【正文】 項目建成后，不僅拉動滕州市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，而且將輻射帶動 xx 地區(qū) 乃至魯蘇豫皖交界地區(qū)蔬菜業(yè)的發(fā)展，最終實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)業(yè)增收、財政增長的目標。項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模主要立足于滕州資源和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，重點圍繞提高蔬菜產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益，增加產(chǎn)品附加值和產(chǎn)品出口創(chuàng)匯能力而確定的。 五、勞動保護與安全衛(wèi)生 項目為農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，屬于食品加工行業(yè)，無有害氣體和有害粉塵，不 需要特殊勞動保護措施。實行生產(chǎn)與銷售相分離，出口產(chǎn)品由“山東博奧有限公司”負責出口。按照現(xiàn)代企業(yè)標準，制定切實可行的生產(chǎn)管理辦法和企業(yè)生產(chǎn)計劃。 財務(wù)管理。 二、項目經(jīng)營管理模式 為保證項目建成后的正常運轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮效益，對項目實行“單獨核算、自負盈虧、承包經(jīng)營、經(jīng)濟獎懲”的管理模式。項目建成后，公司實施集團型管理。 項目技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組：由滕州市農(nóng)業(yè)局、項目技術(shù)依托單位中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、日本味豐株式會社和香港順熙國際有限公司為成員單位。 第十一章 項目組織與管理 一、組織機構(gòu)與職能劃分 項目組織領(lǐng)導(dǎo)。 二、農(nóng)民增收情況 項目選擇在滕州市的東郭、龍陽、界河、大塢等 8 個鎮(zhèn)（街）建立有機蔬菜標準化生產(chǎn)基地。 輻射帶動作用。輻射帶動有機蔬菜生產(chǎn)基地 10 萬畝，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)性發(fā)展。 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況。 二 、環(huán)境保護與治理措施 該項目為盈泰食品城擴建項目，現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施配套齊全，治理措施得當。但其變 化后，財務(wù)內(nèi)部收益率分別為 ％和 4％；財務(wù)凈現(xiàn)值分別是 ,均為正值 ,說明該項目有較強的抗風(fēng)險能力。財政有償資金還款計劃見附表 8。 （ 5）內(nèi)部收益率為 ％。生產(chǎn)總成本中 ,固定成本 682 萬元 ,可變成本 萬元。 稅金及附加稅合計為 萬元 三、總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品成本估算 該項目達產(chǎn)后，加工生產(chǎn)品種較多，在此按多品種總和的平均成本價格進行估算。 稅收政策：采用目前國家對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的稅收標準。項目批準實施后，資金實行“三?！惫芾?，嚴格執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)開發(fā)資金管理有關(guān)規(guī)定。 無償資金投資方面 項目無償資金主要用于科技投入、基地標準化生產(chǎn)，水凈化設(shè)施和項目前期費用。其中，制冷設(shè)備及安裝費 312 萬元，蔬菜加工設(shè)備及安裝費用 217 萬元，車間空調(diào)、水電系統(tǒng)設(shè)備及安裝費用 60 萬元。 項目實施進度表 月份 建設(shè)內(nèi)容 七 月 八 月 九 月 十 月 十一 月 十二 月 土建工程施工 ┈ ┈ ┈ 設(shè)備購置 ┈ ┈ ┈ 設(shè)備安裝 ┈ ┈ 試運行 ┈ ┈ ┈ 正式運行 ┈ 第七章 投資估算與資金籌措 一、投資估算依據(jù) 山東建筑工程綜合定額（土建部分） 山東安裝工程綜合定額（水電部門） 全國統(tǒng)一安裝工程綜合定額（設(shè)備部分） 當前建筑材料市場價格 設(shè)備招標合同書 滕州市建設(shè)維護稅、教育費附加、資源稅收繳標準 二、項目建設(shè)投資估算 項目建設(shè)投資估算 項目總投資 1290 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 1115 萬元（土建投資 526 萬元，設(shè)備及安裝投資 589 萬元），科技研發(fā)投資 81 萬元，蔬菜標準化生產(chǎn)投資 80 萬元，其它投資 14 萬元。水、電、路等設(shè)施配套等。主要包括漂洗機、清洗機、單凍機、制冷機組等 19 臺（套）、加工臺案及器具一宗。項目土建總面積 6970 平方米，一是采用框 架結(jié)構(gòu)，建設(shè)主體車間，在內(nèi)建設(shè)加工車間、冷芷庫、保鮮庫、更衣室等。 四、項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標準 該項目堅持高起點、高標準的建設(shè)原則，執(zhí)行國際出口產(chǎn)品加工車間建設(shè)標準（ CB/T9002― 2021IDE。 （ 10）裝箱。 （ 6）保鮮處理，主要是抑制切割蔬菜的表面脫色和褐變。 （ 3）挑選，去除有傷痕、不新鮮的蔬菜，剔除蔬菜的柄、蒂及其它雜質(zhì)。 二、項目規(guī)劃和布局 項目選址在滕州市盈泰食品城，盈泰中心路南側(cè)，主要建設(shè)主體車間和冷凍機房，辦公、職工公寓 不再建設(shè)（詳見項目規(guī)劃布局圖）。 制冷機房及附屬設(shè)施 670 平方米。 第六章 項目建設(shè)方案 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 項目建設(shè)任務(wù)主要是以國內(nèi)外市場為導(dǎo)向，以增加出口創(chuàng)匯能力，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，增加財政收入和農(nóng)民收入為重點，把千家萬戶的小生產(chǎn)與國際市場聯(lián)接起來，搞好蔬菜產(chǎn)品精細加工和料理產(chǎn) 品開發(fā)，增加產(chǎn)品科技含量和產(chǎn)品附加值，確保食品衛(wèi)生安全，加快與國際市場接軌，實現(xiàn)出口創(chuàng)匯目標。三是發(fā)揮營銷公司的作用，加大國內(nèi)市場的開發(fā)，使產(chǎn)品搶占各大中城市的超市和保鮮市場。二是不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品種類，依新、特、優(yōu)取勝。主要加工蔬菜品種有荷蘭豆、青刀豆、豌豆仁、美國甜玉米、胡蘿卜、黃洋蔥、青紅黃甜椒、綠菜花、白菜花。 規(guī)避市場風(fēng)險能力強。從蔬菜品種選擇、育苗、種植、澆水、除草、施肥、用藥、收芷等，嚴格執(zhí)行有機蔬菜生產(chǎn)規(guī)程，健全一整套監(jiān)測系統(tǒng)，實行科學(xué)監(jiān)測，確保原料質(zhì)量，并以此示范帶動全市蔬菜基地的發(fā)展。 項目產(chǎn)品 市場競爭優(yōu)勢。國內(nèi)大中城市的消費觀念正朝著方便、衛(wèi)生、無污染方向轉(zhuǎn)變，保鮮、速凍蔬菜已進入超市，需求量逐年增加。據(jù)統(tǒng)計，目前，日本、韓國和東盟等國家和地區(qū)進口蔬菜的40%來源于中國，出口歐洲、美洲的比例也將大幅度增加。根據(jù)國家權(quán)威部門分析，今后幾年國際對中國蔬菜需求量還將有大的增長，增長幅度在 10%以上。 第五章 市場分析與銷售方案 一、市場分析 市場供求現(xiàn)狀。有中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、國家經(jīng)貿(mào)部科學(xué)研究所、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)作為技術(shù)依托，常年聘請國內(nèi)外知外專家、教授擔任技術(shù)顧問，在動物營養(yǎng)、飼料飼草開發(fā)和食品開發(fā)等科學(xué)領(lǐng)域進行科學(xué)研究示范和推廣，取得了顯著成果，獲得國家和省級二等獎六項。 二、研發(fā)能力 山東 xx 牧工商公司建有省級食品工程技術(shù)研究中心，專門從事食品開發(fā)和研究。商品雞場已成為山東省規(guī)模最大的肉雞養(yǎng)殖基地，被國家標準化管理委員會列為“國家出口雞肉標準化示范區(qū)”，肉兔生產(chǎn)加工數(shù)量名列全國第一，肉雞生產(chǎn)加工能力步入全省三強。 第四章 建設(shè)單位基本情況 一、項目承建單位基本情況 山東 xx 牧工商聯(lián)合公司始建于 1981 年，為國有企業(yè)，下轄養(yǎng)殖公司、盈泰食品公司、益新糧油機械公司等 53 個單位。 因此，結(jié)合項目建設(shè)，重點從以下三個方面解決：一是注重有機蔬菜基地的培育和建設(shè)。 三、主要障礙因素及解決方案 影響項目建設(shè)和實施的主要障礙因素：一是一家一戶分散的小生產(chǎn)與企業(yè)對初級產(chǎn)品要求的統(tǒng)一性和一致性之間的矛盾。 （ 3）通訊條件：滕州市通訊條件較好，有移動、聯(lián)通和鐵通三大電訊公司， 通訊極為方便。實行產(chǎn)學(xué)研、科工貿(mào)相結(jié)合，增強了企業(yè)的科技研發(fā)能力。同時，在全國各地設(shè)立了 20 個辦事處，銷售網(wǎng)絡(luò)健全。 產(chǎn)品銷售市場廣闊。 加工貨源充足。 （ 4）享受國家和地方制定的出口企業(yè)退稅、出口補貼和貸款貼息 等優(yōu)惠政策。我公司為國家首批批準的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)，中央和地方都給予諸多扶持政策。三是有機蔬菜產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)服務(wù)體系。目前已形成了工廠化栽培，規(guī)模化生產(chǎn)的模式。全市經(jīng)濟主要以農(nóng)業(yè)、工業(yè)為主。 （ 5）建設(shè)用地。境內(nèi)河流多源于東部山區(qū)，流經(jīng)中部平原，由東向西流入微山湖。項目區(qū)土壤類型多為褐土土類，占可利用土壤面積的 %，潮土土類占 40%，棕壤等土類占 %， PH 值 左右，是較好的土壤類型。 項目區(qū)自然資源情況 （ 1）水文氣象。 41′、北緯 34176。 四有利于增加企業(yè)效益。有機蔬菜生產(chǎn)加工的基準點主要是提高產(chǎn)品質(zhì)量，重視保護生態(tài)環(huán)境，實施該項目可有效遏制濫施農(nóng)藥、化肥的現(xiàn)象，保護耕地質(zhì)量、保護生物多樣性、維持農(nóng)業(yè)生態(tài)平衡，促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。就農(nóng)業(yè)糧油種植業(yè)與蔬菜 種植業(yè)經(jīng)濟效益分析。三是提高農(nóng)業(yè)科技含 量，加速農(nóng)業(yè)科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)變的需要。通過項目建設(shè)，引進國內(nèi)外先進的有機蔬菜新品種和栽培技術(shù)，實現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化、標準化農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。企業(yè)已建有自己的有機蔬菜基地 20210畝，可為加工提供充足的貨源。