【正文】 四、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。二、安全風(fēng)險培訓(xùn)工作各單位必須履行好崗位職責(zé)，合理安排學(xué)習(xí)時間，除組織好本單位的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，留存好相關(guān)培訓(xùn)資料外，還必須按時參加礦井層面組織的安全風(fēng)險培訓(xùn)課程。一、安全風(fēng)險分級管控培訓(xùn)工作由培訓(xùn)辦牽頭負責(zé)，從兩個層面開展實施，即入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)以及參與安全風(fēng)險辨識評估工作的人員培訓(xùn)，實施要求如下：（一）入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)：入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員；：年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施；：培訓(xùn)辦、安檢科、各單位；：各單位結(jié)合本單位實際情況，根據(jù)礦井下發(fā)的培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)大綱，由單位負責(zé)人或技術(shù)負責(zé)人具體負責(zé)，利用周學(xué)習(xí)日或自行安排的專題學(xué)習(xí)時間進行集中學(xué)習(xí)，并做好記錄；：年度辨識評估后舉行一次培訓(xùn)；專項安全風(fēng)險辨識評估工作結(jié)束后，各有關(guān)單位舉行一次培訓(xùn)；：各單位依據(jù)礦井下發(fā)的培訓(xùn)計劃與大綱，合理安排課程，制定教案及課件，做好考勤，并組織考試，建檔留存考勤表、考試卷及成績單等資料。加強過程管理，做到針對礦井存在的重大安全風(fēng)險制定的每條措施，都有人員監(jiān)督、落實，讓每個人員都能高度認識到管控措施實施的重要性，加強過程管控考核，力爭取得安全風(fēng)險可控的效果。礦井各級管理人員必須履行好崗位職責(zé)，強化指導(dǎo)服務(wù)意識，管理好分管系統(tǒng)工作的同時還要落實好監(jiān)督責(zé)任，力爭做到每個系統(tǒng)制定的重大安全風(fēng)險管控措施，上有礦領(lǐng)導(dǎo)牽頭，下能夠落實到現(xiàn)場，形成“礦領(lǐng)導(dǎo)牽頭+科室指導(dǎo)服務(wù)+區(qū)隊落實”的管控模式，確保技術(shù)資金及時到位。各單位根據(jù)礦井年度和專項辨識制定的重大安全風(fēng)險管控措施實施要求，積極安排合理組織，有時間節(jié)點的必須提前謀劃，制定計劃，需要購買材料設(shè)備的，提前上報購買計劃，并積極協(xié)調(diào)溝通，確保材料設(shè)備及時到位；現(xiàn)場持續(xù)落實的措施，要常態(tài)化落實管理，確保人員組織到位，有計劃性實施。凡是在申請中弄虛作假的，一律不予受理，情況嚴重的，予以通報批評。、采購、儲備、供應(yīng)等日常管理工作。、使用管理、總體協(xié)調(diào)負牽頭責(zé)任。、礦井供電系統(tǒng)的安全防護設(shè)備設(shè)施、電費、礦井運輸（提升）系統(tǒng)的安全防護設(shè)備設(shè)施等重大安全風(fēng)險管控措施實施專項資金使用管理負責(zé)。、財務(wù)建賬、物資供應(yīng)、結(jié)算管理負責(zé)。（三）重大安全風(fēng)險管控措施實施專項資金使用管理，主要用于涉及到資金投入的重大安全風(fēng)險管控措施項目。重大安全風(fēng)險管控措施資金做到?？顚Ｓ?，專人管理，不得改變用途。五、資金投用管理（一）重大安全風(fēng)險管控措施實施專項資金來源重大安全風(fēng)險管控措施實施專項資金是指由預(yù)算安排，專項用于重大安全風(fēng)險管控措施實施的資金。（十一）系統(tǒng)科室或礦領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)重大安全風(fēng)險管控措施實施過程中存在問題和建議，及時補充完善重大安全風(fēng)險管控措施。（九）其他相關(guān)單位配合礦長、分管礦領(lǐng)導(dǎo)、具體負責(zé)科室做好礦井重大安全風(fēng)險管控措施的制定、實施、補充和完善。（七）經(jīng)營副礦長負責(zé)其他方面的重大安全風(fēng)險管控措施的制定、實施、補充和完善。（五）總工程師負責(zé)瓦斯、煤塵、水災(zāi)、火災(zāi)方面重大安全風(fēng)險管控措施的制定、實施、補充和完善。（三）安全副礦長副負責(zé)安全管理、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)等方面重大事項、重大安全風(fēng)險管控措施的制定、實施、補充和完善。二、工作小組組 長：礦長、黨委書記副組長：副總工程師、礦長助理及以上礦領(lǐng)導(dǎo)成 員：機關(guān)科室負責(zé)人及區(qū)隊主要負責(zé)人三、工作內(nèi)容及責(zé)任劃分重大安全風(fēng)險管控措施實施的工作內(nèi)容具體包括重大安全風(fēng)險管控措施的制定、實施、補充和完善，具體責(zé)任劃分如下：（一）礦長牽頭負責(zé)重大安全風(fēng)險管控措施的制定、實施、補充和完善。附件9：+++煤礦重大安全風(fēng)險管控措施實施的工作方案為確保礦井重大安全風(fēng)險管控措施落到實處，起到實效，達到有效控制重大安全風(fēng)險，實現(xiàn)礦井最佳安全生產(chǎn)效果的目的，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分辦法》有關(guān)要求，結(jié)合礦井實際，特制定本方案。，在指定位置公告相關(guān)安全風(fēng)險，使在風(fēng)險場所的全體作業(yè)人員了解和掌握本區(qū)域風(fēng)險的基本常識，做到自覺遵遵守，相互監(jiān)督。三、實施要求1. 公告內(nèi)容發(fā)生變化時，根據(jù)職責(zé)分工不同，由負責(zé)單位負責(zé)及時更新，并留存檔案。安全風(fēng)險公告欄的制作，由安檢科負責(zé)提供制作模板，各區(qū)隊結(jié)合現(xiàn)場實際制作公告內(nèi)容，各系統(tǒng)科室審核把關(guān)，采用800mm*600mm施工圖版框規(guī)范吊掛在現(xiàn)場合適位置。，各系統(tǒng)科室配合，在礦井醒目位置（如采掘工作面）和重點區(qū)域（如打鉆地點、探放水地點、瓦斯異常區(qū)域、采掘頭面過地質(zhì)構(gòu)造帶地點等）分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，告知本區(qū)域內(nèi)的重大安全風(fēng)險、可能引發(fā)的事故類型、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告電話等?！皪徫伙L(fēng)險告知卡”的形式下發(fā)至崗位工手中，起到告知作用。二、公告的方式和職責(zé)劃分，由安檢科負責(zé)在井口動態(tài)信息公示屏上公告。，內(nèi)容包括本崗位主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)的事故類型、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告電話等。一、公告的內(nèi)容，主要包括重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施等。第六條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。第四條 礦領(lǐng)導(dǎo)未按照職責(zé)分工要求開展安全風(fēng)險分級管控工作的，納入礦正職對副職考核。第三條 安全風(fēng)險分級管控教育培訓(xùn)工作未按照要求開展的，扣責(zé)任單位月度安全“雙基”考核1分/條。第二條 未按照要求開展專項辨識評估，導(dǎo)致專項辨識評估缺項的，扣責(zé)任單位月度安全“雙基”考核1分/條。（具體見附件8）第三章 保障措施為了保證安全風(fēng)險分級管控工作的順利開展，要求各級管理人員盡責(zé)盡職，依照工作責(zé)任體系領(lǐng)導(dǎo)小組、體系辦的要求，認真開展安全風(fēng)險分級管控“1+4安全風(fēng)險辨識評估管控”工作。第五條 保障措施落實安檢科牽頭，各系統(tǒng)科室配合，利用礦井主動預(yù)防型安全信息化管理系統(tǒng)中“風(fēng)險預(yù)控”模塊實施礦井安全風(fēng)險管控信息化管理，實現(xiàn)對風(fēng)險點的在線監(jiān)測和對安全風(fēng)險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析等全過程的信息化管理，各系統(tǒng)科室時時刻刻盯緊風(fēng)險點，一旦發(fā)現(xiàn)異常立即處理，確保風(fēng)險點萬無一失。，各系統(tǒng)科室配合，對礦井存在的重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，并強化安全風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警管理。第四條 公告警示制度要求（具體見附件8），各系統(tǒng)科室配合，在礦井醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。第三條 現(xiàn)場檢查要求《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，帶班礦領(lǐng)導(dǎo)每天對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況進行跟蹤檢查，并在礦領(lǐng)導(dǎo)井下交接班記錄或礦領(lǐng)導(dǎo)（日常檢查、帶班）安全信息卡中體現(xiàn)出來。（1）旬檢組織：分管礦領(lǐng)導(dǎo)；（2）旬檢頻次：一次；（3）旬檢形式：采取專題會議形式，與各專業(yè)事故隱患排查會議一并召開；（4）旬檢職責(zé)分工：分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織，分管系統(tǒng)科室負責(zé)，各有關(guān)科室、各區(qū)隊參與，對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險管控重點。，由安檢科牽頭，各系統(tǒng)科室負責(zé)劃定本系統(tǒng)重大安全風(fēng)險區(qū)域，并設(shè)定重大安全風(fēng)險區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限，在現(xiàn)場吊掛限員牌板和重大安全風(fēng)險區(qū)域警示牌（牌板的現(xiàn)場管理工作由相關(guān)生產(chǎn)區(qū)隊負責(zé)）。（具體見附件6）第二章 安全風(fēng)險管控第一條 管控措施實施要求，各系統(tǒng)匯總本系統(tǒng)重大安全風(fēng)險清單，并形成相應(yīng)的重大安全風(fēng)險管控措施。第七條 安全風(fēng)險管控措施礦井在選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)考慮：①可行性；②安全性；③可靠性；選擇風(fēng)險控制措施時應(yīng)包括：①工程技術(shù)措施；②管理措施；③培訓(xùn)教育措施；④個體防護措施；⑤應(yīng)急處置措施。根據(jù)風(fēng)險的分級，風(fēng)險越大，管控級別越高，上級負責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須負責(zé)管控。具體見風(fēng)險矩陣表（附件2）。具體的衡量方式和賦值方法見風(fēng)險矩陣表。第五條 安全風(fēng)險評估的方法安全風(fēng)險評估采用“風(fēng)險矩陣分析法”對安全風(fēng)險進行定性、定量評價，確定安全風(fēng)險的風(fēng)險等級?！敖?jīng)驗對照分析法”是一種通過對照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、檢查表或依靠分析人員的觀察分析能力，借助于經(jīng)驗和判斷能力直觀的評價對象危險