中醫(yī)醫(yī)院后勤物資采購管理制度(參考版)
2025-01-24 21:37本頁面
【正文】 七 、 采購物資的報銷 物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資供應(yīng)商、采購人員和 物質(zhì) 保管人簽字驗收，做到賬實相符，再 由總務(wù)科長簽字，報分管 領(lǐng)導(dǎo) 審核，最后由院長審批報銷。 上述物品指單價在 300 元以下的低值易耗品，單價在 300 元以上的固定資產(chǎn)，按醫(yī)院固定資產(chǎn)的購置辦法執(zhí)行。 五 、采購要求 總務(wù)科接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。（ 4）結(jié)算對數(shù)額較大采取分期付款的方式。并附各類物品
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