【正文】 第五步：月或旬檢查分析。第二步：安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，各分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織對分管范圍內(nèi)潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別。本方法適用于崗位作業(yè)人員上崗作業(yè)前的評估。本方法中的“?！奔赐Ｖ棺鳂I(yè)，實(shí)施評估；“想”即辨識、排查危險(xiǎn)危害因素；“評”即評估危險(xiǎn)程度，及時(shí)匯報(bào)；“定”即制定安全措施，消除或管控危險(xiǎn)；“做”即按照規(guī)程、措施和“手指口述”進(jìn)行作業(yè)。本方法適用于固有系統(tǒng)中采取新的方法，接觸新的物料、設(shè)備和設(shè)施的危險(xiǎn)性評估。2．確定可能事故類型根據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，分析危險(xiǎn)、有害因素對系統(tǒng)的影響，分析事故的可能類型。5．制定對策。將分析對象劃分為若干單元，明確各單元的功能，說明其運(yùn)行狀態(tài)和過程。一是建立一個有多方面專家組成的研究組，研究組的人員應(yīng)包括設(shè)計(jì)、管理、使用和監(jiān)察等各方面人員。二、專家評估法專家評估法是指集體檢查分析、專家綜合評估或兩者相結(jié)合的評估方式，依據(jù)現(xiàn)場條件、檢測結(jié)果、臨界指標(biāo)，運(yùn)用類比分析等方法，對系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、工藝和人員技術(shù)能力、安全措施、制度、管理水平等方面進(jìn)行評估的方法。附件1：常用安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估方法 附件2：安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作流程附件1：常用安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估方法一、定性評估法定性評估法也稱經(jīng)驗(yàn)評估法，是按建設(shè)系統(tǒng)或建設(shè)工藝過程，對系統(tǒng)中存在的各種危險(xiǎn)危害因素進(jìn)行定性的分析、研究、評估，得出定性評估結(jié)論的評估方法。第三十九條 崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識的，罰責(zé)任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)處理并匯報(bào)的，罰責(zé)任人100元。第六章 考核辦法第三十四條 未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識活動的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各500元；風(fēng)險(xiǎn)辨識不認(rèn)真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人300元；第三十五條 各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。第三十條 由安全副礦長牽頭，“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。第五章 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控基本要求第二十六條 根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估，針對安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級，從高到低，分為“礦、隊(duì)、班組、崗位”四級，逐級分解落實(shí)到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。第二十二條 確定安全風(fēng)險(xiǎn)評估方式方法和編制規(guī)程措施時(shí)，應(yīng)充分聽取基層單位員工的意見和建議，確保作業(yè)方法的可操作性、安全風(fēng)險(xiǎn)評估的全面性和防范控制措施的針對性。經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止作業(yè)或停止運(yùn)行，發(fā)出預(yù)警，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，并報(bào)告上一級管理部門和單位值班人員，制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再進(jìn)行評估；存在中等可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須通知崗位人員，同時(shí)明確整改措施、落實(shí)復(fù)查驗(yàn)收責(zé)任；存在可控風(fēng)險(xiǎn)的，采取預(yù)防性措施直接“手指口述”進(jìn)行作業(yè)。第十六條 采用危險(xiǎn)與可操作性分析、集體檢查分析或?qū)＜揖C合評估方式評估時(shí)，必須編寫評估報(bào)告書，明確評估內(nèi)容、范圍、條件、環(huán)境、結(jié)論、建議等內(nèi)容，參與評估人員簽名。較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。第四章 辨識評估方法第十三條 單位負(fù)責(zé)人要按照系統(tǒng)、場所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)類型等不同類別，結(jié)合專業(yè)、崗位特點(diǎn)和評估內(nèi)容復(fù)雜、重要程度，按照“科學(xué)、實(shí)用、簡明、高效”的原則，合理選擇安全風(fēng)險(xiǎn)評估的方式、方法(《常用評估方式方法》見附件2)。作業(yè)完畢試運(yùn)轉(zhuǎn)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人會同安全負(fù)責(zé)人，對施工質(zhì)量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設(shè)施及安全防護(hù)以及采取的安保措施（如短路線、電氣接地等）恢復(fù)等情況進(jìn)行評估和確認(rèn)。第十條 崗位評估。第八條 基層隊(duì)現(xiàn)場開工條件風(fēng)險(xiǎn)辨識。（二）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由生產(chǎn)副礦長組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行專項(xiàng)辨識。副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理，區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施現(xiàn)場開工條件安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理，班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理，崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理。安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控辦公室是安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)組織制訂老鷹巖煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對各單位安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。第二條 本制度所指的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控，是指雙鷹公司內(nèi)部為保障安全建設(shè)自主組織開展的，對建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。第六章附則第二十二條本管理辦法由安全科負(fù)責(zé)解釋。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)信息更新各級單位要依據(jù)辨識評價(jià)結(jié)果，建立本單位的《風(fēng)險(xiǎn)管控登記臺賬》（參照表4），臺賬應(yīng)結(jié)合實(shí)際定期更新（每年至少一次）。公司、部門風(fēng)險(xiǎn)評估小組，對“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識及風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃”進(jìn)行分解落實(shí)，直至班組、崗位，作為開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識及風(fēng)險(xiǎn)評估工作的依據(jù)。（5）應(yīng)急處置措施，將危險(xiǎn)降到最低。以下情形應(yīng)直接確定為2級風(fēng)險(xiǎn)：（1）開停車作業(yè)、非正常工況的操作。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。公司、科室應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)3級危害因素的控制管理，所屬科室具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。極不可能發(fā)生事故或事件。S）判斷準(zhǔn)則表31事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。第十一條風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（L按照第六條對危害因素產(chǎn)生的主要后果進(jìn)行分析。表21作業(yè)活動清單NO：序號作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動作業(yè)類別備注②將每項(xiàng)作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項(xiàng)作業(yè)時(shí)如何進(jìn)行的，對作業(yè)人員能起到指導(dǎo)作用。針對危險(xiǎn)因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗(yàn)，確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容，填入《安全檢查分析（SCL）評價(jià)表》（參照表12）相應(yīng)內(nèi)容。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如專工、值長、班長、值班員、檢修員、安全員等。第八條風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識的方法：以安全檢查表法（SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識別。其他科室確保本單位危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的人員有足夠的培訓(xùn)，組織本科室的危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，在日常生產(chǎn)工作中不間斷進(jìn)行危害識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，編制本科室的危害/風(fēng)險(xiǎn)記錄，開展隱患治理工作。3）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級：評估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。安全生產(chǎn)雙體系/雙重預(yù)防機(jī)制全套的資料，需要的話求球：324319245。風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)公司各級單位要制定風(fēng)險(xiǎn)評估培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工對本單位的風(fēng)險(xiǎn)評估方法、評估過程及評估結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。2級：橙色風(fēng)險(xiǎn)＼高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。有關(guān)車間負(fù)責(zé)4級危害因素的控制管理，所屬工段、班組具體落實(shí)；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。，建立檔案。，在存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置崗位風(fēng)險(xiǎn)公示牌，分別標(biāo)明本企業(yè)、本崗位主要危險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)等級、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、管控責(zé)任人和監(jiān)督人等內(nèi)容?！段ｋU(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）的要求，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定或參照國際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確定本企業(yè)可接受的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)事故征兆要立即發(fā)布預(yù)警信息，落實(shí)防范和應(yīng)急處置措施。、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)行動態(tài)管理，當(dāng)發(fā)生以下變化時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行辨識、評價(jià)和更新。在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：1）控制措施的可行性和可靠性。（3）公司的聲譽(yù)和社會關(guān)注程度等。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則包括事件發(fā)生的可能性L、后果的嚴(yán)重性S和風(fēng)險(xiǎn)度R，其中風(fēng)險(xiǎn)度R是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合，取值為R=LS，、。用安全檢查表分析危險(xiǎn)有害因素時(shí)，既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危險(xiǎn)有害因素，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱蔽的構(gòu)件和工藝的危險(xiǎn)有害因素。工作危害評價(jià)（JHA）記錄表單位：崗位：受控編號：序號作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價(jià)級別管控級別建議新增改進(jìn)措施備注工程技術(shù)安全管理培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置2）安全檢查表分析（SCL）分析人員針對擬分析的對象列出一些項(xiàng)目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險(xiǎn)、有害因素、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目。設(shè)備設(shè)施清單單位：填表人：填表時(shí)間：審核人：NO：序號設(shè)備名稱類別所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注根據(jù)公司的生產(chǎn)性質(zhì)、工藝特點(diǎn)以及管理實(shí)際，采用工作危害分析（JHA）和安全檢查表分析（SCL）兩種方法分別對作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施和管理活動進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LSR）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度分析。進(jìn)入受限空間，儲罐內(nèi)部清洗作業(yè)，帶壓堵漏，物料搬運(yùn)，機(jī)（泵）械的組裝操作、維護(hù)、改裝、修理，藥劑配制，取樣分析，承包商現(xiàn)場作業(yè)，吊裝等皆屬作業(yè)活動。管理程序，選擇分析對象、辨識危險(xiǎn)有害因素、評價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患實(shí)施治理，并確定重大風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施有效控制。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施和職業(yè)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)管理。崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全管控現(xiàn)場點(diǎn)檢表》對上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識的，考核責(zé)任人20元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)處理并匯報(bào)的，考核責(zé)任人20元。六、考核辦法未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識活動的單位，考核主要負(fù)責(zé)人各200元；風(fēng)險(xiǎn)辨識不認(rèn)真，辨識內(nèi)容不清晰的，考核主要責(zé)任人100元；車間針對安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊的單位，考核主要負(fù)責(zé)人各200元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，考核主要責(zé)任人100元。各車間安全員負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。由車間負(fù)責(zé)人牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。（2）各車間每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書，明確辨識的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識評估方法安全風(fēng)險(xiǎn)等級標(biāo)準(zhǔn)由廠長牽頭組織，在“企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及公司規(guī)章制度確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、分級標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我廠實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級評估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。并嚴(yán)格按照《安全管控現(xiàn)場點(diǎn)檢表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照風(fēng)險(xiǎn)分級管控對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班班組長匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長，安全員，車間主任，安全科，逐級上報(bào)。二、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控的辨識程序、評估方法、綜合辨識程序辨識評估每年由廠長親自組織，制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我廠生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，