不能購買和使用。采購食品添加劑時必須向供貨商及經(jīng)銷商索取經(jīng)營單位的工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等復印件和進貨票據(jù)，留存?zhèn)洳?。未?jīng)學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。各科室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應照價賠償。校內(nèi)教職工或科室借用，由校長審批出借。凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務處批準向保管室辦理領用登記手續(xù)。所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。采購員必須認真負責，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。在特殊情況下，必須自已購買時，須經(jīng)校長批準，由總務處驗收入庫。凡請購學校辦公用品者，均應由學校校長審批。特殊情況應事先征得校長或總務主任同意后，并及時補填物品采購申請表。1000元以上須學校校級領導參與采購。200元以下的物資由采購人員在市場供應貨比三家的前提下，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買。物資采購工作由學校分管后勤的領導把關，總務處負責落實。教學實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關人員提前三天填好申請清單，并送有關領導批準，如因遲報導致來不及采購，影響教育教學工作的開展及造成生活不便由申購人負責。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標方式。申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據(jù)需要認真審核后送總務處審批。堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。堅持節(jié)約實用的原則。堅持公開、公平、公正的原則。八、不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經(jīng)辦者個人負責。七、校長、副校長、各科室負責人和采購、經(jīng)辦、保管等有關人員，要嚴格執(zhí)行采購制度，照章辦事。六、采購結(jié)算要及時，一次一清。未納入政府采購項目的需根據(jù)區(qū)采購辦相關文件執(zhí)行。采購人員應以高度負責的態(tài)度，認真考察市場，采用詢價機制，所購物品物美價廉，并對所購物品的質(zhì)量和價格等負責。（除開學初期統(tǒng)一采購辦公、教學用品以外）三、物品采購由總務處負責辦理，采購必須嚴格按照區(qū)采購辦文件精神執(zhí)行。1000元以內(nèi)（含1000元）的購置，由各科室主任填寫申請、經(jīng)分管副校長審核后交由總務處采購。由各科室填寫《物品采購申請單》，提出申請，注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途，填寫項目應完整、準確。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行各部門學期初按工作需要的計劃，基本一次購買到位。一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務科長、采購員參與招標；一次采購1000～3000元的，由分管校長、總務科長、采購員參與招標；一次采購3000～5000元的，由紀委書記、分管校長、總務科長、采購員參與招標；一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。集團購買與招標項目確定（組長負責）；項目公示（聯(lián)絡員負責）；應標單位材料送達（聯(lián)絡員負責）；相關市場調(diào)研（
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