【正文】 格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 28 附頁 2：組織機(jī)構(gòu)圖 業(yè)務(wù)部 設(shè)計科 市場總監(jiān) 生產(chǎn)車間 成品庫 質(zhì)檢科 生產(chǎn)總監(jiān) 經(jīng)理辦 財務(wù)部 行政總監(jiān) 常務(wù)副總 總經(jīng)理 售后保障部 材料庫 總 調(diào) 室 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 29 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 29 附頁 3： QMS 部門職能分配表 序 號 要 素 內(nèi) 容 總 經(jīng) 理 市場總監(jiān) 生產(chǎn)總監(jiān) 行政總監(jiān) 業(yè)務(wù)部 設(shè) 計 科 售后保障部 總 調(diào) 室 生產(chǎn)車間 成 品 庫 材 料 庫 質(zhì) 檢 科 財務(wù)部 經(jīng) 理 辦 1 文件控制 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 2 記錄控制 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 管理承諾 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5 質(zhì)量方針 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 策劃 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7 職責(zé)和權(quán)限 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8 內(nèi)部溝通 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 9 管理評審 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 10 人力資源 ▲ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 11 基礎(chǔ)設(shè)施 ▲ 〇 ▲ 〇 ▲ 12 工作環(huán)境 ▲ △ 〇 ▲ 13 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ ▲ 〇 〇 14 顧客要求識別 ▲ ▲ ▲ 〇 〇 15 設(shè)計和開發(fā) △ 〇 〇 〇 〇 16 采購 △ △ 〇 〇 〇 △ ▲ 〇 17 〇 ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 18 標(biāo)識和可追溯性 〇 ▲ 〇 〇 〇 19 產(chǎn)品防護(hù) 〇 ▲ 20 監(jiān)視和測量裝置 〇 ▲ 21 顧客滿意 ▲ 〇 〇 22 內(nèi)部審核 △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 23 〇 ▲ 〇 24 〇 ▲ 〇 25 不合格品控制 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇 26 數(shù)據(jù)分析 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 注： ▲ 主管 〇 執(zhí)行 △ 參與 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 30 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 30 附頁 4：程序文件清單 目 錄 一、 文件資料控制管理程序 二、 質(zhì)量記錄管理程序 三、 關(guān)鍵原材料、元器件供應(yīng)商的選擇、評定管理程序 四、 關(guān)鍵原材料、元 器件檢驗 /驗證程序及定期型式試驗程序 五、 例行檢驗程序 六、 型式試驗程序 七、 不合格產(chǎn)品控制程序 八、 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 九、 產(chǎn)品一致性相關(guān)控制程序 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 31 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 31 附頁 5：質(zhì)量手冊管理規(guī)定 （ 1） 本公司質(zhì)量手冊是依據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，于 2020年 05 月 5 日 A 版首次頒布實施。 本公司已形成 《 數(shù) 據(jù)統(tǒng)計與分析》控制程序 。 不合格品控制 為防止不符合要求的產(chǎn)品非預(yù)期的使用或交付，應(yīng)對其進(jìn)行識別和控制。 本公司已形成 《 內(nèi)部審核》控制程序 。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 作為對 QMS 業(yè)績的一種測量，對顧客有關(guān)公司是否滿足其要求的感受進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這一信息的方法。公司應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。在有可追溯要求時，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 本公司已形成 《 采購控制》程序 。評價供方提供產(chǎn)品的能力，選擇供方并考核其穩(wěn)定性。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)確保相關(guān)文件及時得到修改，并確保有關(guān)人員獲 得已更改的要求。 （ 1） 經(jīng)理辦負(fù)責(zé)創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，減少環(huán)境責(zé)任事故的發(fā)生，優(yōu)化企業(yè)形象，增強(qiáng)企業(yè)競爭力； （ 2） 經(jīng)理辦協(xié)助最高管理者營造一個全員參與，團(tuán)結(jié)合作的企業(yè)氛圍； （ 3） 人力資源部按照國家有關(guān)法律規(guī)定，對員工進(jìn)行勞動和安全的培訓(xùn)和教育，經(jīng)理辦對從事危險、有害工作的人員提供相應(yīng)的勞動保護(hù)。公司應(yīng)確定并提供滿足 QMS 運行和持續(xù)改進(jìn)其有效性、滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意所需要的資源，并規(guī)定資源的維護(hù)要求。 （ 9） 質(zhì)檢科 負(fù)責(zé)按產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗； 負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的處置； 負(fù)責(zé)測量器具的定期校準(zhǔn) /核定； 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 13 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 13 負(fù)責(zé)采購物資的驗收。明確了： a) 各部門的質(zhì)量職責(zé)和相互關(guān)系（詳見附頁 3： QMS 職能分配表 ）； b) 必要時，在各項活動中對職責(zé)和權(quán)限加以更具體的表述； c) 各部門 /崗位相應(yīng)的職責(zé)； 各部門及系統(tǒng)總監(jiān)的職責(zé)權(quán)限如下： （ 1） 總經(jīng)理 批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，包括質(zhì)量手冊； 批準(zhǔn)公司組織機(jī)構(gòu)； 明確部門質(zhì)量職責(zé)分工； 確保必要資源的提供，包括批準(zhǔn)重大采購計劃； 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 11 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 11 批準(zhǔn)新產(chǎn)品開發(fā)計劃； 主持管理評審，批準(zhǔn)管理評審報告。 5 管理職責(zé) 管理承諾 本公司最高管理者承諾：為了確保本公司能夠穩(wěn)定地提供符合顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，依照 GB/T19001 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立和實施 QMS，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 外來文件包括：適用的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和提供參考的資料。 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號 GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 5 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 5 總要求 為了