【正文】 。 本公司已形成 《 數(shù) 據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析》控制程序 。更改后，作廢頁(yè)必須收回，由質(zhì)管部保存一份參考，其余全部銷毀。當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的補(bǔ)救措施。 審核之前，應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法、審核員的人選等。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 為了提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)，確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量，以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由質(zhì)檢科加以控制，確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行，并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。必要時(shí)，采購(gòu) 信息應(yīng)以采購(gòu)合同的形式取得供方確認(rèn)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 銷售部門應(yīng)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，其他相關(guān)部門應(yīng)給予支持，并對(duì)相關(guān)要求參與評(píng)審。公司內(nèi)部各管理層次與職能部門之間通過(guò)： a) 組織召開(kāi)會(huì)議； b) 工作報(bào)告； c) 進(jìn)行橫向和縱向的聯(lián)絡(luò)； d) 傳遞 /分發(fā)相關(guān)文件； e) 保持規(guī)定的記錄并按規(guī)定的途徑查閱等方式使 QMS 的有效性得到溝通。 本公司已形成 《 質(zhì)量目標(biāo)分解》控制程序 。 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號(hào) GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁(yè) 第 6 頁(yè) 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 6 文件要求 總則 為確保 QMS 能夠有效運(yùn)行，對(duì)體系的策劃和對(duì)過(guò)程的控制要求，以文件的形式表述，使其始終處于受控狀態(tài)。要求各層次負(fù)責(zé)人以身作則、全體員工切實(shí)遵守手冊(cè)中的各項(xiàng)要求，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和公司信譽(yù)而努力工作。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T190002020 idt ISO9000:2020 質(zhì)量管理體系 術(shù)語(yǔ)和定義。對(duì)于有保留價(jià)值或出于法律目的而需保留的作廢文件，均須加以標(biāo)識(shí)，防止與有效文件混淆。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)分解，形成生產(chǎn)計(jì)劃； （ 6） 生產(chǎn)車間 按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)加工生產(chǎn)； 按生產(chǎn)進(jìn)度完成生產(chǎn)； 按生產(chǎn)規(guī)范控制生產(chǎn)。 經(jīng)理辦負(fù)責(zé)廠房、辦公室、信息網(wǎng)絡(luò)和軟件、運(yùn)輸車輛和通訊設(shè)備的管理； （ 2） 零售業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)銷售點(diǎn)店面的管理； （ 3） 設(shè)備科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備施的管理。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃 開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)進(jìn)行策劃，并隨活動(dòng)的進(jìn)展，視情況，及時(shí)更新策劃的輸出。適用時(shí)包括： a) 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c) 使用特定的方法和程序； d) 操作者記錄過(guò)程數(shù)據(jù)； e) 經(jīng)過(guò)一定階段的實(shí)施后對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行再確認(rèn)。 本 公司已形成 《 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制》程序 。 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號(hào) GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁(yè) 第 24 頁(yè) 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 24 具有產(chǎn)品放行職能的人員均應(yīng)特別授權(quán)。 本公司已形成 《 糾正措施》控制程序 。采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 本公司已形成 《 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量》控制程序 。 包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。包括產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)識(shí)別。制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則。對(duì)這些工作環(huán)境加以識(shí)別和確定，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的因素加以管理。 （ 8） 成品庫(kù) 負(fù)責(zé)成品件的貯存、防護(hù)和發(fā)放； 負(fù)責(zé)提交報(bào)裝單； 負(fù)責(zé)成品庫(kù)的管理。 記錄控制 為了證實(shí)符合要求和提供 QMS 有效運(yùn)行的證據(jù)，確保 QMS 所要求的記錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號(hào) GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁(yè) 第 8 頁(yè) 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 8 錄 能正確的形成，并加以保持，本公司已形成 《 記錄控制》程序 。 3 術(shù)語(yǔ)和定義： 本手冊(cè)采用 GB/T190002020 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義，并采用GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)供應(yīng)鏈的更改。 為了規(guī)范本公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)， 創(chuàng)造更高的經(jīng)濟(jì)效益， 確保穩(wěn)定提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，贏得良好的企業(yè)聲譽(yù)，證實(shí)公司的能力，規(guī)定了體系的組織結(jié)構(gòu)、明確了職責(zé)分工和質(zhì)量目標(biāo)，以及各過(guò)程間的相互關(guān)系和作用， 結(jié)合公司實(shí)際，建立了質(zhì)量管理體系，形成本手冊(cè)，加以實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 公司存在的外包過(guò)程包括：產(chǎn)品委托銷售、測(cè)量器具委托校準(zhǔn) /檢定、外協(xié)件加工和人員委托培訓(xùn)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司依存于顧客，公司要生存和發(fā)展，必須掌握顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，通過(guò)以下過(guò)程識(shí)別顧客的要求并予以滿足： 質(zhì)量方針 最高管理者負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，確保其符合以下要求： a) 與公司的宗旨相適應(yīng)； 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號(hào) GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁(yè) 第 9 頁(yè) 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 9 b) 滿足顧客和適用法律法規(guī)要求，持續(xù)改進(jìn) QMS 有效性的承諾； c) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d) 本公司內(nèi)部得到溝通和理解； e) 通過(guò)管理評(píng) 審，評(píng)價(jià)其持續(xù)的適宜性。 各崗位 的質(zhì)量職責(zé)，在《崗位任職要求》中加以規(guī)定，從事質(zhì)量活動(dòng)的人員 除清楚自身的職責(zé)權(quán)限外，還應(yīng)了解與其相關(guān)的部門 /崗位的職責(zé)權(quán)限，以保證 QMS 各個(gè)過(guò)程的有效運(yùn)行。 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程實(shí)施策劃和開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與 QMS其它過(guò)程的要求相一致，包括以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 采購(gòu)信息 公司提供的采購(gòu)信息應(yīng)包括以下內(nèi)容，并對(duì)其要求的充分性和適宜性予以確認(rèn)： 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號(hào) GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁(yè) 第 19 頁(yè) 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 19 a) 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b) 人員資格的要求； c) QMS 的要求。 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號(hào) GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁(yè) 第 21 頁(yè) 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 21 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品在生產(chǎn)流程、庫(kù)房?jī)?chǔ)存和交付到預(yù)定地點(diǎn)以及 在安裝過(guò)程中，公司應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 本公司已形成 《 顧客滿意度測(cè)量》控制程序 。 與不合格品的識(shí)別和控制活動(dòng)有關(guān)的記錄均應(yīng)保持。 （ 3） 公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)依據(jù)本手冊(cè)的要求，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，提高員工質(zhì)量意識(shí)。 糾正措施 為消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號(hào) GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁(yè) 第 22 頁(yè) 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 22 經(jīng)理辦負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)算機(jī)軟件，進(jìn)行確認(rèn)，保證滿足預(yù)期用途的能力。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)