【正文】 更改后，作廢頁必須收回，由質(zhì)管部保存一份參考，其余全部銷毀。 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 27 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 27 附頁 1：過程流程圖 介紹產(chǎn)品達成初步意向 識別顧客要求 顧客要求評審達成合同 產(chǎn)品制造 產(chǎn)品制造 產(chǎn)品制造 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā) 產(chǎn)品測量 交 付 顧客滿意 收集顧客信息 不合格品的 識別和處置 數(shù)據(jù)分析 不合格原因分析和收集數(shù)據(jù) 管理評審 物資供應(yīng) 產(chǎn)品制造 產(chǎn)品制造 人力資源 產(chǎn)品制造 產(chǎn)品制造 設(shè)備管理 產(chǎn)品制造 產(chǎn)品制造 工作環(huán)境 產(chǎn)品制造 產(chǎn)品制造 糾正 預(yù)防 體系改進 內(nèi)部審核 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 28 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 28 附頁 2：組織機構(gòu)圖 業(yè)務(wù)部 設(shè)計科 市場總監(jiān) 生產(chǎn)車間 成品庫 質(zhì)檢科 生產(chǎn)總監(jiān) 經(jīng)理辦 財務(wù)部 行政總監(jiān) 常務(wù)副總 總經(jīng)理 售后保障部 材料庫 總 調(diào) 室 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 29 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 29 附頁 3： QMS 部門職能分配表 序 號 要 素 內(nèi) 容 總 經(jīng) 理 市場總監(jiān) 生產(chǎn)總監(jiān) 行政總監(jiān) 業(yè)務(wù)部 設(shè) 計 科 售后保障部 總 調(diào) 室 生產(chǎn)車間 成 品 庫 材 料 庫 質(zhì) 檢 科 財務(wù)部 經(jīng) 理 辦 1 文件控制 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 2 記錄控制 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 管理承諾 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5 質(zhì)量方針 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 策劃 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7 職責(zé)和權(quán)限 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8 內(nèi)部溝通 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 9 管理評審 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 10 人力資源 ▲ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 11 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ 〇 ▲ 〇 ▲ 12 工作環(huán)境 ▲ △ 〇 ▲ 13 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ 〇 〇 14 顧客要求識別 ▲ ▲ ▲ 〇 〇 15 設(shè)計和開發(fā) △ 〇 〇 〇 〇 16 采購 △ △ 〇 〇 〇 △ ▲ 〇 17 〇 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 18 標(biāo)識和可追溯性 〇 ▲ 〇 〇 〇 19 產(chǎn)品防護 〇 ▲ 20 監(jiān)視和測量裝置 〇 ▲ 21 顧客滿意 ▲ 〇 〇 22 內(nèi)部審核 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 23 〇 ▲ 〇 24 〇 ▲ 〇 25 不合格品控制 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇 26 數(shù)據(jù)分析 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 注： ▲ 主管 〇 執(zhí)行 △ 參與 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 30 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 30 附頁 4：程序文件清單 目 錄 一、 文件資料控制管理程序 二、 質(zhì)量記錄管理程序 三、 關(guān)鍵原材料、元器件供應(yīng)商的選擇、評定管理程序 四、 關(guān)鍵原材料、元 器件檢驗 /驗證程序及定期型式試驗程序 五、 例行檢驗程序 六、 型式試驗程序 七、 不合格產(chǎn)品控制程序 八、 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 九、 產(chǎn)品一致性相關(guān)控制程序 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 31 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 31 附頁 5：質(zhì)量手冊管理規(guī)定 （ 1） 本公司質(zhì)量手冊是依據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，于 2020年 05 月 5 日 A 版首次頒布實施。要求： a) 評審不合格（包括顧客抱怨）； b) 確定不合格的原因； c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d) 確定和實施所需的措施； e) 記錄所采取措施的結(jié)果； f) 評審所采取的糾正措施。 本公司已形成 《 數(shù) 據(jù)統(tǒng)計與分析》控制程序 。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的補救措施。 不合格品控制 為防止不符合要求的產(chǎn)品非預(yù)期的使用或交付，應(yīng)對其進行識別和控制。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 為驗證產(chǎn)品要求已得到滿足，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段，由質(zhì)檢科對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，記錄有關(guān)的結(jié)果并保持。 本公司已形成 《 內(nèi)部審核》控制程序 。 審核之前，應(yīng)對審核方案進行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法、審核員的人選等。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 作為對 QMS 業(yè)績的一種測量，對顧客有關(guān)公司是否滿足其要求的感受進行監(jiān)視，并確定獲取和利用這一信息的方法。 質(zhì)檢科負責(zé)測量器具的檢定，對于國家強檢的應(yīng)選擇有資質(zhì)的國家法定機構(gòu)進行校準(zhǔn) /檢定，校準(zhǔn) /檢定結(jié)果應(yīng)予以記錄并保持。公司應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 監(jiān)視和測量裝置的控制 為了提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)，確定需實施的監(jiān)視和測量，以及所需的監(jiān)視和測量裝置，由質(zhì)檢科加以控制，確保監(jiān)視和測量活動可行，并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。在有可追溯要求時，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。公 司應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 本公司已形成 《 采購控制》程序 。必要時，采購 信息應(yīng)以