企業(yè)內(nèi)部控制手冊(cè)-wenkub.com
2024-11-15 12:09 本頁面
【正文】 由人才服務(wù)中介機(jī)構(gòu)代管檔案的離職人員由人力資源部出具人員減少通知。人工隨時(shí)《面試評(píng)價(jià)表》《求職表》、簡(jiǎn)歷或《面試評(píng)價(jià)表》《應(yīng)聘申請(qǐng)表》簡(jiǎn)歷筆試成績(jī)、擬錄用/聘用人員、呈批件K3錄用/聘用人員的勞動(dòng)合同或聘用協(xié)議內(nèi)容合法、合規(guī)人力資源部與錄用/聘用人員簽訂勞動(dòng)合同/聘用協(xié)議：應(yīng)屆畢業(yè)生：與公司簽訂畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書，報(bào)到后簽訂勞動(dòng)合同；調(diào)入員工：與公司簽訂勞動(dòng)合同社會(huì)招聘員工：與人才服務(wù)中介機(jī)構(gòu)簽訂勞動(dòng)合同，與公司簽訂聘用協(xié)議人工隨時(shí)畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書、勞動(dòng)合同聘用協(xié)議、擬錄用/聘用人員呈批件批復(fù)《公司職工勞動(dòng)關(guān)系流程圖》《公司招聘與錄用管理規(guī)定》《公司勞動(dòng)合同管理實(shí)施細(xì)則》關(guān)鍵控制文檔單位名稱：公司業(yè)務(wù)流程名稱：16人力資源與薪金當(dāng)前子流程名稱：解雇員工最后更新時(shí)間：業(yè)務(wù)主管部門：人力資源部關(guān)鍵控制編號(hào)控制目標(biāo)關(guān)鍵控制控制方法控制頻率實(shí)施證據(jù)制度索引K1員工的辭退或辭職應(yīng)符合有關(guān)法規(guī)和工會(huì)規(guī)定，并經(jīng)有效審批公司總經(jīng)理審批人力資源部上交的離職人員辭職、部門審批意見和人力資源部呈批件，并簽字確認(rèn)。員工違反職業(yè)道德規(guī)范的任何行為，除依照國(guó)家法律進(jìn)行處理外，公司可以根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定對(duì)其處分直至解除勞動(dòng)合同。在每年工作會(huì)上宣講高級(jí)管理人員職業(yè)道德規(guī)范，同時(shí)對(duì)職業(yè)道德建設(shè)提出要求；②公司將職業(yè)道德建設(shè)列入公司高級(jí)管理人員的培訓(xùn)內(nèi)容，通過印發(fā)學(xué)習(xí)資料、把職業(yè)道德建設(shè)列入部分培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)內(nèi)容、利用網(wǎng)絡(luò)或其它形式開設(shè)職業(yè)道德建設(shè)學(xué)習(xí)欄目等多種形式開展培訓(xùn)；③……………（3）…………建立并推行員工職業(yè)道德規(guī)范。員工應(yīng)該知曉和理解這些規(guī)定。由于企業(yè)性質(zhì)、規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍和業(yè)務(wù)特點(diǎn)千差萬別，既要遵循法規(guī)的規(guī)定，又要結(jié)合企業(yè)的特點(diǎn)。（4）用文字、流程圖、風(fēng)險(xiǎn)控制文檔等多種形式將各相關(guān)子系統(tǒng)及其業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)類型、控制目標(biāo)、關(guān)鍵控制點(diǎn)、控制措施、控制頻率加以規(guī)定和說明，形成與經(jīng)營(yíng)管理制度有機(jī)結(jié)合的內(nèi)部控制。企業(yè)經(jīng)理層應(yīng)當(dāng)重視全體員工在內(nèi)部控制中的作用，為員工反映訴求提供信息通道。為此，企業(yè)經(jīng)理層應(yīng)當(dāng)賦予財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)人參與相應(yīng)決策的權(quán)力，并支持和指導(dǎo)其關(guān)注經(jīng)營(yíng)管理的更廣范疇。（6）內(nèi)部審計(jì)部門內(nèi)部審計(jì)部門在評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性，以及提出改進(jìn)建議等方面起著關(guān)鍵作用。（4）經(jīng)理層經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運(yùn)行。審計(jì)委員會(huì)在內(nèi)部控制中的職責(zé)一般包括：審查企業(yè)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)；
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