【正文】 科技有限公司 7 文件控制 為確保文件起到正 確傳達(dá)信息，溝通認(rèn)識，規(guī)范行動，有效運行的作用，保證與質(zhì)量活動有關(guān)的部門 /個人能夠獲得有效版本的文件。要求： 所有文件在發(fā)布前須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，公司行政管理文件在制定時，應(yīng)充分考慮對質(zhì)量體系的影響程度，必要時，應(yīng)有管理者代表的審核意見，保證質(zhì)量管理體系的一致性；在文件發(fā)布后，發(fā)現(xiàn)不適用，或不適宜，或 QMS的要求和范圍、公司組織結(jié)構(gòu)、部門質(zhì)量職責(zé)分工、顧客要求、適用法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時，須對文件重新進(jìn)行評審，修改后的文件，應(yīng)再次經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)； 通過文件的修訂狀態(tài)標(biāo)識，確保文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)能被正確識別；編制 文件發(fā)放清單，確保與質(zhì)量活動有關(guān)的各部門 /人員可獲得有效版本的文件；使用統(tǒng)一方法對文件進(jìn)行標(biāo)識，對適用的外來文件應(yīng)評審其適宜性，除強制執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)以外，其它推薦性標(biāo)準(zhǔn)或參考資料，在引用前，應(yīng)得到管理者代表的批準(zhǔn)，由質(zhì)管部跟蹤其修訂狀態(tài)；所有作廢的文件均應(yīng)收回，并銷毀，以防誤用。對于有保留價值或出于法律目的而需保留的作廢文件，均須加以標(biāo)識，防止與有效文件混淆。 公司已形成 《 文件控制》程序 。 記錄控制 為了證實符合要求和提供 QMS 有效運行的證據(jù)，確保 QMS 所要求的記錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 8 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 8 錄 能正確的形成，并加以保持，本公司已形成 《 記錄控制》程序 。 5 管理職責(zé) 管理承諾 本公司最高管理者承諾：為了確保本公司能夠穩(wěn)定地提供符合顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，依照 GB/T19001 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立和實施 QMS，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。最高管理者通過以下活動兌現(xiàn)上述管理承諾，并接受顧客及其相關(guān)方面的監(jiān)督： 理解滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的重要性，并通過宣傳、培訓(xùn)等方式，對全體員工進(jìn)行教育，提高全體員工的質(zhì)量意識和法制意識，并保證全體員工符合崗位要求和具備 QMS 有效運行所需要的專業(yè)技術(shù)和技能； 制定公司的質(zhì)量方針；制定質(zhì)量目標(biāo)，并按照各部門質(zhì)量職責(zé)分工進(jìn)行分解；總經(jīng)理定期親自主持管理評審；為 QMS 的所有過程配置必要的資源。 以顧客為關(guān)注焦點 公司依存于顧客，公司要生存和發(fā)展，必須掌握顧客當(dāng)前和未來的需求，通過以下過程識別顧客的要求并予以滿足： 質(zhì)量方針 最高管理者負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，確保其符合以下要求： a) 與公司的宗旨相適應(yīng)； 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 9 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 9 b) 滿足顧客和適用法律法規(guī)要求，持續(xù)改進(jìn) QMS 有效性的承諾； c) 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d) 本公司內(nèi)部得到溝通和理解； e) 通過管理評 審，評價其持續(xù)的適宜性。 本公司的質(zhì)量方針是：“ 顧客至上 、 優(yōu)質(zhì)服務(wù) ” 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 最高管理者制定的質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)以質(zhì)量方針為框架，并與質(zhì)量方針保持一致，包括以滿足顧客要求為目的和持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容； 質(zhì)量目標(biāo)是公司計劃在三年內(nèi)實現(xiàn)的總目標(biāo)，應(yīng)依據(jù)各相關(guān)職能部門，以及管理與操作層次，進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)分解； 最高管理者制定的公司質(zhì)量目標(biāo)是： 一次安裝合格率 98%； 顧客滿意率 100%。 本公司已形成 《 質(zhì)量目標(biāo)分解》控制程序 。由質(zhì)管部依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)和各部門質(zhì)量職責(zé)分工，對公司質(zhì)量 目標(biāo)進(jìn)行分解，由管理者代表批準(zhǔn)，各部門依據(jù)質(zhì)量分解目標(biāo)，制定年度工作計劃，加以實施并努力實現(xiàn)。 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 10 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 10 QMS 策劃 最高管理者為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，對 QMS 進(jìn)行了策劃，策劃的結(jié)果形成了QMS 文件并予以實施，以實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以及本手冊規(guī)定的要求；當(dāng)質(zhì)量方針和目標(biāo)，或 QMS 發(fā)生變化而更改時，應(yīng)重新策劃，此時應(yīng)考慮更改內(nèi)容對相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持 QMS 的完整過渡；更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過文件的修訂予以表述。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 最高管理者根據(jù) QMS 運行的需要，設(shè)置必要的部門 （詳見附頁 2： 公司組織機(jī)構(gòu)圖 ），并規(guī)定各個職能部門 /崗位的職責(zé)和權(quán)限。明確了： a) 各部門的質(zhì)量職責(zé)和相互關(guān)系（詳見附頁 3： QMS 職能分配表 ）； b) 必要時，在各項活動中對職責(zé)和權(quán)限加以更具體的表述； c) 各部門 /崗位相應(yīng)的職責(zé)； 各部門及系統(tǒng)總監(jiān)的職責(zé)權(quán)限如下： （ 1） 總經(jīng)理 批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，包括質(zhì)量手冊； 批準(zhǔn)公司組織機(jī)構(gòu)； 明確部門質(zhì)量職責(zé)分工； 確保必要資源的提供，包括批準(zhǔn)重大采購計劃； 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 11 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 11 批準(zhǔn)新產(chǎn)品開發(fā)計劃； 主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審報告。 （ 2） 常務(wù)副總 協(xié)調(diào)各系統(tǒng)日常工作； 定期向最高管理者報告公 司經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展策劃； 確保提高全體員工的凝聚力，形成企業(yè)文化。 （ 3） 市場總監(jiān) 負(fù)責(zé)公司全面銷售工作； 組織完成與銷售有關(guān)的質(zhì)量分解目標(biāo)； 負(fù)責(zé)組織實現(xiàn)公司年度銷售計劃； 主持重大合同的評審、批準(zhǔn)評審結(jié)果。 （ 4） 生產(chǎn)總監(jiān) 負(fù)責(zé)公司全面生產(chǎn)工作，包 括生產(chǎn)管理、技術(shù)支持、生產(chǎn)設(shè)備的提高和改善； 負(fù)責(zé)組織完成與生產(chǎn)有關(guān)的質(zhì)量分解目標(biāo)； 負(fù)責(zé)組織完成銷售合同； 參與重大合同評審。 （ 5） 設(shè)計科 負(fù)責(zé)訂貨合同的產(chǎn)品設(shè)計； 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 12 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 12 負(fù)責(zé)北京地區(qū)散單的合同評審； 參與工程合同的評審。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)分解，形成生產(chǎn)計劃； （ 6） 生產(chǎn)車間 按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)加工生產(chǎn)； 按生產(chǎn)進(jìn)度完成生產(chǎn)； 按生產(chǎn)規(guī)范控制生產(chǎn)。 （ 7） 材料庫 負(fù)責(zé)外購物資的貯存、防護(hù)和發(fā)放； 負(fù)責(zé)提交緊急采購計劃； 負(fù)責(zé)材料庫的管理。 （ 8） 成品庫 負(fù)責(zé)成品件的貯存、防護(hù)和發(fā)放； 負(fù)責(zé)提交報裝單； 負(fù)責(zé)成品庫的管理。 （ 9） 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)按產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗； 負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的處置； 負(fù)責(zé)測量器具的定期校準(zhǔn) /核定； 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 13 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 13 負(fù)責(zé)采購物資的驗收。 （ 10） 售后保障部 負(fù)責(zé) 錦州 地區(qū)銷售合同的產(chǎn)品安裝；