【正文】 21＇42112176。 第二章 項(xiàng)目區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展 概 況 三門峽市 社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展 概 況 三門峽市位于河南省的西部邊緣，豫陜晉三省交界處，東連洛陽，南接南陽，西與陜西省接壤，北隔黃河與三 西省相望。 （ 3） 可年產(chǎn)濃縮蘋果汁 3萬噸、果蔬罐頭 5萬噸 /年、濃縮果漿 2 萬噸，年均產(chǎn)值 73182萬元，可直接增加就業(yè)機(jī)會 1396 人，間接安排就業(yè)人員約 34000 人，對于提高農(nóng)民收入，推動項(xiàng)目區(qū)社會主義新農(nóng)村的建設(shè)步伐起到推動作用。 （ 1） 可以進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，拉長果品生產(chǎn)鏈條，增加果品附加值，使農(nóng)民從中得到更多的實(shí)惠。 項(xiàng)目 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)據(jù) 折萬美元 備注 1 產(chǎn)品方案 濃縮蘋果清汁 噸 /年 30000 桃、杏濃縮漿 噸 /年 20210 桃、杏罐頭 噸 /年 40000 蘆筍罐頭 噸 /年 10000 2 原材料消耗 蘋果 萬噸 /年 桃、杏 萬噸 /年 蘆筍 萬噸 /年 3 項(xiàng)目總投資 萬元人民幣 38243 4928 1美元 =幣 建設(shè)投資 萬元人民幣 36020 4642 其中：用于基地 20332 2620 用于加工生產(chǎn)線 15688 2022 流動資金 萬元人民幣 2222 286 其中：用于基地 萬元人民幣 用于加工生產(chǎn)線 萬元人民幣 2222 286 4 資金來源 萬元人民幣 38243 4928 亞行貸款 萬元人民幣 18864 18864 其中 :用于基地 萬元人民幣 7246 7246 用于加工線 萬元人民幣 11618 11618 國內(nèi)銀行貸款 萬元人民幣 其中 :用于基地 萬元人民幣 用于加工線 萬元人民幣 企業(yè)自籌 萬元人民幣 12352 1592 其中 :用于基地 萬元人民幣 7163 923 用于加工線 萬元人民幣 2967 382 用于流動流動資金 萬元人民幣 2222 286 農(nóng)民配套 4434 571 用于基地 萬元人民幣 4434 571 政府配套 萬元人民幣 2592 334 用于基地 萬元人民幣 1489 192 用于加工線 萬元人民幣 1103 142 5 評價(jià)指標(biāo) 銷售收入（不含增值稅） 萬元人民幣 70599 9098 生產(chǎn)期平均值 銷售收入（不含增值稅） 萬元人民幣 73182 9431 正常年 銷售稅金及附加 萬元人民幣 823 106 生產(chǎn)期平均值 營業(yè)稅 萬元人民幣 8534 1100 正常年 產(chǎn)品總成本 萬元 人民幣 50335 6486 生產(chǎn)期平均值 其中 固定成本 萬元人民幣 11869 1529 生產(chǎn)期平均值 可變成本 萬元人民幣 38466 4957 生產(chǎn)期平均值 經(jīng)營成本 萬元人民幣 47607 6135 生產(chǎn)期平均值 利潤總額 萬元人民幣 19441 2505 生產(chǎn)期平均值 稅后利潤 萬元人民幣 14581 1879 生產(chǎn)期平均值 利稅總額 萬元人民幣 28798 3711 生產(chǎn)期平均值 銷售利潤率 % 資本收益率 % 投資利潤率 % 投資利稅率 % 含增值稅 百元營業(yè)收入占總資金 元 /百元 百元營業(yè)收入占建設(shè)投資 元 /百元 百元營業(yè)收入占流 元 /百元 動資金 盈虧平衡點(diǎn) % 稅前指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 全部 投資 投資回收期 年 靜態(tài) (包括建設(shè)期 ) 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 125365 ic=12% 稅后指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 全部投資 投資回收期 年 靜態(tài) (包括建設(shè)期 ) 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 85004 ic=8% 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 自有資金 亞行貸款償還期 年 結(jié)論 本項(xiàng)目從可行性研究報(bào)告評估論證、審批到具體 實(shí)施階段還有很多工作要做，尤其是利用亞行貸款問題、基地建設(shè)協(xié)調(diào)等，都需項(xiàng)目區(qū)政府部門出面協(xié)調(diào)。 分析顯示，生產(chǎn)期實(shí)現(xiàn)年平均銷售收入 22414 萬元（不含稅），年平均利潤總額 9327萬元，年平均稅后利潤 9327 萬元。稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %（全部投資， IC=8%） ,投資回收期為 年，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 125365 萬元。其中 :包括流動資金自籌 1105 萬元人民幣，折合 142 萬美元。 種植基地總投資及資金來源 種植基地 總 投資為基地建設(shè)所需要 的 全部投資。企業(yè)自籌資金中包括項(xiàng)目流動資金 2222 萬元人民幣，折合 286 萬美元主要為加工生產(chǎn)線流動資金。 資金來源為： ① 申請亞行貸款 18864 萬元，折 2431 萬美元 。 項(xiàng)目總 投資與資金籌措 項(xiàng)目 總 投資 由建設(shè)投資和流動資金組成 。項(xiàng)目用熱負(fù)荷為 20 噸 /小時(shí)，需增加 2 臺 10噸 /小時(shí)燃煤鍋爐。 3. 供電條件 金色莊園廠區(qū)已建設(shè)有配電室 1 座，內(nèi)設(shè) 630 千伏安變壓器 1 臺，僅能滿足現(xiàn)有生產(chǎn)需要，項(xiàng)目生產(chǎn)需增加 1臺 1000 千伏安變壓器。 2. 給水條件 水源采用地下水、天然水庫水及河流水三種類型。 ③ 建設(shè) 10 萬噸果品加工項(xiàng)目，達(dá)產(chǎn)后正常年可生產(chǎn)濃縮蘋果清汁 3萬噸，濃縮果漿 2萬噸，桃罐頭 3萬噸，杏罐頭 1 萬噸，蘆筍罐頭 1萬噸。 加工項(xiàng)目分別在兩個地點(diǎn)建設(shè)： 一是在公司位于靈寶市故縣鎮(zhèn)高柏村的金色莊園內(nèi)的預(yù)留用地?cái)U(kuò) 建年產(chǎn) 2 萬噸果漿和年產(chǎn) 5萬噸罐頭加工生產(chǎn)線，目前土地已征好； 二是在位于靈寶市陽店鎮(zhèn)西北 5 公里的下莊村新征土地 畝，新建年產(chǎn) 3萬噸濃縮果汁項(xiàng)目。每年平均每戶農(nóng)民收入約 余元，帶動當(dāng)?shù)匾淮笈r(nóng)民脫貧致富。本項(xiàng)目建成后，可使靈寶市水果區(qū)域化種植優(yōu)勢更加明顯，水果品種結(jié)構(gòu)調(diào)整更趨合理，對于優(yōu)化農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，完善產(chǎn)業(yè)鏈條， 培育當(dāng)?shù)?果品基地及深加工產(chǎn)業(yè) 體系， 促進(jìn)豫西果蔬種植及深加工業(yè)的發(fā)展，帶動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮重要作用。建設(shè)本項(xiàng)目，對扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目區(qū)新農(nóng)村建設(shè)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)與農(nóng)業(yè)、城市與農(nóng)村的科學(xué)發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展具有十分重要的意義。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 是 建設(shè)社會主義新農(nóng)村 的需要 建設(shè)社會主義新農(nóng)村是我國現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大歷史任務(wù)，按照生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主的要求，堅(jiān)持從各地實(shí)際出發(fā)，尊重農(nóng)民意愿，扎實(shí)穩(wěn)步推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè) ， 是以胡錦濤同志為總書記的黨中央在新形勢下統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的重大戰(zhàn)略決策，它對于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位，改變農(nóng)村落后面貌，提高農(nóng)民生活水平，全面推進(jìn)中國特色社會主義現(xiàn)代化事業(yè)，具有十分重要的意義。 2021 年建成沼氣示范村 20個 ， 2021 年新建沼氣池 3906 個 ， 目前全市現(xiàn)有沼氣池 7406 個，產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會效益，沼氣越 來越受到廣大群眾的歡迎，并已成為農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效的一個新亮點(diǎn)。亞洲開發(fā)銀行貸款具有還款期限長，利率低的貸款特性，對于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的周期長、見效慢的特點(diǎn)，利用亞行貸款更適宜于商業(yè)銀行貸款，因此 ， 阿姆斯公司審時(shí)度勢，以當(dāng)?shù)刎S富的果蔬 資源 為基礎(chǔ)，以發(fā)展果品種植基地為主線，適時(shí)提出“利用亞行貸款 高效農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目 ”建設(shè)是必要的。 果蔬加工業(yè)是依賴資源特別強(qiáng)的行業(yè)，原材料是影響生產(chǎn)的主要牽制因素，因此建立穩(wěn)定的原材料供應(yīng)基地是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，也是規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)的有效措施之一。 靈寶市“十一五”期間的要求是：繼續(xù)實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)市，農(nóng)業(yè)富民，文化旅游名城”發(fā)展戰(zhàn)略；以工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化為主線，進(jìn)一步強(qiáng)化工業(yè)主導(dǎo)地位，加大招商引資和上項(xiàng)目力度，加快培育大企業(yè)、大集團(tuán)和果蔬食品等六大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群；堅(jiān)持以工促農(nóng)，以城帶鄉(xiāng)，千方百計(jì)增加農(nóng)民收入。 目前，在 我國食品工業(yè) “ 十 一 五 ” 規(guī)劃 中，多個關(guān)于果汁加工的項(xiàng)目已經(jīng) 啟動。果蔬種植是靈寶市的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，果農(nóng)有種植果蔬的積極性和種植經(jīng)驗(yàn)，水果及水果深加工產(chǎn)品在靈寶市的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中占相當(dāng)大的比重。當(dāng)前，我省 已進(jìn)入了 傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)化 歷史 發(fā)展 階段 ，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長方式，延伸農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，提高農(nóng)產(chǎn)品的商品率、附加值，增加農(nóng)業(yè)效益，提高農(nóng)民收入已成為共識。 ⑵ 《靈寶市國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)資料》（ 2021 年、 2021 年、 2021 年） ⑶ 《河南調(diào)查年鑒》（ 2021 年） ⑷ 《靈寶市果品發(fā)展規(guī)劃》（ 2021 年 2021 年） ⑸ 項(xiàng)目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料； ⑹ 承辦單位與編制單位雙方簽定的合同。 編制指導(dǎo)思想、依據(jù) 1. 指導(dǎo)思想 ⑴ 認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀，遵照黨的十 六屆五中全會提出的建設(shè)社會主義新農(nóng)村的任務(wù)要求，在政府的統(tǒng)一規(guī)劃指導(dǎo)下，利用亞洲開發(fā)銀行貸款和國內(nèi)配套資金，采用 “ 公司 +協(xié)會 +農(nóng)戶 +基地 ” 的模式運(yùn)作， 改善當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)，推動可持續(xù)發(fā)展的土地管理， 以促進(jìn)豫西果疏種植業(yè)及加工業(yè)發(fā)展，推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。選派優(yōu)秀員工到大專院校帶薪學(xué)習(xí)，極大的提高了員工的整體素質(zhì)。 2021 年 “耐熱菌控制技術(shù)的研究和應(yīng)用”榮獲靈寶市科技進(jìn)步三等獎。 2021 年 “樹脂吸附工藝在濃縮果汁生產(chǎn)中的應(yīng)用”榮獲河南省科技成果一等獎和中國 .鄭州實(shí)用技術(shù)博覽會金獎。帶動了 2萬戶農(nóng)民脫貧致富，安排了 1500 人勞動就業(yè)。 1998 年 5 月，孫景源先生調(diào)入靈斯果汁有限公司，擔(dān)任公司董事長、總經(jīng)理職務(wù)。公司生產(chǎn)全過程嚴(yán)格遵照 ISO9001 和 HACCP質(zhì)量管理 要求實(shí)施管理。 近三年，公司發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均呈上升趨勢： 2021 年，公司總資產(chǎn) 億元（人民幣，下同），固定資產(chǎn) 8408 萬元，銷售收入 億元，實(shí)現(xiàn)利潤 1958 萬元，出口創(chuàng)匯 960 萬美元； 2021 年，公司總資產(chǎn) 億元，比上年增長 %，固定資產(chǎn) 8766 萬元，比上年增長 %，銷售收入 ，比上年增長 %，實(shí)現(xiàn)利潤 3341萬元，比上年增長 %，出口創(chuàng)匯 1462 萬美元，比上年增長 %； 2021 年，公司總資產(chǎn) 億元人民幣，比上年增長 %，固定資產(chǎn) 13000 萬元，比上年增長 59%，銷售收入 億元，比上年增長 %，實(shí)現(xiàn)利潤 4520 萬元，比上年增長%，出口創(chuàng)匯 2380 萬美元，比上年增長 %。先后通過了 ISO9001:2021 質(zhì)量管理體系認(rèn)證、國際 HACCP 食品安全體系認(rèn)證、國際猶太人 KOSHER 認(rèn)證，并在美國 FDA 注冊，加入了歐洲 SGF 果汁協(xié)會，是中國罐頭工業(yè)協(xié)會、中國乳品工業(yè)協(xié)會、河南省食品工業(yè)協(xié)會會員。乳品、果汁飲料等產(chǎn)品也暢銷豫、陜、晉及周邊城鄉(xiāng)市場。公司總資產(chǎn) 24267 萬元，其中固定資產(chǎn)凈值 8766 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 57%。目 錄 第一章 總 論 ......................................................... 1 項(xiàng)目背景 ............................................................... 1 項(xiàng)目名稱及承辦單位 ................................................. 1 承辦單位概況 ....................................................... 1 承辦單位法人代表概況 ............................................... 3 編制指導(dǎo)思想、依據(jù) ................................................. 4 編制內(nèi)容及范圍 ..................................................... 5 項(xiàng)目提出的理由及過程 ............................................... 5 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ................................................... 7 是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需要 ....................................... 7 是把農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的需要 ............................. 7 是提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境效益的需要 ............................