事業(yè)單位自查報告(推薦6篇)(參考版)
2025-04-24 13:09本頁面
【正文】 通過學習和培訓，更新管理理念，培育內控文化，掌握內控方法，在部門內部營造良好的開展內控氛圍。 （三）廣泛學習內部控制規(guī)范，積極開展業(yè)務培訓，營造學內控，講內控，守規(guī)章的氛圍。內控規(guī)范實施工作小組具體負責對內部控制設計、運行的監(jiān)督檢查，并跟蹤改進情況，反饋相關信息。 （二）管理層高度重視、全員積極參與。實施內部控制規(guī)范的是現代公司制度落實到位的重要標志，是加強公司管理，是公司實現全面、協(xié)調、可持續(xù)發(fā)展的內生動力，是企業(yè)強化規(guī)范經營提升管理的需要，也是外部監(jiān)管機構監(jiān)督保障的需要。因此，規(guī)范的內部控制實施既是政府強化市場監(jiān)管的有效措施，更是公司可持續(xù)發(fā)展的內生動力。 三、內部控制實施體會 根據上述工作，我們總結了一些基本經驗，主要有以下方面： （一）正確認識內部控制規(guī)范實施的重要意義，明確內部控制建設工作的指導思想和工作目標。 第三、進一步加強全員學習、培訓，共同參與。 二、下一步內控實施工作計劃 第一、繼續(xù)按照內部控制實施工作方案穩(wěn)步推進，按計劃目標完成內部控制體系建設、整改與測評、項目總結與報告等各階段內控實施工作任務，確保內控實施與評價工作平穩(wěn)、有序、順利進行，保證內控管理工作機制得以長效運行。根據設計有效性和執(zhí)行有效性評價結果編制內控缺陷匯總表。 第三階段內部控制檢測與評價。 第二階段內控流程梳理。明確各部門內控專職負責人員，明確職責分工，由各部門專員主導負責繪制部門流程圖和編寫流程說明及風險矩陣。 （四）根據工作方案制定內部控制規(guī)范詳細工作計劃，明確工作內容和目標根據工作方案要求精心籌劃，分階段實施。 目前公司內控流程框架已搭建完畢，根據公司內控領導小組統(tǒng)一部署安排，公司各個部門已開始進行流程圖及流程描述的繪制和編寫工作。 第四步：搭建公司內控風險矩陣。 第二步：根據訪談內容搭建公司流程框架。成立內部控制規(guī)范項目工作組，牽頭部門為公司投資開發(fā)部。 一、內部工作進展情況 根據國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè)內部控制《應用指引》、《評價指引》），以及中國證監(jiān)會公告[20xx]41號對公司內控建設、實施和公司領導的相關要求，結合公司現階段的發(fā)展狀況，公司于20xx年5月28日召開了關于公司內控工作指導與培訓啟動會議，并制訂了下一步工作方案。 事業(yè)單位自查報告 第6篇 按照工程局公司及公司領導的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術有限公司內控專職人員進行對接，幫助指導和梳理公司各部門主要職責，人員職能量化，部門相關制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。 抓好落實。各部門對各自管理的固定資產每學期進行一次盤點，及時掌握固定資產的變動情況，使相關部門能夠及時更新與維護，對固定資產做到低耗高效。固定資產日常管理嚴格遵循學校制定的各項制度，規(guī)范程序，把好出入關，健全賬、證、卡，加強核算，確保帳賬、帳證、帳表、帳物、賬卡一致。進一步明確固定資產管理各職能部門和人員的職責和權限，定人定位，建立統(tǒng)一要求、分級管理、各盡所能、各負其責的新管理機制。今后我校將根據固定資產管理方面的新要求，結合信息化管理，制定適合我校實際、便于操作的固定資產管理制度。依據新的固定資產管理辦法，我們將嚴格規(guī)范資產規(guī)范資產管理流程，細化管理環(huán)節(jié)，實施精細化管理，積極推動學校全面可持續(xù)發(fā)展。學校將定期檢查和不定期抽查相結合，設立專職人員定期維護，出現故障，及時維修，切實提高資產的使用率與完好率。根據清查結果，我校現有固定資產總量截止到20xx年12月30日，總資產金額為：。報廢課桌50張，學生方凳130張，在此次清查后匯總上報教育局、申請報廢。 ②進一步完善了財務固定資產卡片以及使用部門的使用臺帳的信息登記，做到帳實、帳卡、帳帳相符。 （4）清查的主要成果 ①全面落實了固定資產實物管理及低值易耗品的各項基礎信息，對每一件資產進行盤點，落實資產存放地點、資產狀況。主要任務： ①對存在的問題提出處理意見進行整改。 主要任務： 學校清查工作領導小組按責任劃分到各相關部門核查。 ②認真學習相關資產的文件、法規(guī)，明確工作要求，制定固定資產清查工作方案。
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