【正文】 采購部根據(jù)審核批準后的物資付款計劃填制物資付款報銷單，物資付款報銷單應同時附物資采購發(fā)票和物資入庫單，并于每月20日前報財務部門審核，經(jīng)審核符合要求的付款報銷單，財務部門集中于 每月下旬支付，財務部門支付相應款項后，出納及時在采購共享資料文件夾更新付款進度供采購部了解付款情況。㈣付款行政后勤物資一般采取貨到付款或月底結算；醫(yī)療物資采取先采購，延后兩個月付款的方式。驗收人員在驗收時主要負責物資的質量問題，即：物資的生產(chǎn)日期、到期日期、物資的名稱、規(guī)格、廠商、包裝等質量問題，對物資經(jīng)驗收與訂購單不符的物資或質量不符合國家要求的物資，驗收人員 有權拒絕入庫。采購人員要嚴把物資質量關，特別是對有效期不足6個月的藥品、衛(wèi)生材料禁止采購。年初應由公司組織一次集中招標采購會，由各供應商報價，公司確定全年物資的招標采購價格和確定《物資采購目錄》，《物資采購目錄》內的物資為常用物資?！段镔Y請購單》由庫房管理員編制，同時將電子檔上傳財務科和主管部門進行預審，預審完成后，報主管部門審核并簽字、報財務部門審核并簽字，物資請購一般每周一次，原則上每周二下午由庫房管理員將批準后的《物資請購單》報采購部，并上傳電子檔一份。物資采購目錄以外的物資由使用部門（科室）提出申請，主管部門審核，院長審批，物資采購目錄以外的物資申請數(shù)量一般不得超過預計使用1個月的數(shù)量，經(jīng)使用3個月能夠正常使用后，納入物資采購目錄管理。具體項目填寫時，可根據(jù)項目的情況和特點對表格進行適當調整。 組織實施采購和驗收，財務科根據(jù)采購憑證結算。比價采購確定進行比價采購的，實施部門組織前期的市場調查，選取三家以上的商家，監(jiān)督部門進行監(jiān)督，并提交市場考察報告。 招標采購確定進行招標的，實施部門組織制作并發(fā)布有關招標公告，收集投標單位資料，并進行資格審查，發(fā)布招標通知，招標辦組織召開招投標會議，監(jiān)督部門進行監(jiān)督，確定中標單位，并印發(fā)中標通知書。 需求部門根據(jù)預算編制情況提出需求申請報主管領導、主要領導、市公司預算管理委員會辦公室（一下簡稱預算辦）審批，審批通過后轉交三項工作管理委員會采購工作管理辦公室（以下簡稱采購辦）。 審計科負責與財審服務（工程監(jiān)理，會計事務所，審計事務所）相關的咨詢服務內容采購。 機關工會（政工科）負責文體用品（體育用品，工作服、運動裝，出版印刷）以及與企業(yè)文化建設相關的資產(chǎn)、咨詢服務等內容的采購。3 職責機關服務中心負責辦公設備（電話、傳真等通訊設備，打印、復印等文印設備，掃描、碎紙等其他設備，攝像、錄音、照相等設備，辦公桌椅、各類文件柜，沙發(fā)茶幾衣柜等，文件檔案管理類，桌面用品，辦公本薄，財務用品，輔助用品，打印、裝訂、紙張等辦公耗材，電子電器用品，電視、冰箱、空調等電器，生活日雜用品，廚房用品，）、燃料（燃煤）、勞務服務（汽車保險、物業(yè)管理）、交通及運輸工具（物流配送車輛除外）、勞保用品、招待用品等內容的采購。如已有進料記錄,尚有未交貨數(shù)量時,則在電腦系統(tǒng)以結案方式修改訂購單並知會供應商.(4).當單價,付款條件異動時,採購單位承辦人員填寫「單價異動通知單」檢附供應商報價單,依核決權限呈主管簽核后,將異動后之資料輸入電腦系統(tǒng),屬原物料,委外加工品則影印1份轉交財務部,:(1).采購人員須將訂購單上廠商回復之交期輸入電腦,並依據(jù)電腦進貨明細表檔案跟催交貨.(2).以call off方式交貨之訂購單跟催:由生管課提供「每周交貨通知單」通知採購課下週進貨明細,採購課先行確認內容之后,再以傳真或電話聯(lián)絡方式通知供應商,經(jīng)供應商確認交期及數(shù)量后,採購人員在每周交貨通知單確認交期及數(shù)量,若交期及數(shù)量有修改時應於修改處簽名后,回復生管物控人員,並將交期,數(shù)量輸入電腦更新.(3).供應商因故交貨延遲影響生產(chǎn)計劃或出貨時,如為原物料時,採購人員須開立「採購延遲入庫單」通知生管單位,如為商品時須開立「延遲出貨單」通知業(yè)務單位,並得依合約或訂購單之延遲扣款規(guī)定辦理扣款.(二)、非生產(chǎn)性物品之採購程序: : : 查詢過去詢價及采購記錄,若無舊記錄,則另尋找新供應商,進行詢價,比價,比價,議價: 比照生產(chǎn)性物品之詢,比,採購單位承辦人員應整理各供應商之報價,並填寫於「請購驗收單」之詢比價欄內,作成選定供應商建議,實際採購金額低於或等於原請購金額時,由原請購核決之低一階主管核準后進行訂購作業(yè)。（期初庫存材料余額+本期材料入庫數(shù)）100%財務部應按月編制材料成本差異計算表并進行賬務處理，且材料成本差異因受成本結算期影響，每半年或全年應對材料成本差異進行匯總清算。（三）對材料物資發(fā)生盤盈、盤虧、毀損（報廢）等情況，應采取相應的處理方式。如屬生產(chǎn)臨時急需，需先征得財務部主管領導同意后方可購買，并在稅務機關開具增值稅發(fā)票，財務人員才能掛賬付款。二）采購部庫房于每月月底前將當月“物資驗收單”匯總填寫“材料收發(fā)登記表”送交財務部，由財務部會計人員將庫房“物資驗收單”與采購人員已掛賬的“采購借款單”進行配單、報銷，并作賬務處理。（三）物資采購（10000元下的零星采購除外）應按照公司《價格管理辦法》進行采購價格審核，按照公司《合同管理辦法》的要求，簽訂物資購銷合同。采購人員負責對其他非固定供應商采購物品的付款及報銷。如因采購物品缺貨而發(fā)生采購變化，由采購人員及時告知申請部門，協(xié)商后要更改采購內容，則重新填寫請購單，然后按采購流程執(zhí)行。⑤最后將采購單交采購，采購物品。②庫管審核：庫管人員在收到請購單后，核對庫存、采購周期及其他情況，對請購進行確認。為確保采購周期，采購申請部門可提早將采購要求告知采購人員。（9）砍價第五步：亮出底價，讓對方作出反應。（5）砍價第一步：感謝服務人員態(tài)度認真、服務好等。（6）砍價第四步，找到真正的價格決策人，拋出客戶的底價，抓住時機促成交易。（2）砍價之前，要跟客戶做好溝通和具體分工，包括雙方的關系稱呼、價格、購買意向等 細節(jié)。4．查證進料的品質和數(shù)量。8．與供應商以及其他部門的溝通協(xié)調等。4．對舊供應商的價格、產(chǎn)能、品質、交期的審核工作，以確定原供應商的穩(wěn)定供貨能力。7)正式驗收和合同歸檔。3)檢查和核實分包商產(chǎn)品的質量。選定供方后，經(jīng)談判，買賣雙方簽訂合同。篩選方法：為一個或多個評價標準確定最低限度履行要求。評價方法有以下幾種： 合同談判：雙方澄清見解，達成協(xié)議。流程內容詢價(Solicitation)詢價就是從可能的賣方那里獲得誰有資格完成工作的信息，該過程的專業(yè)術語叫供方資格確認(SourceQualification)。[1]采購（purchasing）：是指企業(yè)在一定的條件下，從供應市場獲取產(chǎn)品或服務作為企業(yè)資源，以保證企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營活動正常開展的一項企業(yè)經(jīng)營活動。采購實踐可分為戰(zhàn)略采購（sourcing）和日常采購（procurement）兩部分。獲取信息的渠道有：招標公告、行業(yè)刊物、互聯(lián)網(wǎng)等媒體、