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“挑戰(zhàn)杯”創(chuàng)業(yè)計劃大賽計劃書(參考版)

2025-01-25 09:10本頁面
  

【正文】 廠家會一般向醫(yī)院贈送資料、產(chǎn)品等,獲得醫(yī)院或者藥店對本公司產(chǎn)品的認知、了解等。 為了使調(diào)查的樣本具有代表性,選擇北京、上海、廣州、湖北作為被調(diào)查城市,分別抽取一定比例的三甲、二甲、一甲醫(yī)院進行調(diào)查,樣本分布如下頁表所示: 55 樣本分布 . 樣本 地點 醫(yī)院 醫(yī)學 院專家 醫(yī)院數(shù) 醫(yī)生 護士長 采購人員 上海 14 17 9 11 0 廣州 8 5 5 7 2 湖 北 9 13 5 5 0 北京 4 4 0 0 0 總計 35 39 19 23 2 樣本醫(yī)院等級分布: . 在被調(diào)查城市中,北京、廣州、上海經(jīng)濟較發(fā)達,醫(yī)學水平較高,醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展快;湖北的經(jīng)濟發(fā)展水平相對較低,醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展較慢。 醫(yī)學院專家對水蛭市場的態(tài)度及其對醫(yī)學界的影響程度。 國內(nèi)醫(yī)用水蛭購買決策影響因素,法律法規(guī)限制,市場的銷售、購買、使用情況,及醫(yī)生的反饋意見; 醫(yī)用水蛭市場的特征,推測水蛭的市場容量 。 若公司運營狀況不好,我們將申請破產(chǎn),進行清算。 (三)退出決策: 公司運營是否 良好關系到企業(yè)退出的決策方案。 (二 ) 創(chuàng)業(yè)板上市分析: 若公司在三年后有資格轉(zhuǎn)為股份有限公司,那么我們將進行創(chuàng)業(yè)板上市, 初 期 吸收大量資金,以滿足上市時公司資金的需要 , 實現(xiàn) 公司 的成長和創(chuàng)新 。將資金套牢在不良企業(yè)中,還不如及時投入到更有 希望的下一個項目中去。 ( 4) 清算 : 若企業(yè)成長緩慢,但未來收益前景不錯,我們會選擇清算方式退出。如有半數(shù)以上股東不同意轉(zhuǎn)讓的, 不同意的股東應當購買轉(zhuǎn)讓的股權。水蛭投產(chǎn)后容易獲得較高的盈利能力,市場前景廣闊,在江西省產(chǎn)權交易中心掛牌轉(zhuǎn)讓后,必定會有 很多同行企業(yè)相互競爭受讓方一方。 所以若我們公司在三年后按原賬面凈資產(chǎn)值折股整體變更為股份有限公司的話,我們將會把創(chuàng)業(yè)板上市作為首要選擇。 4 建立及時有效的信息反饋,隨時了解市場動態(tài) 5 合理融資,提高資金的使用效率,以最低的成本獲得最大的利潤 6 建立起企業(yè)的行為準則與團隊價值觀念, 52 十一 資本的 退出 ( 一)退出方式分析 創(chuàng)業(yè)板上市: 創(chuàng)業(yè)板的推出能夠極大的提高中國本土企業(yè)的水平。 價格風險 價格在一定程度上影響進入低收入水平水蛭市場的營銷 促銷風險 經(jīng)營商銷售能力的不確定性 財務 籌資 銀行借款以及風險籌資的風險 資金償還 公司經(jīng)營成果 資金使用 資金使用存在的風險 效益分配 利潤的分配 51 1~2 年 A 生存危機 a 客戶 b 產(chǎn)品 c 現(xiàn)金流 3~5 年 B 競爭危機 a 新產(chǎn)品研發(fā) b 信息技術 c 新業(yè)務發(fā)展 5 年以后 C 企業(yè)文化危機 a 價值體系 b 管理團隊 c 企業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略 存在較大風險的解決方案: 1 熟悉該行業(yè)的法律法規(guī) 2 培養(yǎng)具備醫(yī)學與銷售專業(yè)知識的推銷人員,建立廣泛的銷售網(wǎng)絡。 . 國內(nèi)重視研究醫(yī)藥用品,水蛭制藥的前景廣闊 . 近年來,日本、南朝鮮、東南亞各國也從我國大量進口水蛭,造成國內(nèi)對水蛭的需求量成倍增長 . 風險 風險識別清單 風險評估以及解決方案 風險 環(huán)境 經(jīng)營 市場 財務 政治環(huán)境 經(jīng)濟環(huán)境 自然環(huán)境 其他 原材料 員工 設備 供銷鏈 技術 管理 產(chǎn)品 法律 市場容量 競爭力 價格風險 促銷風險 籌資 資金償還 資金使用 效益分配 49 50 風 險因素 影響原因 風險評估指數(shù) 環(huán)境 政治環(huán)境 國家對醫(yī)用品生產(chǎn)、銷售、檢驗、廣告的政策的影響 經(jīng)濟環(huán)境 國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展較快,人們對生活質(zhì)量的要求較高,國內(nèi)市場越傾向于國際化 自然環(huán)境 環(huán)境污染 經(jīng)營 原材料 水蛭的質(zhì)量 員工 員工的養(yǎng)殖能力水平 設備 水蛭加工設備的使用年限與修理 供銷鏈 供應銷售線的不確定性以及倒戈的風 險 技術 水蛭加工技術的不斷改進,被替代的風險 管理 內(nèi)部營銷策略的變化 產(chǎn)品 生物產(chǎn)品可能使少數(shù)人產(chǎn)生不適應以及產(chǎn)品的質(zhì)量水平。 董事長 營銷副總經(jīng)理 技術副總經(jīng)理 財務副總經(jīng)理 總經(jīng)理 48 十 機遇與風險 . 各大醫(yī)院以及制藥廠對水蛭的需求強盛, 全年需水蛭 150 噸~200 噸。一年 ? 達到收支平衡所需時間: 兩年一個月 比例及趨勢分析 項目( %) 第一年 第二年 第三年 銷售利潤率 — 37% 64% 基本盈利能力 — 48% 62% 資產(chǎn)報酬率 — 53% 78% 凈資產(chǎn)收益率 — 51% 76% 投資利潤率 — 46% 53% 47 九 管理分析 、公司性質(zhì) :有限責任公司 、組織結(jié)構(gòu)圖: 9. 創(chuàng)新體制: 機制創(chuàng)新:采用全員期權管理,給公司管理人員適當?shù)钠跈? 技術創(chuàng)新:通過與高校、研究部門的合作,研發(fā)技術。 公司第一年不分紅,從第二年起按利潤的 30%分紅 。 42 八 財務分析 主要財務假設 公司設在江西省鄱陽湖生物養(yǎng)殖園區(qū),投資環(huán)境有良,臨近主要公路,交通便利 。 I=S( CvQ+F) =PQ( CvQ+F) =( PCv) QF I— 銷售利潤 P— 產(chǎn)品銷售價格 F— 固定成本總額 Cv— 單件變動成本 Q— 銷售數(shù)量 S— 銷售收入 41 投資回報 根據(jù)對未來幾年公司經(jīng)營狀況的預測(見附錄),公司保持較高的利潤增長,擬從凈利潤中提取合理比例的資金作為股東回報。 10%范圍內(nèi),內(nèi)含報酬率為 82%,說明公司能承擔風險,具有一定可靠性。我們對對三者按提高 10%和降低 10%的單因素變化做敏感性分析用逐項分析法計算投資回收 期和內(nèi)含報酬利率。 內(nèi)含報酬率 根據(jù)現(xiàn)金流量表現(xiàn)計算內(nèi)含報酬率如下: IRR=r1+[( r2r1) /( |b|+|c|) ] X |b| IRR 內(nèi)涵報酬率 r1 為低貼現(xiàn)率 r2 為高貼現(xiàn)率 |b| 為低貼現(xiàn)率時的財務凈現(xiàn)值絕對值 |c| 為高貼現(xiàn)率時的財務凈現(xiàn)值絕對值 39 內(nèi)含資本率高達 82%,遠大于資金成本率 10%,主要因為本地產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)質(zhì),加上人工養(yǎng)殖供貨量足,市場廣闊,使得銷售利潤較高,而且前 5 年內(nèi)市場增長性較好。動態(tài)投資回收期以年表示 : 動態(tài)投資收回收期 =[累計折現(xiàn)值開始出現(xiàn)正值的年數(shù) 1]+上年累計折現(xiàn)值的絕對值 /當年凈現(xiàn)金流量的折現(xiàn)值 。 預計資產(chǎn)現(xiàn)金流量表如下: 預計投資現(xiàn)金流量表 單位:萬元 初期 第一年 第二年 第三年 固定資產(chǎn)投資 700, 流動資金 1,300, 銷售收入 稅前利潤 稅收 稅后利潤 +折舊 凈現(xiàn)金流量 38 投資凈現(xiàn)值 凈現(xiàn)值 =∑(各期現(xiàn)金流入量 *貼現(xiàn)系數(shù)) ∑(各期現(xiàn)金流出量 *貼現(xiàn)系數(shù)) 銀行短期借款(半年至一年期)利率為 %,長期借款利率(一年至三年(含))為 %(以 2021 年 5 月為準)。 投資收益與風險分析 主要假設 :公司的設備、原材料供應商的信譽足夠好,設備安建造、試用在 46 個月內(nèi)完成,生產(chǎn)中能保證產(chǎn)品質(zhì)量;生產(chǎn)地址選址在有良好貨源的江西省上饒市鄱陽縣蓮湖鄉(xiāng)蓮荷村,靠近省會南昌,便于銷售。 資金主要用于購建生產(chǎn)性固定資產(chǎn)( 70 萬),以及生產(chǎn)中所需的直接原材料、直接人工、制造費用以及其他各類期間費用( 50 萬)。 圖 9: 股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模amp。 長期( 5— 10 年 ) 開發(fā)相關產(chǎn)品,實現(xiàn)產(chǎn)品多元化,拓展市場空間,擴大市場占有率, 該行業(yè)的 領先者。 2 生產(chǎn)設備 表 1. 生產(chǎn)設備一覽表 設備 運輸設備 測溫設備 精制設備 回收設備 加工機 包裝機 遠紅外烘干機 無菌室 來源 設備入股 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 國產(chǎn) 臺數(shù)(臺) 1 1 1 1 1 1 1 單價 ( RMB 萬元) 7 12 5 8 5 11 12 金額(萬元) 10 7 12 5 8 5 11 12 合計(萬元) 10 60 34 3 生產(chǎn)工藝流程 圖 8. 生產(chǎn)工藝流程圖 市場容量估算 初期 (1— 3 年 ) 第一、 二年: 產(chǎn)品導入市場,提高產(chǎn)品知曉度,樹立品牌形 象; 逐步建立健全的銷售網(wǎng)絡; 打開并初步占領 水蛭 市場; 累計產(chǎn)量約達 到 400 萬條,銷售收入約 450 萬元,利潤約 200萬元; 加工 養(yǎng)殖 投種 培訓 提取 次品廢除 包裝 收益 銷售 投資 建基地 35 第三年: 提升品牌形象,增加無形資產(chǎn); 增加設備,擴大生產(chǎn)規(guī)模; 年產(chǎn)量達到 500 萬條,銷售額約 達到 600 萬,利潤約達到 260萬; 市場占有率提升到 15%左右; 利用現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡,開拓整個市場; 產(chǎn)品基本成熟,重點挖掘產(chǎn)品新性能,開發(fā)衍 生產(chǎn)品,拓展市場。 原材料采用汽車運輸,運輸量不大,對道路要求不高;每月用電10000 瓦,一般南方環(huán)境濕潤環(huán)境均能滿足;需要土地面積共 150 畝。這里臨近主要公路大道。 技術關鍵: 生物提煉技術。產(chǎn)卵期在清明后的一個月內(nèi)和秋季的 8— 9月份。 31 六 生產(chǎn)管理 生產(chǎn)要求 生產(chǎn)周期: 水蛭生長周期為一年半 ,最大個體 65 克 ,平均也在 40 克左右 ,壽命 5 年以上。 據(jù)調(diào)查,較容易試用不同品牌的產(chǎn)品;京、滬的醫(yī)院 對價格敏 感度較低,不愿意試用不同品牌,市場開發(fā)與進入不易,但使用量遠大于其他地區(qū)。 公司正式運營之后,公關活動的重點在于樹立企業(yè)形象,吸引公眾注意,與公眾進行雙向交流,加深公眾對產(chǎn)品的認識,提高產(chǎn)品和品牌的知曉度與美譽度。 . 公關( Public Relation) 公關活動的原則 是樹立公司 嚴謹踏實、富有社會責任感的良好形象。廣播、電視廣告信息傳遞時間短,可以用來提高知曉度;利用報紙、雜志制作一些寓意深刻、高品位的廣告,提升品牌形象;產(chǎn)品品牌廣告保持風格的統(tǒng)一,利用不同媒介的特色,建立全方位、立體的信息傳播網(wǎng)。 ? 企業(yè)形象廣告 在大眾媒體和專業(yè) 媒體上發(fā)布制作精良的企業(yè)形象廣告,廣告力求信息傳達準確到位,同時配以文字報道則會取得更為良好的效果。 國家對醫(yī)療廣告有著一定的限制,廣告要經(jīng)過醫(yī)療廣告審查機關的嚴格審查,審查時間一般為十五天;發(fā)布廣告可以委托經(jīng)銷商或廣告公司代理。 產(chǎn)品推銷出去后,就需要根據(jù)購買決策者心理,提供優(yōu)質(zhì)的售后服務,固定長期業(yè)務關系。 推銷隊伍將由具有醫(yī)學知識和銷售知識與經(jīng)驗的人員組成,并定期 進行產(chǎn)品與銷售知識再培訓。據(jù)調(diào)查,通過推銷人員了解是醫(yī)院獲得產(chǎn)品信息的主要渠道,所以,開發(fā)市場的前提,是建立一支高素質(zhì)的推銷隊伍。 考慮公司的長期戰(zhàn)略和競爭優(yōu)勢,贈送量暫定為第一年贈送 1000千 條,第二年贈 2021 條,第 3~5 年 每年贈送 3000 條。及時收集試用后的反饋信息,并根據(jù)情況采取相應的措施,保證產(chǎn)品順利進入市場。隨著公司銷售網(wǎng)絡不斷完善,將逐步減少經(jīng)銷商的銷售范圍。 利用現(xiàn)有經(jīng)銷 商: 公司處于起步階段,銷售網(wǎng)絡正在逐步建設,利用
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