【正文】 第七節(jié) 敏感性分析 本項目就建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營成本等主要影響因素進行了單因素不確定因素分析 ,敏感性分析結(jié)果見下表。經(jīng)計算達產(chǎn)年該項目的投資利潤率為 %,投資利稅率為 %。詳見附表 6《項目現(xiàn)金流量表》。 二、所得稅后 項目 財務(wù)凈現(xiàn)值 (8%) 萬元 0。 六、經(jīng)營成本 經(jīng)估算 ,達產(chǎn)年經(jīng)營成本 萬元 ,固定成本 萬元 ,可變成本 萬元 ,詳見附表 2《總成本費用估算表》。 三、折舊和攤銷、修理費 固定資產(chǎn)折舊和攤銷、修理費計算 ,按表 101 參數(shù)計算。 增值稅按表 101 稅率計算。如表 101 所示。 四、根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗 ,結(jié)合本項目基礎(chǔ)狀況、畜群周轉(zhuǎn)等具體情況 ,生產(chǎn)負(fù)荷確定為從第 14 年 (投產(chǎn)期 )分別為 51%、 51%、 76%和 100%。 第十章 財務(wù)評價 第一節(jié) 評價依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 一、國家計委、建設(shè)部 (1993 年 )頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第二版 )。詳見表 91。 200x 年 712 月 ,主要進行項目建設(shè)地點的落實、場區(qū)規(guī)劃 ,進行勘察設(shè)計、工程施工 ,在原有基礎(chǔ)上進行種羊引進。 引種要求 嚴(yán)格按系譜檔案和品種標(biāo)準(zhǔn)選擇 ,保證引進的種公母羊間無近親 (三代以上 )關(guān)系 ,盡量做到種羊間無血緣關(guān)系 ,引進種羊品種特征明顯 ,健康無疾病 ,生殖性能正常 ,符合種用標(biāo)準(zhǔn)。 第四節(jié) 設(shè)備及種畜購置 一、設(shè)備購置 設(shè)備購置主要包括生產(chǎn)所必須的育種設(shè)備 25 臺套、診療設(shè)備 42 臺套、輔助生產(chǎn)設(shè)備 17 臺套。 主要技術(shù)規(guī)范 :《建筑給排水設(shè)計規(guī)范》 (GBJ1588)。生活污水、實驗用水和養(yǎng)殖場糞尿經(jīng)化糞池處理后排出 ,雨水采用溝排方式。 三、附屬工程 道路工程 :場內(nèi)需鋪設(shè) 3 米寬、 150 米長砼面主干道。單位投資中包含建筑材料費、施工費、設(shè)計費、工程監(jiān)理費、管理費、運輸費和稅金等。采光面由鋼梁、實腹鋼框架和玻璃建成 ,也可采用輕體結(jié)構(gòu) ,覆蓋材料為碳酸板 。設(shè)備及種畜購置包括購 置育種設(shè)備 25 臺套、診療設(shè)備 42 臺套、輔助生產(chǎn)設(shè)備 17 臺套、種公羊 20 只、母羊 150 只。 第二節(jié) 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 將目前存欄的 250只肉用基礎(chǔ)母羊擴建成 780只肉用基礎(chǔ)母羊 ,年提供良種肉羊種公羊和母羊各 371 只。 生產(chǎn)區(qū) :為種羊場的主要區(qū)域 ,包括各種羊舍及道路設(shè)施等。 第八章 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 第一節(jié) 建設(shè)規(guī)劃和布局 種羊場環(huán)境規(guī)劃是在充分兼顧原有建筑的前提下、從防疫要求考慮的 ,將場區(qū)現(xiàn)有各種房舍、建筑和需新建、改擴建的有各種房舍、建筑設(shè)施進行分區(qū)規(guī)劃、合理安排。 七、根據(jù)種羊場和本地區(qū)的實際情況由獸醫(yī)制定本場的免疫程序 ,按計劃對羊群進行免疫 ,并做好免疫接種記錄。 四、場內(nèi)設(shè)病羊隔離舍、尸體剖檢室 ,對病羊進行隔離觀察、診治 。 一、引種必須 經(jīng)上級主管部門同意 ,由專業(yè)人員到非疫區(qū)引入。 完 成當(dāng)天人工授精后 ,應(yīng)作好以下工作 : (1)將全部使用過的器械用具洗刷干凈 ,尤其要將接觸過精液的集精瓶、輸精器等器具上的精液洗滌干凈。為防止顯微鏡鏡頭壓破玻片 ,先將鏡頭降至接近蓋玻片的位置 ,然后慢慢升高 ,直到能清晰看到精子為止。 精液品質(zhì)檢查 外觀的正常顏色一般為乳白色 ,呈云霧狀活動 ,有腥味。經(jīng)過上述方法處理的器械、用具、再分別進行煮沸、酒精及火焰消毒。試情工作應(yīng)在早晨進行 ,每次試情時間以 ~2 小時為宜 ,具體根據(jù)發(fā)情母羊多少而定。 試情公羊的準(zhǔn)備 試情公羊應(yīng)挑選體質(zhì)健康、性欲旺盛的公羊 ,一般每百只母羊應(yīng)準(zhǔn)備 2~3只。每只優(yōu)良公羊應(yīng)配 300~600 只或更多。種公羊配種期間 ,每天早晨應(yīng)進行兩小時的運動。 四、周轉(zhuǎn)方案 項目實施基年 ,種畜場生產(chǎn)母羊和引進母羊?qū)⑦_到 400 只 ,項目定型年 ,預(yù)計母羊基數(shù)可擴展到 780 只 ,年可實現(xiàn)公羔 371 只、母羊 371 只的生產(chǎn)規(guī)模 ,詳見下表。 二、種畜培育 配種后所產(chǎn)公羔 ,首先進行表型鑒定 ,淘汰生殖系統(tǒng)發(fā)育不正常的公羔 ,其余根據(jù)系譜資料和其同胞、半同胞測定育種值 ,選擇育種值達到育種標(biāo)準(zhǔn)的公羔作為后備公畜進行培育 ,14 月齡時進行采精調(diào)教 ,18 月齡時進行采精 ,所采精液授配母畜群 ,對所產(chǎn)后代進行生產(chǎn)性能測定 ,進一步確定并驗證育種值。 四、肉羊選種、選配技術(shù) 。養(yǎng)殖區(qū)周圍無專業(yè)養(yǎng)殖戶 ,未發(fā)生過任何疫情 ,附近也無企業(yè)和污染源 ,符合項目選址的有關(guān)要求。目前良種肉羊飼養(yǎng)規(guī)模已達到 300 只 ,其中有 250 只無角陶賽特基礎(chǔ)母羊。周圍 1500 米以外應(yīng)無化工廠、畜產(chǎn)品加工廠、屠宰廠、醫(yī)院、獸醫(yī)院等 ,交通、供電方便 ,周圍飼料資源尤其是粗飼料資源豐富。雨水、尿液不易積聚 ,雨后沒有硬結(jié)、有利于場地的清潔與衛(wèi)生干燥 ,有利于防止疾病發(fā)生。 三、要有充足的合乎衛(wèi)生要求的水源 ,取用方便 ,保證生產(chǎn)、生活及人畜飲水。選址一般遵循以下原則 : 一、地勢高燥、背風(fēng)向陽、地下水位在 2m 以下 ,具有緩坡坡度 (1%3%, 最大 25%),北高南低 ,總體平坦地方。必須與農(nóng)牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)田基本建設(shè)規(guī)劃、當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)建設(shè)規(guī)模等規(guī)劃結(jié)合起來 ,須符合獸醫(yī)衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生的要求 ,周圍無傳染源。公司近三年累計盈利近 200 萬元 ,無任何負(fù)債 ,200x 年僅良種供種就銷售肉羊公、母羊共 220 只 ,實現(xiàn)銷售收入 40 萬元 ,實現(xiàn)利潤 15 萬元 ,凈現(xiàn)金流量 萬元 ,詳見附件企業(yè)現(xiàn)金流量表。 xx 縣 xx 有限公司生產(chǎn)經(jīng)營完全按市場運作 ,公司下設(shè)種羊場、育肥場、生產(chǎn)部、銷售部、財務(wù)部等。公司現(xiàn)有職工 40人 ,資金雄厚 ,200x 年公司被 xx 縣工商局和個體勞動者協(xié)會聯(lián)合評為“優(yōu)秀私營企業(yè)” ,200x 年至 200x 年連續(xù)兩年被 xx 鎮(zhèn)評為“優(yōu)秀民營企業(yè)” ,200x 年被 xx省農(nóng)業(yè)銀行授予一級 (AA)信用企業(yè) ,被 xx 縣委評為“先進文明單位”。目前 ,暖棚養(yǎng)畜技術(shù)、飼料的青貯、微貯技術(shù)、人工授精技術(shù)等己得到有效開發(fā)應(yīng)用 ,肉牛羊的雜交改良技術(shù)、優(yōu)質(zhì)牧草混播復(fù)收技術(shù)、快速育肥技術(shù)、牛犢、羔羊肉增產(chǎn)配套技術(shù)等正在推廣應(yīng)用 ,家畜胚胎移植技術(shù)、肉牛復(fù)壯補氮技術(shù)正在研究開發(fā) ,重大畜禽疫病的防制也取得顯著成效。曾獨立完成《 xx 縣雙羔素生產(chǎn)推廣項目》 ,推進本地區(qū)肉羊生產(chǎn)進程 ,獲得 xx 地區(qū) 1998 年科技成果進步獎 。 第五章 承擔(dān)單位的基本情況 第一節(jié) 項目申報單位 項目申報單位為 xx 縣畜牧局 ,屬 xx 縣人民政府下設(shè)的行政業(yè)務(wù)部門 ,行政編制人員 6 名 ,其中管理人員 2 名 ,業(yè)務(wù)主辦 4 人。當(dāng)項目實施中資金積累達到一定程度后 ,再通過自我發(fā)展 ,提高畜產(chǎn)品的加工能力 ,延長產(chǎn)業(yè)鏈 ,使畜產(chǎn)品在加工過程中增值 ,其市場競爭能力也會逐步提高。 據(jù)1997 年統(tǒng)計 ,我國城鎮(zhèn)居民人均消費肉類總量為 千克 ,其中羊肉僅為 千克 ,占總消費量的 %,而澳大利亞為 千克 ,新西蘭為 千克。年出欄羊 萬頭 ,出欄率僅為 %,年產(chǎn)羊肉 8萬噸 ,存欄羊每只產(chǎn)肉 ,低于全國平均水平 。 積極探索“公司 +中介 +基地農(nóng)戶”運行機制的良種繁育推廣體系 ,以利益連接為紐帶 ,吸引科技推廣技術(shù)人員參與到良種推廣中 ,大力提高良種推廣力度和覆蓋面 ,為規(guī)模化養(yǎng)殖、專業(yè)化生產(chǎn)奠定基礎(chǔ) ,達到增產(chǎn)增效的雙贏目的。 牧業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱 ,畜牧業(yè)投入嚴(yán)重不足 。雜交改良將依托全區(qū)現(xiàn)有的專業(yè)技術(shù)人員 ,區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有高級職稱專業(yè)技術(shù)人員 xx 人 ,中級職稱 xx 人。據(jù) 200x 年行業(yè)統(tǒng)計 ,項目區(qū)年末飼草貯備量、打貯草量、秸稈生產(chǎn)量和飼料生產(chǎn)量分別達到 萬噸、 萬噸、 萬噸和 萬噸。 二、資源條件分析 xx 地區(qū)具有豐富的飼草飼料資源。農(nóng)民人均純收入 xx 元 ,其中牧業(yè)收入 xx 元。全區(qū)耕地面積 xx 萬畝 ,草山面積 萬畝。農(nóng)業(yè)人口 萬人。 四、是滿足社會需求、實現(xiàn)區(qū)域農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的需要 面對我國加入 WTO 和西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施 ,著手新的畜牧業(yè)產(chǎn)品的開發(fā) ,已成為必然。 三、是健全區(qū)域良種肉羊繁育體系 ,促進綿羊改良 ,增加經(jīng)濟收入的需要 實踐證明 ,要發(fā)展良種羊 ,就需要建立健全羊的良種繁育體系 ,解決良種羊繁育和供種的問題 ,通過引進、培育、擴繁、推廣優(yōu)良種羊 ,擴大良種覆蓋面 ,走培育、推廣、改良相結(jié)合的道路 ,才最經(jīng)濟、最合理。因此 ,進行綿羊種群結(jié)構(gòu)調(diào)整 ,增加良種羊數(shù)量 ,加快綿羊良種化進程 ,是區(qū)域養(yǎng)羊產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。在新的形勢下 ,如何調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu) ,尋找農(nóng)村新的經(jīng)濟增長點 ,以持續(xù)不斷地提高區(qū)域農(nóng)民的收入 ,成為當(dāng)?shù)卣贝鉀Q的關(guān)鍵問題。目前 ,該區(qū)畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)發(fā)展中的地位是僅次于種植業(yè)的第二大產(chǎn)業(yè) ,而養(yǎng)羊業(yè)是畜牧業(yè)中最 大的產(chǎn)業(yè)。 xx 地區(qū)良種肉羊場建設(shè) ,利用優(yōu)良的肉羊品種改良當(dāng)?shù)赝练N羊 ,提高個體生產(chǎn)性能 ,將從 根本上改變區(qū)域畜種退化的現(xiàn)象。隨著市場