足療店管理制度樣例5-wenkub.com
2024-11-09 23:09 本頁面
【正文】 3本制度自簽發(fā)之日起生效執(zhí)行。3技師下鐘后須收拾好所有服務(wù)用品，不得將工作垃圾遺留在房間，違者每次罰款50元，離開房間要向客人說“祝您休息愉快”。技師在服務(wù)過程中于客人串通一氣，請求客人出面解決請假，影響部門管理制度的示情節(jié)輕重罰款200—500元不等。2凡偷盜公司、同事、客人財物或撿到同事、客人的財物不上交者一律無薪解雇，情節(jié)嚴(yán)重者，扭送公安機關(guān)處理。2在公司內(nèi)與同事爭吵、打鬧、辱罵他人者罰款300元，嚴(yán)重者無薪解雇。1服務(wù)完畢時未提醒客人帶好隨身物品者每次罰款50元。給予罰款100元1嚴(yán)禁技師使用客用物品、客用設(shè)施，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予罰款50元。（如屬鐘房催鐘情況除外）未嚴(yán)格遵守培訓(xùn)的統(tǒng)一手法以及上鐘程序為客人提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)者，一經(jīng)客人投訴手法不統(tǒng)一，經(jīng)查實后立即停牌并給予罰款200元/次，培訓(xùn)合格后方可上班。上鐘時間精神面貌欠佳、面無表情、態(tài)度惡劣、帶個人情緒上鐘，不理睬客人提出的合理問題，說話不婉轉(zhuǎn)遭客人投訴者罰款100元。上班須穿工衣、工鞋、戴工牌，化淡妝，不可留長指甲。財務(wù)部第五篇：足療管理制度足療技師管理制度為保證公司及技師共同利益，提高英康溫泉會館服務(wù)質(zhì)量，現(xiàn)制定以下制度。（九）打折標(biāo)準(zhǔn)：前臺人員嚴(yán)格按照前臺收銀正常標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得私自打折，不得私自沖調(diào)賬更改房價，如有因特殊原因需要折扣的必須由書面形式申請，正常填寫打折報表，由當(dāng)?shù)昙皡^(qū)域負(fù)責(zé)人審批；財務(wù)會不定時抽查，如有發(fā)現(xiàn)前臺人員私自操作，由當(dāng)班負(fù)責(zé)人承擔(dān)補償，涉及金額過大必須由公司總負(fù)責(zé)人審批；（十）財務(wù)收賬流程：財務(wù)不定時抽查各店前臺賬目，不定時去各店前臺收取營業(yè)額，各班正常填寫交接班報表八． 報銷時間的具體規(guī)定為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下：1．財務(wù)報銷：公司財務(wù)部每周一為財務(wù)報銷日。（3）其他福利費費用由各店經(jīng)理申請，報區(qū)域經(jīng)理審核，由公司負(fù)責(zé)人審批，審批通過由區(qū)域負(fù)責(zé)人報負(fù)責(zé)會計，會計報出納支取。（7）臨時工資支付流程同工資支付流程。七．工薪福利及相關(guān)費用規(guī)定（一）人員配置標(biāo)準(zhǔn)：詳見人員配置表，如有變動公司總部會以書面形式通知。：各店申購的物品采購第一時間檢查倉庫庫存，或者調(diào)查其它庫存，如因倉庫內(nèi)有物品采購另行購買的，商品購買費用由采購承擔(dān)，由財務(wù)審核開自用補償。，在凌晨6點前發(fā)公司管理群，超過6點申購的由店負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)（特殊應(yīng)急物品除外），申購單必須由各店經(jīng)理申購，入庫必須由當(dāng)?shù)曦?fù)責(zé)人接收入庫，所有采購物品填寫入庫單時必須由購買物品憑證，原則上必須有正規(guī)發(fā)票，如因特殊原因無開具發(fā)票的，必須提供正規(guī)購買單據(jù)（出售方蓋公章或填票人簽名和電話），如不見發(fā)票或正規(guī)收據(jù)的一律不準(zhǔn)許入庫，接收人員不按規(guī)定執(zhí)行的，經(jīng)核實會有接收人承擔(dān)費用。四 其它費用報銷制度及流程。區(qū)域負(fù)責(zé)人根據(jù)實際需要編制培訓(xùn)計劃報總負(fù)責(zé)人審批。（七）報銷須有本人親自報銷，不得代為報銷，報銷金額直接匯入當(dāng)事人銀行卡內(nèi)（采購人員除外）（八）網(wǎng)絡(luò)采購報銷制度：以網(wǎng)絡(luò)形式進行采購的，采購的物品質(zhì)量必須達(dá)標(biāo)，采購價格不得高于市場零售價格，先付款的由采購人以自用款形式從財務(wù)支取先行墊付，申請金額須和采購物品價格相符合，由財務(wù)主管審批，審批通過后由出納匯款。(三)審批程序標(biāo)準(zhǔn)：報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單→店負(fù)責(zé)人審核簽字→區(qū)域負(fù)責(zé)人審核簽字→公司總負(fù)責(zé)人審批→財務(wù)部會計審核→出納報銷。，出納須將借據(jù)附于原始憑證上，將單據(jù)交于負(fù)責(zé)會計做賬，有費用單據(jù)必須附在原始憑證上。二、備用金使用標(biāo)準(zhǔn)，備用金使用必須有正規(guī)發(fā)票或收據(jù)，100元內(nèi)由店負(fù)責(zé)人及區(qū)域負(fù)責(zé)人審簽后，由財務(wù)收賬時審核報銷，沒有負(fù)責(zé)人審批的單據(jù)一律不予報銷，超過100元以上必須報財務(wù)部門核對，財務(wù)部報公司負(fù)責(zé)人審批，審批通過后才予以報銷。（12）所有弄臟用使用過的東西在使用完畢后必須馬上從工作現(xiàn)場拿走，用過的東西不可以和沒用過的東西混在一起使用。（9）水電設(shè)施應(yīng)適當(dāng)設(shè)立。（5）碗、盤以及其他物品在使用前與使用后都必須消毒。足療店衛(wèi)生措施及標(biāo)準(zhǔn)（1）經(jīng)常更換消毒設(shè)
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