【正文】 量方針和目標(biāo)，或 QMS 發(fā)生變化而更改時(shí)，應(yīng)重新策劃，此時(shí)應(yīng)考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持 QMS 的完整過渡；更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過文件的修訂予以表述。 （ 3） 市場(chǎng)總監(jiān) 負(fù)責(zé)公司全面銷售工作； 組織完成與銷售有關(guān)的質(zhì)量分解目標(biāo)； 負(fù)責(zé)組織實(shí)現(xiàn)公司年度銷售計(jì)劃； 主持重大合同的評(píng)審、批準(zhǔn)評(píng)審結(jié)果。 （ 7） 材料庫(kù) 負(fù)責(zé)外購(gòu)物資的貯存、防護(hù)和發(fā)放； 負(fù)責(zé)提交緊急采購(gòu)計(jì)劃； 負(fù)責(zé)材料庫(kù)的管理。 各崗位 的質(zhì)量職責(zé)，在《崗位任職要求》中加以規(guī)定，從事質(zhì)量活動(dòng)的人員 除清楚自身的職責(zé)權(quán)限外，還應(yīng)了解與其相關(guān)的部門 /崗位的職責(zé)權(quán)限，以保證 QMS 各個(gè)過程的有效運(yùn)行。 管理評(píng)審 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號(hào) GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 14 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 14 總則 （ 1） 公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審 ,需要時(shí)可增加評(píng)審頻次； （ 2） 管理評(píng)審前應(yīng)進(jìn)行策劃，確保 QMS 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的持續(xù)適宜性、充分性和有效性； （ 3） 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，評(píng)審的內(nèi)容包括：評(píng)價(jià) QMS 的適 宜性、充分性、有效性、改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的情況及變更的需要； （ 4） 評(píng)審后應(yīng)形成結(jié)論，并在管理評(píng)審報(bào)告中應(yīng)予以記錄； （ 5） 根據(jù)策劃方案，管理者代表負(fù)責(zé)于每次管理評(píng)審之前，編制管理評(píng)審計(jì)劃，其內(nèi)容應(yīng)包括：管理評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)、參加的人員、評(píng)審時(shí)各部門提交的資料及準(zhǔn)備工作的職責(zé)、評(píng)審會(huì)議的安排等； （ 6） 管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門 /人員安排參加管理評(píng)審會(huì)議。 本公司已形成 《 人力資源》控制程序 。 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號(hào) GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 16 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 16 工作環(huán)境 適宜的工作環(huán)境是組織實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持 條件。 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程實(shí)施策劃和開發(fā)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與 QMS其它過程的要求相一致，包括以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 對(duì)評(píng)審結(jié)果和評(píng)審所引起的措施應(yīng)予記錄并保持。 本公司已形成 《 顧客要求識(shí)別控制》程序 。 應(yīng)確定： 采購(gòu) 采購(gòu)過程 為確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合采購(gòu)要求，物控部應(yīng)根據(jù)供方的情況、采購(gòu)產(chǎn)品的類型和對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度采取適當(dāng)?shù)目刂品椒ā? 采購(gòu)信息 公司提供的采購(gòu)信息應(yīng)包括以下內(nèi)容，并對(duì)其要求的充分性和適宜性予以確認(rèn)： 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號(hào) GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 19 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 19 a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b) 人員資格的要求； c) QMS 的要求。公司僅采取在公司內(nèi)部驗(yàn)收采購(gòu)產(chǎn)品的方法。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 為確保滿足規(guī)定的要求和顧客的期望，滿意顧客，本公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行策劃和有效的控制，內(nèi)容包括： a) 總調(diào)室負(fù)責(zé)制定生產(chǎn) 計(jì)劃，保證按期完成生產(chǎn)任務(wù)； b) 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃，按相關(guān)要求完成生產(chǎn)任務(wù)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和保護(hù)； c) 各庫(kù)房負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原 /輔材料、標(biāo)準(zhǔn)件和成品的提供、儲(chǔ)存和保護(hù)； 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號(hào) GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 20 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 20 d) 工藝科負(fù)責(zé)提供工藝作業(yè)指導(dǎo)； e) 技術(shù)科負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持； f) 設(shè)備科負(fù)責(zé)提供適宜的生產(chǎn)設(shè)備； g) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)提供和管理監(jiān)視和測(cè)量裝置，并實(shí)施測(cè)量和產(chǎn)品放行； h) 安裝科負(fù)責(zé)安裝交付。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品。 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號(hào) GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 21 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 21 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品在生產(chǎn)流程、庫(kù)房?jī)?chǔ)存和交付到預(yù)定地點(diǎn)以及 在安裝過程中，公司應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； b) 進(jìn)行調(diào)整和定期再調(diào)整； c) 進(jìn) 行必要的標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d) 對(duì)設(shè)備調(diào)整實(shí)施控制，避免可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞和失效。 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號(hào) GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 22 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 22 經(jīng)理辦負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)算機(jī)軟件，進(jìn)行確認(rèn)，保證滿足預(yù)期用途的能力。 、分析和改進(jìn) 總則 公司在策劃和實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 確保 QMS 的符合性； c) 持續(xù)改進(jìn) QMS 的有效性。 本公司已形成 《 顧客滿意度測(cè)量》控制程序 。 受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)，得到顧客的批準(zhǔn)，在未完成檢驗(yàn)和驗(yàn)收活動(dòng)之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 與不合格品的識(shí)別和控制活動(dòng)有關(guān)的記錄均應(yīng)保持。 數(shù)據(jù)分析 為證實(shí) QMS 的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn) QMS 的有效性，各部門負(fù)責(zé)收集適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，包括來自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)，由質(zhì)管部進(jìn)行分析，提供以下信息： 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號(hào) GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 25 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 25 a) 顧客滿意； b) 與產(chǎn)品要求的符合性； c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 糾正措施 為消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技 有限公司 質(zhì)量 保證管理文件 文件編號(hào) GRTA2020 版 次 A 版 修訂狀態(tài) 第 A/0 次 共 30 頁 第 26 頁 錦州格瑞特環(huán)保研發(fā)科技有限公司 26 預(yù) 防措施 為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。 （ 3） 公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)依據(jù)本手冊(cè)的要求，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，提高員工質(zhì)量