【正文】 5 相關(guān)制度
。 如果發(fā)生火災，火災初期應積極自救和組織人員撤離，同時報告有關(guān)領(lǐng)導；有關(guān)領(lǐng)導應根據(jù)現(xiàn)場實際情況作出報警和啟動事故應急救援預案的決定。 按火災事故應急救援預案每年組織進行一次演練。 加強對廠內(nèi)禁火作業(yè)區(qū)、生產(chǎn)車間、?；穫}庫（儲罐區(qū)）和關(guān)鍵裝置、重點部位的警戒和巡回檢查。 義務消防人員應熟悉企業(yè)消防設(shè)施和器材的存放位置和使用方法。 定期進行消防檢查，及時清除火災隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時處理和報告。 加強易燃液體、液化氣體和燃氣設(shè)備的管理與監(jiān)督、監(jiān)控，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，避免意外事故發(fā)生。 廠區(qū)應加裝防雷設(shè)施，并進行防雷檢測，避免雷電引發(fā)意外火災事故。 廠內(nèi)設(shè)置禁火區(qū)，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙，動火作業(yè)應按照《安全作業(yè)管理制度》和《防火、防爆管 理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 消防設(shè)施器材日常管理實行屬地管理，各單位對本轄區(qū)內(nèi)的消防設(shè)施器材的完好有效情況負責，并確定專人具體負責。 66 必須落實滅火器報廢處理，超過使用期限的滅火器予以強制報廢，重新選配新滅火器。 按標準配置消防設(shè)施和器材、設(shè)置消防安全標志，并經(jīng)常進行檢查，確保消防設(shè)施和器材完好、有效。 公司在員工崗前培訓時進行消防安全培訓。 在新、改、擴建項目中，遵守和執(zhí)行“三同時”規(guī)定，取得建筑工程竣工消防驗收合格報告。日常工作中貫徹執(zhí)行本制度。負責本公司的消防管理，監(jiān)督本制度的執(zhí)行。 2 適用范圍 本制度適用于本公司的消防安全管理。在此期間由交班者正常操作直到問題解決，交接班期間發(fā)生事故由交班者負責，接班后發(fā)生事故由接 班人者負責。在接班人認為情況屬實后，雙方簽字，交班人方可離開現(xiàn)場。 交接班必須在現(xiàn)場進行，交接班時必須按照操作規(guī)程規(guī)定的內(nèi)容和巡回檢查制度所規(guī)定的檢查路線，進行檢查交接。 檢查要點：十交六不交是否做到，設(shè)備運行閥門開關(guān)，儀表使用、油、水、電是否正常，各控制點溫度、壓力、液位、流量等是否符合工藝條件。 接班 接班人員必須提前十分鐘到崗位，認真聽取上班值班長對生產(chǎn)情況的介紹和本班值班長對生產(chǎn)工作的布置。 交班前，當班者應向接班者詳細交待本班情況，做到 十交，即 ①本班生產(chǎn)情況；②工藝指標的執(zhí)行情況和存在問題；③事故原因和處理情況及處理結(jié)果；④設(shè)備運轉(zhuǎn)和維護保養(yǎng)情況；⑤儀器、儀表、工具的保管和 63 使用情況；⑥記錄表的填寫保護情況；⑦室內(nèi)外及設(shè)備衛(wèi)生；⑧跑、冒、滴、漏及機械用油情況；⑨安全生產(chǎn)情況；⑩領(lǐng)導的指示。 交班前三十分鐘，由操作工擦試好本崗位的機器、電器儀表。負責在日常工作中認真執(zhí)行本制度。負責監(jiān)督本制度的執(zhí)行。 2 適用范圍 本制度適用于 本 公司 各部門、車間的交接班管理 。 公司安全環(huán)保部至少每半年一次通過各種方式獲取最新的安全法律、法規(guī)及其他要求。 各部門、車間要按照法律、法規(guī)和其他要求，組織進行安全標準化管理的各項活動，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 貫徹執(zhí)行 安全環(huán)保部將確認的法律法規(guī)和其他要求向各相關(guān)部門、車間進行培訓、傳 達、分解。 識別和確認 安全環(huán)保部根據(jù)安全標準化管理體系要求及相關(guān)部門、單位收集的信息，編制公司通用的《適用的法律、法規(guī)和其他要求清單》，作為各部門、單位進行識別和執(zhí)行的基本依據(jù)。 4 內(nèi)容與要求 與公司相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求 A 國家有關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范； B 山東省、青島市的地方法規(guī)和國務院主管部門規(guī)章、規(guī)程；國家、行業(yè)、山東省、青島市有關(guān)安全標準化管理的法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)則、標準及其他要求等； C 國家、行業(yè)和地方標準； 60 D 上級機關(guān)、執(zhí)法機關(guān)的通知、公報等其他要求； E 國家公約等。負責及時宣貫、遵守與本部門、車間有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求。負責安全標準化法律、法規(guī)和其他要求的確認、培訓、傳達和監(jiān)督執(zhí)行。 2 適用范圍 適用于對與公司生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的國家、行業(yè)、地方的安全質(zhì)量標準化法律、法規(guī)及其他要求的控制。 重大危險源登記 公司對所有重大危險源進行了登記建檔，并嚴格進行檢查，監(jiān)控，使危害辯識、風險評價和風險控制成為一個持續(xù)的過程。 重大危險源應急預案編制及演練 公司按應急預案的編寫導則，編制了應急預案，并定 期組織演練。查出問題立即整改，不能整改的，立即上報。所屬區(qū)域操作工要做好當班的巡回檢查，嚴格交接班制度；管理人員至少每天巡檢一次；安全環(huán)保部人員至少每周巡檢一次，每月進行一次綜合檢查。 現(xiàn)場配有事故噴淋水源、消防水源、滅火機防毒面具、空氣呼吸器、防 57 毒衣等消防防護用品，做為處理事故之用，所屬單位要加強管理，使之處于良好的備用狀態(tài)。 臨界量：指對于某種或某類危險物質(zhì)規(guī)定的數(shù)量，若單元中的物質(zhì)數(shù)量等于或超過該數(shù)量，則該單元定為重大危險源。負責本部門重大危險源的辨識和管理工作。負責指導本公司重大危險源辨識和對重大危險源的管理工作。 2 適用范圍 本制度適用于本公司內(nèi)的重大危險源管理。 凡在檢查中查出的問題，在《綜合管理考核辦法》考核范圍內(nèi)的，按該辦法考核。 55 凡在檢查中查出的各類隱患，無故未及時整改的，由安全負責人按《安全獎懲制度》提出處理意見報主要負責人審批后實施。 各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患開據(jù)《事故隱患整改通知書》，并在規(guī)定的整改期限后對整改情況進行復查。 安全管理人員要經(jīng)常深入現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時督促有關(guān)部門解決。 壓力容器、壓力管道的安全檢查。 安全防護裝置的安全檢查。 定期的安全檢查由安全檢查領(lǐng)導小組負責組織。 秋季安全檢查：以防火、防爆、安全防護設(shè)施、防凍保溫為重點。 定期安全檢查 春季安全檢查：以防雷、防靜電、防解凍、防建筑物倒塌為重點。 各單位、班組如發(fā)現(xiàn)事故隱患要及時整改，確保人、財、物的安全，對于自己解決不了的隱患要上報主管部門，共同研究制定整改方案，監(jiān)督落實整 54 改。 非生產(chǎn)崗位的班長和操作工，應根據(jù)本崗位的特點，在工作前和工作之中進行檢查。 各車間及相關(guān)部門，負責對本單位 安全隱患的日常檢查并組織群眾性的安全自查活動。由安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)科及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成。 2 使用范圍 本制度適用于廠內(nèi)所有車間及部門 的安全檢查及隱患整改管理 。 5 相關(guān)記錄 《 安全檢查表 》 《危險源識別評價表》 《安全檢查表》 《重大危險源清單》 《風險控制計劃》 《會議記錄》 51 附錄 Ⅰ 發(fā)生事故的可能性（ L 值的確定） 分數(shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可以預料 6 相當可能 3 可能 ,但不經(jīng)常發(fā)生 1 可能性小 ,完全意外 很不可能 ,可以設(shè)想 極不可能 實際不可能 Ⅱ 暴露于風險狀態(tài)的頻繁程度 (E值的確定 ) 分數(shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時間內(nèi)暴露 3 每周一次 ,或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年幾次暴露 非常罕見地暴露 52 Ⅲ 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 (C值的確定 ) 分數(shù)值 事故發(fā)生的可能性 100 大災難 ,許多人死亡 ,或造成重大財產(chǎn)損失 40 災難 , 數(shù)人死亡 , 或造成一定財產(chǎn)損失 15 非常嚴重 , 一人死亡 , 或千萬一定財產(chǎn)損失 7 嚴重 , 重傷 , 或較小財產(chǎn)損 失 3 重大 , 致殘 , 或很小財產(chǎn)損失 1 引人注目 , 不利于基本安全生產(chǎn)要求 Ⅳ 風險等級劃分表 D 值 風險程度 風險等級 措施 ﹥ 320 不可接受 Ⅰ 必須采取有效控制措施，僅在將風險降低到可允許的程度，方可工作 160320 重大的 Ⅱ 嚴格落實控制措施，降低風險 70160 中度的 Ⅲ 努力降低風險，但符合成本與有效性相一致的原則 2070 可容許的 Ⅳ 實施控制措施和監(jiān)測 ﹤ 20 可忽略的 Ⅴ 保持控制措施 53 安全檢查和隱患整改管理制度 1 目的 安全檢查主要是為 了防患于未然，通過定期和不定期的檢查消除安全隱患，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施，保證公司安全生產(chǎn)。 將危害辨識、風險 評價和風險控制的信息定期進行評審。 對新增項目，如新增設(shè)備、庫房、廠房、道路、新使用的生產(chǎn)工藝和工器具等，應進行危害辨識、風險評價，更新風險清單并進行風險控制策劃。 各部門、單位應對風險控制計劃的落實情 況及控制效果進行監(jiān)測，每半年對風險控制計劃的有效性進行一次評價，并根據(jù)實際情況調(diào)整風險控制計劃。 對辨識、評價出的風險，由安全環(huán)保部組織進行控制策劃，制定 風險控制計劃 。 風險控制 公司對識別出的危害，按照其風險等級，進行風險控制策劃并進行分級控制。在確定安全質(zhì)量標準化管理目標、管理方案時，應充分考慮風險評價的結(jié)果。 安全環(huán)保部匯總各部門、單位的危害辨識，統(tǒng)一組織風險評價小組進行公司的風險評價，編制 重大危險源清單 。其中： D風險評價值，L發(fā)生事故的可能 性大小， E暴露于風險環(huán)境的頻繁程度， C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。 風險評價的方式可分為定性評價和半定量評價兩種。 其他適應的辨識方法。 工作任務分析 通過分析員工工作任務中所涉及的危害，辨識有關(guān)的危害。 查閱有關(guān)記錄 通過查閱事故、事件、職業(yè)病記錄，從中發(fā)現(xiàn)存在的危害。 現(xiàn)場勘察和工作經(jīng)驗判斷 由具有一定安全技術(shù)知識和掌握職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)和 要求的人組成小組（一般 23人），進行現(xiàn)場勘察。危害辨識一般可通過以下方法進行。 危害辨識應依據(jù)本單位區(qū)域范圍、生產(chǎn)性質(zhì)和時限進行確定，以保證該方法是主動的而不是被動的。 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來，辨識危險時應在對現(xiàn)有的危害進行充分考慮的同時，也要看到以往遺留的風險以及策劃中的活動可能帶來的風險，應在盡可能全面地考慮生活活動的各個方面使風險得到控制。生產(chǎn)的開始和臨近結(jié)束時，危害與正常狀態(tài)有較大的不同，屬異常狀態(tài)。 三種狀態(tài)：包括正常、異常和緊急狀態(tài)。危害辨識和風險控制應為確定設(shè)備要求、明確培訓需求、建立運行控制和對所需控制活動的監(jiān)測提供信息，以保證實施的有效性和及時性。 公司組織以總經(jīng)理為組長、各級安全管理人員、技術(shù)人員、各職能部門和生產(chǎn)車間主要負責人和從業(yè)人員代表為組員的風險評價領(lǐng)導小組，負責全公司 47 范圍的風險評價及控制工作。 4 內(nèi)容與要求 術(shù)語 危害：可能造成人員傷害、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破 壞的根源或狀態(tài)。 各部門、車間。負責公司危害辨識、風險評價和風險控制策劃，組織并監(jiān)督檢查各相關(guān)部門、單位的具體實施。 2 適用范圍 本程序適用于本公司進行危害辨識、風險評價和風險控制的策劃。 45 5 相關(guān)記錄 《安全費用提取 和使用 計劃》 《安全費用臺帳》 《安全費用審批表》 《安全費用匯總表》 《領(lǐng)料單 》 附錄： 危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取標準 （超額累退方式） 1 全年實際銷售收入在 1000 萬元及以下的，按照 4%提??； 2 全年實際銷售收入在 1000 萬元至 10000 萬元（含）的部分，按照 2%提??； 3 全年實際銷售收入在 10000 萬元至 100000 萬元（含）的部分，按照 %提??； 4 全年實際銷售收入在 100000 萬元以上的部分，按照 %提取。 企業(yè)安全生產(chǎn)委員會對安全費用的提取與使用實施監(jiān)督檢查。 安全生產(chǎn)費用項目的使用主要部分應將 發(fā)票（復印件）與安全費用匯總表 一并存檔。 安全生產(chǎn)費用的使用 使用安全生產(chǎn)?？畹牟块T填寫《安全費用審批表》，經(jīng)相關(guān)部門批準后，提取使用。 安全生產(chǎn)資金的提取 由企業(yè)安全生產(chǎn)委員會每年 1月份 編制企業(yè)年度安全生產(chǎn)費用提取 和使用計劃，提取比例按 附錄標準 執(zhí)行，企業(yè)主要負責人簽字批準。 H 其它為提高安全狀況 所需費用。 F 事故隱患整改費用。 D 職業(yè)衛(wèi)生改進、檢測費用，員工休息、洗浴設(shè)施費用。 B 為從業(yè)人員配備符合國家標準或者行業(yè)標準的個體防護用品及保健品的經(jīng)費。 安全環(huán)保部：負責安全費用的審批、使用管理。并對其使用監(jiān)督檢查。 2 適用范圍 本制度適用于本公司各項安全費用的提取以及使用管理。 審批企業(yè)《安全生產(chǎn)獎懲制度》的落實方案。 審核生產(chǎn)安全事故的調(diào)查分析報告，明確責任，確定責任人。 組織有關(guān)部門研究企業(yè)職業(yè)安全健康工作，制定防止職業(yè)病和職業(yè)衛(wèi)生的 42 安全措施，督促有關(guān)部門做好職業(yè)安全衛(wèi)生和婦女保護工作。 總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)的先進經(jīng)驗。 組 織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門制定或修訂安全生產(chǎn)制度和安全技術(shù)操作規(guī)程。 會議由安全生產(chǎn)委員會組織，相關(guān)部門人員參加。 3 內(nèi)容與要求 本公司的各級領(lǐng)導人員在管理生產(chǎn)的同時，必須負責管理安全工作，認真貫徹