【正文】 牛羊肉加工有限公司牛羊肉精深加工建設項目可研報告 目 錄 第一章 總論 1 一項目概況 1 二項目提出的背景 4 第二章 項目建設的必要性和可行性 8 一項目建設的必要性 8 二項目建設的可行性 9 第三章 市場需求預測與建設規(guī)模 11 一市場需求預測 11 二產品銷售方式 16 三建設規(guī)模 24 第四章 廠址選擇與建設條件 27 一廠址選擇 27 二建設條件 33 第五章 工程技術方案 37 一生產技術方案 37 二生產方法和工藝流程 38 三主要工 藝技術參數(shù) 45 四主要原材料燃料動力消耗指標 45 第六章 建設方案 46 一總平面布置 46 二廠內外運輸 47 三倉貯與堆場方案 47 四土建工程 48 五給水工程 50 六排水工程 51 七供電工程 51 八供熱工程 52 九化驗 52 十消防 53 第七章 環(huán)境保護與安全衛(wèi)生 54 一環(huán)境保護 54 二勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生 56 三消防 57 第八章 節(jié)能 58 第九章 企業(yè)組織和勞動定員 62 一企業(yè)的組織形式 62 二企業(yè)管理 62 三定崗與定員 63 四職工來源 64 五人員培訓 65 第十章 項目 實施進度建議 67 第十一章 投資估算與資金籌措 68 一編制依據(jù) 68 二投資估算 68 三資金籌措 70 第十二章 財務評價 73 一編制依據(jù) 73 二銷售收入產品成本與銷售稅金 74 三利潤結算 75 四財務評價 76 五風險分析 77 第十三章 項目建設效益分析 79 第十四章 結論 81 基本報表 1 主要經濟技術表 2 現(xiàn)金流量表 3 損益表 4 資金來源與運用表 輔助報表 1 固定資產投資估算表 2 流動資金估算表 3 投資計劃與資金籌措表 4 固定資產折舊估算表 5 單位產品制造成本估算表 6 總成本估算表 7 銷售收入與稅 金估算第一章 總論 一項目概況 一項目名稱 青海綠色天品牛羊肉加工有限公司牛羊肉精深加工建設項目 二項目建設單位概況 1 項目建設單位及負責人 項目建設單位青海綠色天品牛羊肉加工有限公司 項目負責人 三 項目投資單位 項目投資單位龍海投資集團有限公司 法人代表 2 項目投資單位簡介 龍海投資集團有限公司創(chuàng)始于 1993 年注冊資本近 10 億元人民幣總資產達 53億元是一家以房地產開發(fā)路橋與建筑施工礦產資源開發(fā)葡萄酒進口與銷售為主業(yè)同時兼營木業(yè)生產出口水產品加工出口及冷凍倉儲建筑材料生產酒店餐飲及國際旅游度假醫(yī)療園 林綠化工業(yè)園區(qū)開發(fā)的綜合性大型民營企業(yè)集團經過 18 年高速穩(wěn)定的發(fā)展龍海投資集團形成了以青島為中心輻射北京內蒙古河北威海煙臺泰安濰坊菏澤等十余個省市自治區(qū)的全國性戰(zhàn)略布局 為擴大投資規(guī)模 2021 年集團決定在青海省剛察縣投資成立子公司青海綠色天品牛羊肉加工有限公司承辦此項目 三項目建設地點 根據(jù)《食品衛(wèi)生法》《食品衛(wèi)生標準》的要求肉食品加工企業(yè)必須有良好的生產環(huán)境廠區(qū)的地面路面及運輸?shù)炔粦獙κ称返纳a造成污染生產行政生活和輔助區(qū)的總體布局合理不得互相干擾和妨礙考慮到肉食品加工基地的特殊性廠址應選擇在環(huán)境良好無污 染交通方便通信便捷基礎設施完善外部建設條件較好的地區(qū)本項目建于青海省海北州剛察縣城東南部315國道以南剛察縣地稅局東廠區(qū)占地 1115畝待宰育肥場占地 2021畝項目生產生活及辦公室設施基礎基本齊全周圍草場廣闊自然環(huán)境優(yōu)越方便廣大牧民和牲畜經銷商減少運輸費用 四建設規(guī)模及內容 項目規(guī)劃占地面積為 1115畝呈正方形東西長 2823米南北寬約 266米項目總建筑面積 887712平方米其中牛羊肉加工車間 248462 平方米辦公樓及職工宿舍 3100 平方米鍋爐房污水處理等配套設施 425 平方米待宰牛羊圈 400 平方米羊棚 30000 平方米牛棚 30000 平方米項目建成后形成年屠宰牛羊肉 20210 噸的屠宰加工生產線一條 建成規(guī)模 2021畝的待宰育肥場以及相關配套設施修建 750 平方米育肥暖棚 80 幢 2021平方米貯草棚及 6000 平方米晾曬場建設 15000 畝飼草料基地年產干草 18 萬噸充分利用縣內 10萬畝的耕地 8 萬噸秸稈資源滿足待宰育肥牛羊的需求 五項目建設期 本項目建設期 17 個月自 2021 年 5 月開始于 2021 年 9 月竣工驗收 六投資總額及資金來源 本項目總投資 35000 萬元人民幣其中建設投資 15000 萬元流動資金 20210 萬元 本項目總投資 35000 萬元人民幣其中企業(yè)自籌資金 12021 萬元銀行貸款 18000 萬元政府借款 5000 萬元 七可行性研究報告編制依據(jù) 1 青海省畜牧業(yè)十五規(guī)劃和 2021 年遠景目標規(guī)劃 2 剛察縣畜牧業(yè)十五規(guī)劃和 2021 年遠景目標規(guī)劃 3 青海省統(tǒng)計局《統(tǒng)計年鑒》 4 農業(yè)部《關于加快西部地區(qū)特色農業(yè)發(fā)展的意見》 5 青海省委省政府關于良種繁育工程的有關意見 6 建設單位提供的其他資料 八可行性研究報告范圍 1 對廠區(qū)規(guī)劃方案建設廠區(qū)進程設備安裝等進行研究 2 確定生產規(guī)模產品規(guī)劃工藝流程等 3 調研產品市場研究與之相配套的品牌化運作模式物流配送 方式等 4 確定廠區(qū)設備的安裝進程日常維護等 5 確定廠區(qū)部門生產車間等機構設置及管理架構等 6 估算項目總投資提出資金籌措方式及來源 7 測算項目投資效益分析項目的抗風險能力 二項目建設背景 剛察縣是環(huán)青海湖地區(qū)生態(tài)畜牧業(yè)建設的核心地區(qū)全縣共存欄牲畜 102 萬頭只其中牛 1835萬頭羊 8216 萬只馬 149 萬匹 2021 年全縣牛羊肉產量達到 42 萬噸綿羊毛產量 1034 噸牛奶產量 086000 萬元重點扶持生態(tài)畜牧業(yè)循環(huán)經濟等方面的建設集中解決制約剛察縣經濟社會發(fā)展最突出最緊迫的問題著力培育剛察縣自我發(fā)展能力使得我們信心倍增勁頭更足以此為契機剛察縣委縣政府提出以神華集團援建資金為產業(yè)投資總投資 351 有利于資源綜合開發(fā)利用發(fā)展循環(huán)經濟 我國人口多耕地少養(yǎng)殖業(yè)一直存在著與人爭糧的問題而牛羊是草食家畜能大量利用農作物秸稈及草地資源并為人類提供優(yōu)質的羊產品因此發(fā)展養(yǎng)牛羊既符合我國國情又可充分利用自然資源項目 符合國家農業(yè)結構調整的產業(yè)政策 2 帶動當?shù)亟洕l(fā)展增加農牧民收入 該項目以當?shù)氐呐Ｑ驗樵喜粌H可以解決農牧民賣牛羊難的問題增加農牧民的收入可以帶動當?shù)匦竽翗I(yè)運輸加工及貿易等多行業(yè)的發(fā)展加快產業(yè)鏈增加附加值從深層次講由于牛羊的深加工可促進農牧民養(yǎng)殖積極性 3 有利于保護和保持著良好的生態(tài)環(huán)境 公司在收購當?shù)嘏Ｑ蛸Y源的基礎上采取公司農戶模式發(fā)展本地及周邊地區(qū)農區(qū)舍飼養(yǎng)羊引進國外優(yōu)質肉羊品種以及國內優(yōu)良品種使當?shù)厣鷳B(tài)養(yǎng)殖進入一個良性循環(huán)階段 4 該項目屬勞動密集型產業(yè)．增加社會就業(yè) 按項目規(guī)劃需要用工 580名帶動 5000 戶農牧民養(yǎng)殖有效地提供就業(yè)崗位減輕國家就業(yè)負擔增加職工個人收入在就業(yè)方面企業(yè)優(yōu)先考慮安排一些貧困農牧民子女就業(yè)增加他們經濟收入促進關聯(lián)產業(yè)發(fā)展促進社會經濟持續(xù)發(fā)展項目建設對剛察縣產業(yè)結構的調整和實施再就業(yè)工程有積極的推動作用有利于繁榮城鎮(zhèn)經濟增加農工和企業(yè)的收入社會效益顯著同時項目建設可帶動畜牧養(yǎng)殖業(yè)加工業(yè)倉儲運輸?shù)犬a業(yè)的發(fā)展對地區(qū)產業(yè)的發(fā)展有帶動作用 5 保障畜牧業(yè)長遠發(fā)展的需要 大力發(fā)展畜牧業(yè)努力實現(xiàn)生態(tài)效益和經濟效益的統(tǒng)一隨著我國加入 WTO 的新形勢下迫切地要求我們抓住西部大開發(fā)的機遇采取積 極有效的措施加大畜牧業(yè)結構調整加大改革力度提高科技含量走現(xiàn)代化的畜牧業(yè)之路做大做強畜牧業(yè)使畜牧業(yè)成為一牧場經濟增長的新亮點從而帶動一牧場經濟和相關產業(yè)的快速發(fā)展實現(xiàn)職工收入持續(xù)增長 6 新形勢下牛羊加工工作的需要 該項目的目的和任務一是促進農林牧發(fā)展生產眾所周知農林牧生產在世界各國國民經濟中占有非常重要的地位發(fā)展牛羊屠宰加工要結合當?shù)匦竽琉B(yǎng)殖的實際情況抓住西部大開發(fā)的機遇以市場為導向以改革和科技進步為動力按照現(xiàn)代化畜牧業(yè)的發(fā)展要求迅速提高畜牧業(yè)整體水平實現(xiàn)優(yōu)質高產高效畜牧業(yè)努力發(fā)展草原經濟提高市場競爭力促進全 民集體個人共同發(fā)展實現(xiàn)畜牧業(yè)質量和效益的統(tǒng)一 二項目建設的可行性 1 具有良好的外部環(huán)境 中央實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略為青海省帶來了經濟大發(fā)展的歷史機遇穩(wěn)定發(fā)展畜牧業(yè)和加速發(fā)展畜產品加工產業(yè)是青海省加快經濟發(fā)展的重要一環(huán)省政府相繼出臺了一系列支持和加快畜產品的加工業(yè)發(fā)展的方針和政策本項目符合國家和青海省的產業(yè)政策也是政府特別支持的產業(yè)為此省委省政府還專門成立了農牧業(yè)產業(yè)化領導小組及農牧業(yè)產業(yè)化規(guī)劃協(xié)調辦公室并正在抓緊制定重點扶持農牧業(yè)產業(yè)化的優(yōu)惠政策農牧業(yè)產業(yè)化工作得到了各級政府的普遍重視支持因此該項目的建設 具備了良好的外部環(huán)境 2 擁有資源優(yōu)勢原材料來源有保證 本項目所處的海北州剛察縣是青海省環(huán)湖重點牧區(qū)之一草原遼闊水草豐美畜牧業(yè)歷史悠久以盛產藏系羊牦牛而著稱全縣草原面積 1042 萬畝可利用草地 94169萬畝改革開放以來全縣上下堅持以草業(yè)為主不斷加大投資力度以牧戶五配套建設為主加強操場圍欄牛羊用暖棚人畜飲水飼草飼料基地建設畜牧業(yè)穩(wěn)定發(fā)展 2021 年全縣各類牧畜存欄 10218 萬頭只其中馬149 萬匹牛 1834 萬頭羊 8235萬只出欄各類牧畜 4874 萬頭只出欄率為 4778 每年可提供牛羊肉 107萬噸項目區(qū) 200公里內的周邊 縣有海北州海晏縣祁連縣海西州天峻縣海南州共和縣等牧區(qū)存欄總量達到 38322 萬頭只其中牦牛 4169 萬頭年出欄 1342 萬頭羊 34153 萬只年出欄16062 萬只合計年產肉 429 萬噸當?shù)刎S富的牛羊資源為項目的原料來源提供了可靠保證第三章 市場供求分析及預測 一市場預測及營銷方案 一市場需求現(xiàn)狀 1 國際市場供需現(xiàn)狀 國際市場對牛肉需求不斷增大市場價格不斷升高據(jù) 2021 年 FAO 統(tǒng)計牛肉價格為 2633 美元／噸比 2021 年上漲 4． 78％比 10 年前的 1996 年上漲 51． 23％國際羊肉市場受不確定性因素影響相對較小羊肉市場供 給也在增加但由于消費者對羊肉的需求也很旺盛導致價格仍在高價位運行 在國際市場盡管牛肉市場仍然比較敏感但牛肉市場的回復跡象也很明顯北美洲上一輪瘋牛病的影響逐步減弱消費者對牛肉的需求信心不斷增強國際市場牛肉價格也在走高牛肉價格的強勢鼓勵國際市場牛肉產量的增長國際牛肉市場的逐步恢復以及需求的穩(wěn)步回升將共同導致國際牛肉貿易量的增長但是國際牛肉市場不確定性的影響最主要取決于一些大國的牛肉市場是否健康國際羊肉市場受不確定性影響相對較小預計羊肉市場在旺盛的需求帶動下仍會在高價位運行貿易量也會繼續(xù)增加 2 國內市場供 需現(xiàn)狀 隨著我國經濟的發(fā)展和人民生活水平的提高人民的飲食結構發(fā)生了重大變化對食品的個性化多樣化時尚化要求進一步提高在肉類生產結構中牛羊肉由 80年代中期的 15％上升到 2021年的 35％牛羊肉低脂肪高蛋白不僅是優(yōu)質的肉類產品而且是清真肉制品的主要原料牛羊類肉制品消費在逐漸增加 2021 年我國牛羊生產繼續(xù)保持穩(wěn)定增長勢頭據(jù)行業(yè)預計今年牛羊肉產量繼續(xù)增長養(yǎng)殖效益穩(wěn)中有升農民養(yǎng)殖積極性較高據(jù)對全國 470 個集貿市場畜禽產品和飼料價格定點監(jiān)測從月度平均價格看 2021 年 1 月全國牛肉平均價格 3373 元公斤比上月上漲 11 同比上 漲 15 河北遼寧吉林山東和河南等主產省份牛肉平均價格為 3137元公斤比上月上漲 08上海浙江福建廣東和江蘇等省份平均價格為 3971 元公斤比上月上漲 01 全國羊肉平均價格 3370 元公斤比上月上漲 19 同比上漲 29 河北內蒙古山東河南和新疆等主產省區(qū)羊肉平均價格 3178元公斤比上月上漲 14 上海浙江福建江西和廣東等省份平均價格 3836 元公斤比上月上漲 20從各周價格走勢看牛羊肉平均價格穩(wěn)中略升牛肉價格連續(xù) 26 周小幅上漲累計漲幅 45 羊肉價格連續(xù)27 周保持上漲勢頭累計漲幅 58 盡管牛羊肉價格存在季節(jié)性的波動但價格年度間保 持逐步上升的趨勢主要原因是隨著我國經濟的快速發(fā)展及人口的不斷增加加上肉類消費結構的改善對牛羊肉的需求在不斷擴大需求拉動使得牛羊肉價格持續(xù)走高 自 1980 年以來我國城鄉(xiāng)居民人均肉類消費量逐年增加已經達到了一個較高的水平 1980 年城鄉(xiāng)居民人均肉類消費量為 1270 千克 2021 年達到 2022 千克增幅為 592其中城鄉(xiāng)居民人均牛羊肉消費增長較快城鄉(xiāng)居民牛羊肉人均消費量從 1980年的 081千克增長到 2021 年的