【正文】 59 產品符合性檢查 Q631000的要求： 在安全認證審核過程中 ， 或者在任何其它時刻 ， 供應商均應允許審核員： ? 抽取數量待定的零件 ， 以便進行檢測； ? 在現場或者在現場之外 ， 對成品或在制品進行檢測； ? 應對產品進行所有必要的檢驗，以使產品與客戶的所有技術規(guī)范相符合，不管這些檢測項是否已由供應商實施，也不管檢測頻次如何 。 ? 審核員要獲得資格認定 ， 并獨立于被審核的作業(yè)活動 ， 企業(yè)要建立審核員跟蹤體制 。附屬于工序的作業(yè)指導書應與工序審核同時進行審核 。 57 內部審核 ? 企業(yè)是否擁有適合于各類審核的參照標準 :產品審核和過程序審核 ？ ? 審核的展開及跟蹤是否有程序 ？ ? 審核頻次是否已確定 ？ ? 糾正措施計劃是否包括 : ? 失效描述 ？ ? 糾正行動描述 ？ ? 預計實施期限 ？ ? 負責人姓名 ？ ? 行動效果檢查 ？ ? 實際完成日期 ？ ? 相應的預算 ？ 58 內部審核 ? 誰負責在審核后驗證糾正行動的有效性 ？ ? 審核報告是否發(fā)給被審核方的負責人 ？ ? 應核實糾正措施計劃的實施情況及其有效性 。審核報告應提交給其經理部。 ? 維修操作不屬于校準。 ? 新設備應被驗證或校準 。 ? 校準可允許設備的使用，通過減少測量不確定度，即使是帶有已知的精度誤差。 ? 說明 ：校準結果可用以給任何標尺上的標記賦值，或評定示值誤差。因此，為了提供產品和可靠的服務， 我們應證明企業(yè)采用了適配的有能力的測量儀表（其精度是眾所周期知的），并證明它們所達到的結果同樣是可靠的。 52 測量設備的檢定 待檢定的測量設備標準器比較測量結果校準證書調整重新投入使用符合？是調整 修理否規(guī)范對照報廢 降級 53 測量設備的檢定 Q720200 ? 校準的目的和動機 ? 生產工藝的控制，生產特性量的評估，與標準的符合性，所提供服務的價值，均要求實施一種測量，這種測量是可靠的。 ? 測量設備終身卡 。 ? 監(jiān)控計劃中規(guī)定使用的 所有儀器或軟件應被檢驗或校準 。 ? 檢驗 記錄 中應包括測量不確定度 。 51 測量設備的檢定 ? 驗證的結果表現為交付使用、調整、修理、降低等級或報廢的決定。 檢定 ：通過檢查和提供客觀證據，確認規(guī)定的要求已被滿足。 ? 所有使用者均能肉眼確信使用中的設備處于有效期內。 ? 對于多功能設備，核實那些是被校準過的功能。 ? 一個實驗室被稱作授權代理的，如果它是被同意或是授予權利的。 47 測量設備的檢定 （ 要求 ） Q631000的要求： 供應商制訂符合客戶要求的程序文件，規(guī)定在 生產各階段對產品及過程的檢測設備進行檢定。 46 過程與檢驗 （設備工裝維護） ? 有帶有設備起用日期、改造日期、修理日期、生產零件數量等資料的設備 工裝 壽命跟蹤卡 ? 每臺設備設施維修工藝卡的存在 ? 每次重大維修之后，必須對設備設施能力進行核實（首件檢查是不夠的） ， 同樣涉及檢查，測量和試驗設備設施。 ? 企業(yè)有預防性維修計劃 ， 并對計劃的實施情況進行了跟蹤。 ? 如果檢驗和試驗設備為多功能通用設備，要建立設備使用計劃。 ? 試驗樣件保留及標識 。 企業(yè)通過各項指標 ， 能夠長期證實其交付產品的質量水平 。 43 過程與檢驗 （產品審核） ? 企業(yè)對成品或生產過程中的產品定期審核 ， 并進行功能和耐久性試驗及實驗室試驗 （ 識別 、 實施 、 一致性 、 符合性 ） 。 ? 檢驗可以通過調研來執(zhí)行 。 ? 在所有的檢查活動令人滿意的方式完成之前，產品不能發(fā)送 ? 核實預計的上游檢驗已實施 。 特別是安全項 （ 以了解培訓情況 ） 41 過程與檢驗 ? 人員是否具備崗位資格鑒定 ， 尤其是特殊工藝的崗位資格 【 ISO標準中對特殊工序的定義：工序的結果不能通過產品的檢查和試驗馬上發(fā)現 ， 但它可以成為產品使用之后 （ 有時是投入使用的幾個月之后 ） 缺陷的根源 】 。 ? 生產人員了解并理解與其有關的監(jiān)控計劃 。 ? 設備設施調整后應有其調整的記錄和零件的測量結果 。 40 過程與檢驗 ? 扳手力矩校準問題，它們的測量不確定度等于力矩要求的公差（ 擰緊設備的普遍問題 ）。 ? 各防錯點 應 都有一個標準量塊或 “ 防錯 ” 件以及相應的文件用于驗證防錯的有效性 。 ? 對于主觀檢驗的接收標準有 適當識別并保持有效的極限標準樣件 、 圖片 。 39 過程與檢驗 ? 監(jiān)控計劃 （ 不同監(jiān)控級別的實施 ） 與檢查工藝卡得到良好的貫徹 ？ ? 是否按照監(jiān)控計劃對產品進行檢驗 、 試驗 ？ ? 核實記錄 ， 包括全檢 。 借助以下手段 ， 供應商保證遵守客戶規(guī)定的質量水平： ? 供應商所使用的設備具備足夠的能力 ， 可以實現規(guī)定的公差； ? 供應商遵守客戶提供的設備能力計算與檢驗規(guī)程； ? 供應商對設備的運行參數進行適宜的監(jiān)控； ? 供應商按照一定頻次對產品進行檢測和實驗 ， 樣本數量根據設備能力和需要獲得的結果計算得到 。 ? 文件的關聯性 （ 檢驗報告 、 記錄 、 出入庫臺帳等等 ） 。 ? 所有的流轉卡都應得到匯總。 ? 應能從總成號一直追溯到原材料的批號，對于鋼材應能對應到每個爐批號，對于熱處理應對應到熱處理爐號（應識別出同類型的不同熱處理設備，如果存在）。 ? 自上而下追溯 ： ? 根據某一組件的生產歷史，下追到相關產品、然后是部件、然后是車輛的總體。 34 產品的鑒別標識和可追溯性 （定義） ? 它包括能夠根據在整車（或部件、零件 … ）上檢測出的故障向上追蹤到它的起源，再由這個起源向下推出可能存在同一故障的車輛（或部件、零部件 … ）總體的各種組織措施。 ? 企業(yè)是否保證庫存周轉 (FIFO:先進先出 )？ 33 產品的鑒別標識和可追溯性（ 要求） Q631000的要求： ? 在驗收 、 生產和發(fā)貨時 ， 供應商應制訂并實施與產品包裝 、 鑒別標識和擺放有關的規(guī)則 ， 以避免出現任何材料或零部件的混淆危險 。 ? 進廠所有安全件的零部件（包括包裝）都應有安全件標識。 ? 當企業(yè)以質量保證模式接收產品時，是否進行產品審核？供應商的報告是否按標準要求進行核對并確認？ ? 送檢頻次和數量應考慮與 安全或法規(guī)產品相適應 和 隨產品的故障情況而變化 。 ? 企業(yè)不得隨