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股份有限公司審批流程(參考版)

2025-04-05 21:59本頁(yè)面
  

【正文】 否則直接跳轉(zhuǎn)至終審  結(jié)束  5  董事長(zhǎng)審批  林XX  簽字  8  客戶(hù)服務(wù)中心相關(guān)人員及地產(chǎn)公司總經(jīng)辦相關(guān)行政人事相關(guān)人員備案  抄送  流程終審結(jié)束 第 45 頁(yè) 共 45 頁(yè)。以下則跳轉(zhuǎn)至終審節(jié)點(diǎn)  5  總經(jīng)理審批  俞XX  簽字  超過(guò)十八萬(wàn)元的費(fèi)用需報(bào)集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)做進(jìn)一步審批。否則直接跳轉(zhuǎn)地產(chǎn)相關(guān)人員報(bào)備節(jié)點(diǎn)  4  總經(jīng)理審批  總經(jīng)理:俞XX  簽字  由總經(jīng)理決定是否報(bào)集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)做進(jìn)一步審批并流程跳轉(zhuǎn)下一節(jié)點(diǎn)。否則直接跳轉(zhuǎn)至終審結(jié)束  7  董事長(zhǎng)審批  林XX  簽字  終審結(jié)束  8  部門(mén)文員備案  錢(qián)X  抄送  物業(yè)公司審批流程  行政人事類(lèi)流程:  序號(hào)  步驟  責(zé)任人  節(jié)點(diǎn)類(lèi)型  備注  1  發(fā)起  物業(yè)公司行政人事部人事專(zhuān)員  2  物業(yè)公司行政人事部負(fù)責(zé)人審批  物業(yè)公司行政人事部經(jīng)理  簽字  3  物業(yè)公司總經(jīng)理  馬XX  簽字  物業(yè)公司高管、財(cái)務(wù)人員的任命、工資、福利、獎(jiǎng)金、社保等待遇的核定、編制及發(fā)放工作由地產(chǎn)公司負(fù)責(zé)。否則直接跳轉(zhuǎn)至終審  結(jié)束  7  董事長(zhǎng)審批  林XX  簽字  8  工程管理部相關(guān)文員及財(cái)務(wù)管理部文員備案  抄送  流程終審結(jié)束  六、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部辦公審批流程  市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部辦公審批流程:  序號(hào)  步驟  責(zé)任人  節(jié)點(diǎn)類(lèi)型  備注  1  發(fā)起  市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部員工  2  部門(mén)負(fù)責(zé)人審批  尹經(jīng)理  簽字  3  部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審批  章XX  簽字  4  總經(jīng)理審批  俞XX  簽字  由總經(jīng)理決定是否報(bào)集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)做進(jìn)一步審批并流程跳轉(zhuǎn)下一節(jié)點(diǎn)。否則直接跳轉(zhuǎn)至終審結(jié)束。  9  成本管理部文員  萬(wàn)XX  抄送  結(jié)算金額登記  四、設(shè)計(jì)管理部審批流程  設(shè)計(jì)方案審批流程(OA流程)  序號(hào)  步驟  責(zé)任人  節(jié)點(diǎn)類(lèi)型  備注  1  發(fā)起  各設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)工程師、設(shè)計(jì)管理部部門(mén)文員  2  設(shè)計(jì)管理部經(jīng)理審批  苗XX  簽字  3  部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審批  簽字  如部門(mén)無(wú)分管領(lǐng)導(dǎo)則直接跳轉(zhuǎn)下一節(jié)點(diǎn)  4  相關(guān)部門(mén)會(huì)簽  各相關(guān)部門(mén)  會(huì)審  由設(shè)計(jì)管理部經(jīng)理判定是否需要多部門(mén)進(jìn)行會(huì)審。則直接跳轉(zhuǎn)至終結(jié)束。  9  成本管理部文員  萬(wàn)XX  抄送  流程終審結(jié)束,成本部文員辦理合同蓋章程序  招標(biāo)程序(紙質(zhì)流程)  序號(hào)  步驟  責(zé)任人  節(jié)點(diǎn)類(lèi)型  備注  1  發(fā)起人  成本管理部員工  編寫(xiě)招標(biāo)文件按會(huì)簽流程進(jìn)行會(huì)簽,完畢后移交總經(jīng)辦  2  總經(jīng)辦  主任  發(fā)放、辦理邀標(biāo)單  簽收  3  開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)   主任  發(fā)起  組織工程部、設(shè)計(jì)部、財(cái)務(wù)部、成本部、總經(jīng)辦參加開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)。  三、成本管理部審批流程  招標(biāo)/合同會(huì)簽流程:(先紙質(zhì)流程、后OA流程)  序號(hào)  步驟  責(zé)任人  節(jié)點(diǎn)類(lèi)型  備注  1  發(fā)起人  成本管理部員工  編寫(xiě)合同、招標(biāo)文件  2  部門(mén)負(fù)責(zé)人審批  哈XX  簽字  3  成本管理部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)  簽字  如果沒(méi)有分管領(lǐng)導(dǎo),直接跳轉(zhuǎn)下一節(jié)點(diǎn)  4  相關(guān)部門(mén)會(huì)簽  總經(jīng)辦、設(shè)計(jì)部、財(cái)務(wù)部、工程部會(huì)簽意見(jiàn)  簽字  5  發(fā)起人  部門(mén)文員  上傳招標(biāo)/合同/免審批表及相關(guān)文字電子版  6   部門(mén)負(fù)責(zé)人審批  哈XX  簽字  7  部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審批  簽字  8  總經(jīng)理審批  俞XX  簽字  由總經(jīng)理決定是否報(bào)集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)做下一步審批并流程跳轉(zhuǎn)下一節(jié)點(diǎn)。  9  董事長(zhǎng)審批  林XX  簽字  10  部門(mén)文員及財(cái)務(wù)管理部文員備案  審批終審結(jié)束  備用金領(lǐng)用流程(紙質(zhì)流程)  序號(hào)  步驟  責(zé)任人  節(jié)點(diǎn)類(lèi)型  備注  1  發(fā)起人  部門(mén)負(fù)責(zé)人  填寫(xiě)借款單注明為部門(mén)備用金  2  部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審批  發(fā)起人所屬部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)  簽字  如部門(mén)無(wú)分管領(lǐng)導(dǎo)則跳轉(zhuǎn)下一節(jié)點(diǎn)  4  財(cái)務(wù)經(jīng)理審批   葉XX  簽字  5  財(cái)務(wù)總監(jiān)審批  黃XX  簽字  6  總經(jīng)理審批  俞XX  簽字  現(xiàn)金借款流程(紙質(zhì)流程)  序號(hào)  步驟  責(zé)任人  節(jié)點(diǎn)類(lèi)型  備注  1  發(fā)起人  員工  填寫(xiě)借款單注明用途  2  部門(mén)負(fù)責(zé)人審批  簽字  2  部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審批  發(fā)起人所屬部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)  簽字  如部門(mén)無(wú)分管領(lǐng)導(dǎo)則跳轉(zhuǎn)下一節(jié)點(diǎn)  4  財(cái)務(wù)經(jīng)理審批   葉XX  簽字  5  財(cái)務(wù)總監(jiān)審批  黃XX  簽字  6  總經(jīng)理審批  俞XX
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