【正文】 營銷部應在 所有費用結算清后第二日請款。 營銷部總監(jiān) 2日內(nèi)將房務部匯總的此次會議住房的所有房號及間 綜合消 費的會議結賬時，如涉及多開發(fā)票事宜前廳部應按備忘內(nèi)具體要求進行發(fā)票開取并做好記錄次日上報財務部。 營銷部會議接待人應在七日內(nèi)與會務組結算本次會議的所有費用并交于財務部。 如涉及到客房托收事宜前廳部應在會議結束當日夜審前將本次會議入 住客房的所有房號及間 營銷部接待綜合消費會議涉及到托收、多開發(fā)票等事宜須先報件。（含四萬元） （以上消費金額均含酒水） （解釋：以上情況是指，使用場地單獨開會時，如其它綜合消費達到要求標準金額的給予優(yōu)惠價格） 四樓大宴會廳如遇到先開會，后用餐，會場免費。 （ 1）訂房時一定要詢問下列事項，并及時填入預訂單內(nèi)： （ 2）客人的姓名、國籍 （ 3）抵店及離店的具體日期、時間 16 （ 4）需 要房間數(shù)量、房間類型及房價 （ 5）來電（函）訂房人的姓名、單位名稱及電話號碼 （ 6）客人所訂房間的保留期限，是否用信用卡或預付訂金確保房間 復述上面 17 餐飲部報會議室價格只限餐飲總監(jiān)、經(jīng)理和宴會主管，不允許亂報價。 預訂人員必須保證所有預訂真實有效不允許控房。 預定人員必須詳細記清客人到店時間、預訂房間數(shù)量及房型、聯(lián)系方式、最晚保留時間等，不許粗心大意。 記清后營銷文員應按預定登記表上內(nèi)容統(tǒng)一錄入華盛預訂系統(tǒng)當中。 與旅行社合作不能利用職務之便吃、拿、卡、要、收受賄賂。 中秋節(jié)、春季營銷部根據(jù)不同的客戶贈送標準不同的禮品。 對于每月為我司輸送 100間 夜，如不需優(yōu)惠我司將每間 30元返給公司訂房人。 ，公司批示后執(zhí)行，如遇特殊要求，接團當日上報件，如因未請示而提前入住，差價預訂人自負。 、營銷部經(jīng)理根據(jù)最終調(diào)研結果并結合我司遠期預定情況，對我司團隊價格進行確定并在 1日內(nèi)上報總經(jīng)理。 ，主要調(diào)研內(nèi)容為：對方此期間的團隊房價，所能下浮價格，所能提供的優(yōu) 惠等。 如老員工簽訂的協(xié)議公司在兩個月內(nèi)未見業(yè)績，但新員工到崗后與老員工簽過的協(xié)議公司有一定的良好關系并產(chǎn)生業(yè)績，那么該業(yè)績將計入新員工業(yè)績當中，該客戶也由新員工維護跟蹤。 年終對協(xié)議客戶進行清查對于達到一定消費的客戶按標準進行反饋，如無消費次年將不再續(xù)簽。 對于反饋情況與營銷人員填報情況出入較大的。 營銷人員每日拜訪情況必須填寫詳細完整，如因客戶不給予提供辦公電話及手機內(nèi)的某一個 ,則允許在銷售拜訪報告內(nèi)只填寫所提供的一項。 登門拜訪客戶期間嚴格做到嚴格自律、廉政首位，堅決不允許出現(xiàn)對客戶吃、拿、卡、要，利用工作關系之便辦理個人私事，犧牲酒店利益達到個人目的等不良情況的出現(xiàn)。 對預拜訪客戶的相關信息提前了解清楚，對于需在拜訪期間使用的相關資料進行提前準備，便于后期工作的順利開展。 單次提取司機費比例不得超過實際消費額的 20%。 ，全部由宴請人自行墊付，第二日再請款報銷。 ，預訂人應仔細填寫司機費登記單，收銀要認真查看填寫的具體內(nèi)容。 ，應十分鐘內(nèi)到收銀臺協(xié)助客人辦理。 前廳部與財務部必須將交接單存檔，如因工作失誤交接單丟失導致帳務核對不清，所產(chǎn)生的損 失由責任人承擔。 任何人不得泄露合作底價 ，不準隨便更改底價。 任何人不得利用職務之便謀取私利。如有客人預訂入住后又取消預訂 ,或已在我司通過 其它渠道預訂過的客人又以新干線名義入住的均不計入新干線客源中 , 前廳領班應第一時間將客人入住信息通知新干線對賬專人張林，同時新干線巴士司機預訂客房時所填寫的預訂單前廳部應統(tǒng)一保管，以便日后對賬所用。（如門僮未在崗可免簽字）夜間由酒店監(jiān)控安管、前廳接待、前臺領班、總值經(jīng)理簽字確認。另外 ,如果客人乘座出租車到店入?。ㄌ嵝赂删€旅行社入?。┎⒊鍪绢A訂單，此客戶也納入新干線客源內(nèi)并給予提成。 如因營銷人員預定錯誤所產(chǎn)生的差額由責任人、部門經(jīng)理、部門總監(jiān)承擔，承擔比例為 80%、 10%、 10%。 1營銷部與網(wǎng)絡公司確認如有信用卡擔保必須在預訂單上面寫清楚信用卡擔保，如客人當日未到店，前廳必須留房，客人照常付費，對于網(wǎng)絡公司未擔保營銷部應與網(wǎng)絡公司定好所有預訂只保留當日 22:00，并要求客人留下電話號碼、并在預訂單上寫清楚客人聯(lián)系方式及房間最晚保留時間，前廳接到預訂單在晚18:00—22:00應再次與客人進行確認最晚抵店時間。 1在維護酒店利益的同時，營銷部應與網(wǎng)絡訂房中心保持良好關系。 營銷部預定人員電話、 或 MSN與網(wǎng)絡訂房中心簽約部遼寧地區(qū)負責人進行初步洽談。 凡是未得到公司明確意見而擅自為客戶多開發(fā)票或因個人工作失職導致多開發(fā)票，在承擔多開發(fā)票部分的稅款同時承擔多開發(fā)票的票面金額作為營業(yè)收入入帳。如前廳未提前通知財務部業(yè)務會計，導致發(fā)票不能正常開具，前廳責任人按《行政考核辦法》進行考核。 7）如系統(tǒng)內(nèi)已有此消費的發(fā)票開具記錄，禮貌地請客人留下聯(lián)系電話、姓名、單位消費時間等信息，告知客人核對后與客人電話聯(lián)系，并 對因此給客人帶來的不便表示歉意。賬單按本款第 2）、 3） 4）點處理。 3）與財務人員確認賬單一式兩聯(lián)均在財務后，為客人重新打印原賬單，電話通知客人到店領取發(fā)票的時間。 查發(fā)票管理模塊中是否有對應房號、臺號或姓名的開具記錄 若發(fā)票管理模塊中有記 錄需先查是否為常客多次入住同一房間開發(fā)票所留下的信息，不得直接回復客人發(fā)票已開，拒絕為客人服務。 2）對于開具過程中出現(xiàn)的發(fā)票作廢等信息同樣需要錄入系統(tǒng)。 d、如發(fā)票開具人未按上述要求執(zhí)行按《行政考核辦法》丁類 。如發(fā)現(xiàn)前臺或收銀人員為非消費客戶本人或公司提供未開發(fā)票的賬單或發(fā)票，責任人按《行政考核辦法》進行考核。 12）若客人結賬當時不開發(fā)票，則將賬單第二聯(lián)加蓋 “發(fā)票未開 ”印章，注明 “15日內(nèi)有效 ”后交與客人，首聯(lián)加蓋 “發(fā)票未開 ”印章后投 財務。 8）夜審之前開具的發(fā)票必須于次日早全部投財務，夜審之后開具的發(fā)票時間應為第二天的時間，如未按上述要求填寫時間，責任人按《行政考核辦法》進行考核。 5）客人消費后，如需要開具發(fā)票，必須一次性開具完畢，不允許分階段開具發(fā)票，補開發(fā)票的時間必須在 15 天內(nèi)有效，如前廳接待及餐飲收銀員未按要求執(zhí)行，按《行政考核辦法》進行考核。 發(fā)票開具的業(yè)務要求： 1）填寫發(fā)票必須在發(fā)生經(jīng)營業(yè)務確認收入時開具，沒有經(jīng)營業(yè)務一律不準開具發(fā)票，否則按《行政考核辦法》進行考核。 5）大小寫金額必須相符，剪口發(fā)票的開具金額需與下方剪切聯(lián)相符，不允許出現(xiàn)存根聯(lián)與發(fā)票聯(lián)不相符。 三、發(fā)票開具標準 發(fā)票開具的基本要求： 1）發(fā)票開具必須按發(fā)票號順序開具，不可跳號開具。 二、發(fā)票的購買、領用及返還 發(fā)票的購買：由酒店業(yè)務會計負責，業(yè)務會計根據(jù)發(fā)票的使用及庫存情況及時到稅務機關購買發(fā)票，購買發(fā)票前，業(yè)務會計需仔細核查每張發(fā)票的開具金額、書寫情況，并按要求填寫發(fā)票購買登記表。 專用收款收據(jù)：適用于客人在酒店預訂婚宴及預訂包間按實際繳納的定金金額 開具等額的收款收據(jù)。此制度為整合原規(guī)定，此制度自下發(fā)之日起開始執(zhí)行，原《關于發(fā)票的管理規(guī)定》、《關于多開發(fā)票承擔責任的管理規(guī)定》及《防止發(fā)票 8 開重的管理規(guī)定》的制度同時作廢。 酒店營銷部核對餐飲預訂情況和客房入住情況后，告知預訂使用情況。 集團員工在酒店用餐享有 (酒水、海珍品、特價菜除外 )。 具體婚宴標準詳見酒店婚宴菜牌 標準。 根據(jù)酒店已擬定批示的婚宴套餐標準，普通員工每桌優(yōu)惠 50元。 我部不建議增設，原因如下： 權限使用人較多，無法規(guī)范化管理。 公司宴請人需將掛賬款三日內(nèi)上報核銷請款，若超過七日仍未上報核銷請款的取消責任人掛賬權限。 （一）、流程 所有需要在酒店掛帳的公司副經(jīng)理級以上人員必須報批，批示后轉(zhuǎn)集團財務部錄入酒店系 統(tǒng)內(nèi)方可在酒店掛賬。 款項結清后，財務部應在系統(tǒng)中將客戶的掛賬記錄結清。 財務部負責審核掛賬賬單，并在每周五將客人掛帳情況及時告知相關部門及總經(jīng)理 ，同時將掛賬賬單轉(zhuǎn)相關負責人。 （四）、掛賬客戶結賬制度 所有掛帳客戶消費結賬后，收銀人員必須要求簽字有效人在賬單上簽字確認。 財務人員每天負責核對掛帳單位的可用掛帳金額或有效時限，待達到協(xié)議內(nèi)規(guī)定有效掛帳消費金額或有效掛帳時限時，財務人員應當日通知酒店發(fā)起部門人員掛賬單位總消費金額，酒店發(fā)起部門人員應在當日與掛帳單位進行聯(lián)系，確定結賬時間、發(fā)票名頭及發(fā)票開取種類等相關信息。 掛在酒店擔保人的個人賬目內(nèi)的款項必須由酒店擔保人進行簽字確認后并轉(zhuǎn)酒店總經(jīng)理簽字確認。 集團財務部收到協(xié)議后，在酒店操作系統(tǒng)內(nèi)為該掛帳單位建立賬戶和掛帳限額等。 所謂內(nèi)部掛賬，就是指集團內(nèi)部副經(jīng)理級以上人員享有掛賬權限的人員在我司進行掛賬，并由掛賬人員部門的指定責任人進行核銷的。 前臺及餐飲收銀員須將帶有權限人簽名的預訂、簽免、折扣等相關單據(jù)另行復印一份與結賬單一起投財務，財務業(yè)務部審核賬單時撤出，并于每周五匯總上報。 (7）財務部負責每周五對客房升級進行統(tǒng)計，形成報表總經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)主管副總簽字確認并上報總裁，同時在周例會上進行通報。 (4）得到客人同意后大堂副理授權前廳接待將客人調(diào)至套房，大堂副理在散客訂房單上寫明原因并簽字。 (7）具體操作方法詳見傭金管理流程。 (3）營銷人員按總經(jīng)理簽字確認后的傳真紙件內(nèi)容，詳細填寫客房預訂單，由營銷總監(jiān)簽字后轉(zhuǎn)前臺接待。 (4）收銀員接到免房預訂單后存檔，待住店客人退房后與賬單一 并交財務。 (6）財務部負責每周五對拒付簽免進行統(tǒng)計，形成報表總經(jīng)理簽字