公司業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定(用)-wenkub.com
2024-11-04 01:03 本頁面
【正文】 ?六、本制度由行政部負責檢查和考核。凡超過標準的，其超出部分自理。?（4）因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領(lǐng)導批準后，填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導簽字后到計劃財務(wù)部報銷。?（1）外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。?各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意，可到行政部事務(wù)員處簽字領(lǐng)取。行政部每年對本企業(yè)業(yè)務(wù)招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領(lǐng)導批示。?業(yè)務(wù)招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。二、業(yè)務(wù)招待費的使用范圍?業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。第五篇：公司業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定公司業(yè)務(wù)招待費管理規(guī)定一、業(yè)務(wù)執(zhí)行費的使用原則。?（3）食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。?（6）因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經(jīng)管部門填寫申請，經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。?（2）上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導批準，到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。?上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領(lǐng)導批準后由籌辦部門具體經(jīng)辦。?四、業(yè)務(wù)招待費使用標準和申請程序?行政部負責日常招待物品的采購，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務(wù)部出帳。計劃財務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務(wù)監(jiān)督。?業(yè)務(wù)招待費可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。?業(yè)務(wù)招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀律規(guī)定。業(yè)務(wù)招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則，不得由他人代報業(yè)務(wù)招待費。業(yè)務(wù)招待費應遵循勤儉節(jié)約，不奢侈浪費，嚴格按照規(guī)定要求和預算開支。第五章 附則第二十條 本規(guī)定解釋權(quán)歸公司辦公室。第十七條 運銷部門的接待業(yè)務(wù)根據(jù)情況自行安排，原則上在定點飯店,特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導批準,非定點飯店的費用在銷售包干費用中支出。第十五條 招待來客時，嚴格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導、部門負責人及直接業(yè)務(wù)人員。第十一條 招待單位在安排陪同司機就餐時，原則上安排自助餐或按自助餐標準安排就餐。第七條 財務(wù)部每年將提交全年業(yè)務(wù)招待費使用情況，向職工代表大會報告。第五條 公司辦公室對招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關(guān)。第三條 業(yè)務(wù)招待費的使用范圍用于上級主管單位、政府部門到我公司檢查
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