審計(jì)局年終工作總結(jié)20xx與審計(jì)局廉政建設(shè)工作半年總結(jié)匯編-wenkub.com
2024-11-22 23:19 本頁(yè)面
【正文】 堅(jiān)持規(guī)范管理、加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)強(qiáng)化制度約束，推行制度管人。從年初一開(kāi)始我們就把此項(xiàng)工作貫穿于審計(jì)全過(guò)程，要求制定審計(jì)方案要嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，必須在審前調(diào)查的基礎(chǔ)上出方案，審計(jì)的內(nèi)容上要突出重點(diǎn)，在取證上要嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，每一份審計(jì)工作底稿必須有充分的審計(jì)證據(jù)予以支持。四是大任務(wù)實(shí)行打破界限、動(dòng)態(tài)組合，抽調(diào)精兵，統(tǒng)一指揮的方法。責(zé)任狀明確提出獎(jiǎng)勵(lì)與處罰的具體規(guī)定，把完成工作目標(biāo)與獎(jiǎng)懲掛起鉤來(lái)，做到有獎(jiǎng)有罰，賞罰分明。今年我局審計(jì)項(xiàng)目大部分實(shí)行送達(dá)審計(jì)，目的是避開(kāi)與被審計(jì)單位的頻繁接觸，切斷與被審計(jì)單位在吃、住、行方面的聯(lián)系，杜絕“吃、拿、卡、要”等違規(guī)行為的發(fā)生，并建立審計(jì)回訪制度，回訪單位由原來(lái)的重點(diǎn)回訪，零星回訪向全面回訪、有計(jì)劃回訪發(fā)展。1個(gè)單位基建投資項(xiàng)目竣工決算審計(jì)正在進(jìn)行中。九個(gè)聯(lián)動(dòng)和調(diào)查審計(jì)項(xiàng)目，客觀地反映了各種專(zhuān)項(xiàng)資金的收支情況以及存在問(wèn)題，并提出強(qiáng)化管理的建議?，F(xiàn)將1—6月份的工作情況匯報(bào)如下：一、審計(jì)任務(wù)完成情況今年一至六月份我局共完成兩個(gè)項(xiàng)目，審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查單位**個(gè)，其中：**個(gè)全省上下聯(lián)動(dòng)審計(jì)項(xiàng)目，*個(gè)市縣聯(lián)動(dòng)項(xiàng)目，查出各種違紀(jì)違規(guī)金額**萬(wàn)元，審計(jì)決定收繳款*萬(wàn)元，審計(jì)決定罰款*萬(wàn)元，上述款項(xiàng)除*萬(wàn)元收繳款未收回外，其余全部收回。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專(zhuān)業(yè)知識(shí)與專(zhuān)業(yè)能力，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。三、存在問(wèn)題與今后打算存在問(wèn)題①由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人，工程審計(jì)1 人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫(xiě)、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省大量的資金。XX年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)。特別是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，為投資決策提供依據(jù)。通過(guò)審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律
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