20xx年酒店采購工作細(xì)則(參考版)
2025-03-15 03:03本頁面
【正文】
15 。
倉管在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗收。
第四條采購物資驗貨流程
無論是供應(yīng)商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據(jù)申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關(guān)部門補簽手續(xù)。
第三條臨時物品采購工作程序
臨時物品的采購申請：臨時采購物品必須是在營業(yè)部門運行過程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等)部門申請人詳細(xì)填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等
臨時物品的采購審批部門負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時進(jìn)行刪減和增補，并注明急需采購的原因。
與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。
協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗收工作，對質(zhì)量不合格和價格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。
大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
搜集市場上各類物質(zhì)的價格信息，作好資料的存檔工作。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。
采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財務(wù)信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。
采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。
所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。
采購人員須對自己采購物品的價格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。
第一條采購工作基本要求
所有采購項目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財務(wù)部批準(zhǔn)同意。
(2)材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會計報表。
(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務(wù)部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進(jìn)口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)整暫估價，報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬。
(7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應(yīng)由財務(wù)部沖減費用。
(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務(wù)部各一份。
(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬。
記賬：
(1)設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然。
(2)將盤結(jié)果列明細(xì)表報財務(wù)部審核。
?、谛枵{(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。
?、馨l(fā)貨時倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)
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