【正文】 對(duì)于采購、銷售等各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的有關(guān)問題，本部門積極和生技科協(xié)調(diào)，分析原因，根據(jù)原因制定切實(shí)可行的制度和預(yù)防措施，落實(shí)到相關(guān)部門具體執(zhí)行，并跟蹤驗(yàn)證措施是否有效。本部門參于編制了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，并與其他部門配合進(jìn)一步補(bǔ)充了本工廠的各種質(zhì)量記錄表式和工藝操作規(guī)程等文件。本部門建立了顧客檔案，確保能及時(shí)與顧客溝通，了解顧客當(dāng)前和未來的期望，從而為本工廠尋求更廣的發(fā)展市場。本部門嚴(yán)格按合同評(píng)審程序中的規(guī)定進(jìn)行合同評(píng)審，每一份合同都認(rèn)真進(jìn)行評(píng)審，認(rèn)真入冊(cè)，決不漏評(píng)。召集其它部門進(jìn)行質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)，編寫統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。檢定了全部計(jì)量器具，確保測量數(shù)據(jù)的有效和準(zhǔn)確。質(zhì)管科質(zhì)量體系工作匯報(bào)自質(zhì)量體系運(yùn)行以來，質(zhì)管科始終把握本廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)率達(dá)到100%，從而保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在產(chǎn)品形成的全過程中做了以下工作：對(duì)采購物資按照《采購物資分類規(guī)定》進(jìn)行檢驗(yàn)并做好檢驗(yàn)記錄（臺(tái)帳、報(bào)驗(yàn)單）和標(biāo)識(shí)工作，從而保證進(jìn)貨物資的質(zhì)量。目前生技科還存在一系列問題，必須作為今后工作的重點(diǎn)，不斷予以改善。對(duì)過程參數(shù)和特性主要如壓力等指標(biāo)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，并做好特殊過程監(jiān)控記錄?？偟膩砜?，我廠已建立較有效的質(zhì)量管理體系，建立一定的自我完善的機(jī)制，能夠達(dá)到持續(xù)的向顧客提供滿意的產(chǎn)品和持續(xù)改進(jìn)的要求。在這次內(nèi)審中也發(fā)現(xiàn)了質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的薄弱環(huán)節(jié)，本次審核中共發(fā)出不合格報(bào)告2項(xiàng)，其中質(zhì)管科1項(xiàng)，生技科1項(xiàng)。為了確保過程的有效運(yùn)行和控制，制定了控制過程所需的準(zhǔn)則和方法，編寫的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件符合ISO9001：2000版要求，所需的相關(guān)的基礎(chǔ)性文件符合質(zhì)量管理體系的要求，為支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視提供了必要的資源和信息，如整改了廠房、購置了電腦等辦公用品等。審核組由2人組成，用4天的時(shí)間對(duì)我工廠的管理層、質(zhì)管科、生技科（車間）、供銷科進(jìn)行了審核。本廠建立了質(zhì)量方針及與其相適應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，并將目標(biāo)分解到各職能部門，由各部門的分目標(biāo)來保證總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，由2009年的質(zhì)量目標(biāo)檢查情況來看，本廠的各級(jí)目標(biāo)能實(shí)現(xiàn)，并能達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求。三、審查意義：幾年來公司管理層高度重視質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，建立健全公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在公司內(nèi)部采用學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、工作考核、內(nèi)部審核等一系列措施，認(rèn)真貫徹ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)，把組織的總目標(biāo)分解到職能部門和各工程項(xiàng)目部門，激勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而努力。二、質(zhì)量體系的有效性：質(zhì)量體系文件頒布以來，以種種事實(shí)，驗(yàn)證了質(zhì)量體系運(yùn)行對(duì)公司的現(xiàn)行情況上是有效的，每個(gè)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施達(dá)到了預(yù)期目的，滿足了規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。（2）質(zhì)量目標(biāo)A、合同履約率100%B、受監(jiān)工程合格率100%C、業(yè)主合理要求滿足率100%程序文件是質(zhì)量手冊(cè)支持性文件，它規(guī)定了進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)的途徑，要求每件事和物都要文字記錄以保證過程的可溯性，在此基礎(chǔ)上，公司根據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的具體規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制的程序文件，可操作性較強(qiáng)，如每個(gè)部門都按文件的條款去實(shí)施公司的質(zhì)量管理水平就會(huì)更上臺(tái)階。公司長期建立貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)確保貫徹工作的推行和落實(shí)，有效地實(shí)施質(zhì)量體系文件，使期公司推行貫標(biāo)工作的順利進(jìn)行。事實(shí)證明：科學(xué)的、先進(jìn)的“三個(gè)體系一個(gè)平臺(tái)”創(chuàng)新管理模式在我院運(yùn)行是有效的、適宜的、符合的。五、總結(jié)在最高管理者的帶領(lǐng)下，在管理者代表的全面指導(dǎo)下，經(jīng)過全體成員的共同努力，學(xué)校各項(xiàng)管理工作都能按照體系文件的要求去有序進(jìn)行。增加了“11學(xué)費(fèi)收繳控制程序”“ 14招生工作控制程序”“ 15就業(yè)工作控制程序”“16節(jié)約型校園管理控制程序”； 將“院務(wù)公開監(jiān)督工作規(guī)程”從三級(jí)文件中移入二級(jí)文件，修改為“17院務(wù)公開監(jiān)督控制程序”進(jìn)一步完善“院務(wù)公開”、“教學(xué)平臺(tái)”、“義工平臺(tái)”、“資產(chǎn)管理”等欄目的內(nèi)容；進(jìn)一步完善“策劃公開”、“工會(huì)監(jiān)督”及“綜治公開”的內(nèi)容和形式；制定領(lǐng)導(dǎo)班子承諾書，中層干部承諾書內(nèi)容也進(jìn)行了修改和完善。”但實(shí)際工作中仍然出現(xiàn)“只說不做”或者“只做不記”的情況,甚至出現(xiàn)行政命令代替程序、不經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的同意和簽發(fā)，隨便改變操作程序等現(xiàn)象。服務(wù)意識(shí)強(qiáng)既是我們?nèi)〉贸晒Φ谋Ｕ希彩强鞓饭ぷ鞯脑慈?。使?shí)際工作完成的效果及成果大打折扣，使各項(xiàng)工作的策劃及執(zhí)行不能保持一致性和適應(yīng)性。最根本的要求是：“說＝寫＝做。重視“關(guān)口前移，著眼預(yù)防”，解決“四不為”的問題；推動(dòng)和落實(shí)義工工作，創(chuàng)建節(jié)約型校園的活動(dòng)，樹立節(jié)約光榮，浪費(fèi)可恥的風(fēng)氣，將節(jié)約理念融入到每個(gè)崗位中；將“應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)精”文件的考核工作落到實(shí)處；加強(qiáng)監(jiān)督，完善考核，確保體系管理的有效性；1落實(shí)和完成學(xué)院“綜合治理目標(biāo)責(zé)任書”的各項(xiàng)指標(biāo)，維護(hù)學(xué)校、部門穩(wěn)定工作，做好安全、防火、防盜、防毒、防爆、防泄密、防突發(fā)性災(zāi)害事故工作；消除安全隱患；三、倡導(dǎo)新型的辦學(xué)理念校訓(xùn)：格物致新 厚德澤人；共同價(jià)值觀：講規(guī)則、負(fù)責(zé)任、公開透明、團(tuán)隊(duì)精神、享受工作；學(xué)校育人理念：教書育人、管理育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人；定位：由醫(yī)學(xué)類向非醫(yī)學(xué)類延伸，由?？茖哟蜗虻奖究茖哟芜^渡；學(xué)校共同愿景：讓學(xué)校與教職員工共同成長；學(xué)校質(zhì)量方針: 依法辦學(xué)、質(zhì)量強(qiáng)校、關(guān)注顧客、誠信服務(wù)、持續(xù)改進(jìn)、務(wù)實(shí)創(chuàng)新；學(xué)校培養(yǎng)目標(biāo)：創(chuàng)辦學(xué)生滿意的學(xué)校，培養(yǎng)社會(huì)滿意的人才；學(xué)校質(zhì)量承諾:追求完美，不斷提升教育服務(wù)品質(zhì)，使政府和社會(huì)信任、學(xué)術(shù)認(rèn)可、學(xué)生和家長滿意；學(xué)校的人才取向：優(yōu)秀教師、優(yōu)秀管理人員；學(xué)校經(jīng)營理念：運(yùn)用先進(jìn)企業(yè)的管理手段，低成本、差異化經(jīng)營，不遺余力地使學(xué)校增值；1學(xué)校管理理念：以學(xué)生為中心、教育服務(wù)、全面質(zhì)量管理、持續(xù)性改進(jìn)；1學(xué)校共同信念:堅(jiān)信制度治校方可使學(xué)校持續(xù)發(fā)展；堅(jiān)信基于人道主義為核心的愛心和奉獻(xiàn)精神是學(xué)校立校之本；1學(xué)校的工作要求：“四確保”“四強(qiáng)化”“四不讓”：（1）確保按照科學(xué)發(fā)展觀的要求完成部門的各項(xiàng)工作；強(qiáng)化創(chuàng)新意識(shí)；不讓布置的工作在我部門延誤；（2）確保履行承諾中的各項(xiàng)承諾；強(qiáng)化服務(wù)及質(zhì)量意識(shí)；不讓需要辦理的事項(xiàng)在我部門積壓；（3）確保完成各項(xiàng)工作目標(biāo)；強(qiáng)化大局意識(shí)；不讓不協(xié)調(diào)、不文明的現(xiàn)象在我部門發(fā)生；（4）確保不斷提升部門人員的各項(xiàng)素質(zhì)；強(qiáng)化以人為本的意識(shí)。制定領(lǐng)導(dǎo)班子承諾書，中層干部承諾書也進(jìn)行了修改和完善。建立合理的激勵(lì)機(jī)制。OA平臺(tái)：這是我院自主研發(fā)的以速度為標(biāo)志的動(dòng)態(tài)信息管理控制平臺(tái)。三級(jí)文件為《作業(yè)指導(dǎo)書》，這級(jí)文件主要為部門的制度、規(guī)程、崗位職責(zé)以及相關(guān)的記錄表單，其主要目的在于對(duì)部門自身各項(xiàng)工作的有序展開提供技術(shù)支持，