【正文】 （年） + + + 據(jù)計(jì)算，所得稅后項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，全部投資回收期為 年（包括建設(shè)期 1年），自有建設(shè)投資 25000 萬元投入回收期為 年（包括建設(shè)期 1 年），盈余資金為 180846萬元，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益很好，并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，同時(shí)解決了就業(yè)人員近萬人 ，因此本項(xiàng)目的實(shí)施具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 由計(jì)算可知，銷售收入對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響最大，經(jīng)營成本其次，投資變化帶來的影響相對較小。 自有資金現(xiàn)金流量詳見附表 99，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=10%） 79146萬元，投資回收 期（包括建設(shè)期 1 年）為 。 企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營期中，收回建設(shè)投資后，盈余資金為 180846萬元，詳見附表 97資金來源與運(yùn)用表。詳見附表 93生產(chǎn)成本估算表和附表 94 總成本估算表。 理費(fèi)用 年管理費(fèi)和銷售費(fèi)用參照同類企業(yè)水平，其中管理費(fèi)按 4050萬元，銷售費(fèi)用按銷售收入的 3%計(jì)算為 2430萬元，流動(dòng)資金利息按年利率 %計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。 生產(chǎn)工人按每人每年 2 萬元的工資估算，銷售與管理人員按每人每年 5 萬元的工資估算，福利費(fèi)按工資的 14%，年工資及附加費(fèi)為 21418萬元。 。其中外商投資： 10000萬元。本項(xiàng)目建設(shè)期不計(jì)貸款利息。 其他價(jià)格估算：本項(xiàng)目建設(shè)投資的第二部分費(fèi)用中：土地使用權(quán)費(fèi) 2021 萬元，項(xiàng)目前期準(zhǔn)備費(fèi)用和工程設(shè)計(jì)費(fèi)分別為 50 萬元和 215 萬元，調(diào)試及培訓(xùn)費(fèi) 20 萬元，不可預(yù)見費(fèi)按 5%計(jì)取。新增建設(shè)投資 25000 萬元，新增建筑面積 92024 平方米。 （ 6）組織人員培訓(xùn)，參觀學(xué)習(xí) （ 7） 設(shè)備驗(yàn)收與設(shè)備安裝調(diào)試。 （ 3）根據(jù)工程初步設(shè)計(jì)的總平面圖與主車間位置進(jìn)行詳勘，詳勘定點(diǎn)位置與數(shù)量由設(shè)計(jì)部 門定。項(xiàng)目在可行性報(bào)告批準(zhǔn)后作如下安排： （ 1） 選擇廠址，落實(shí)土地指標(biāo)，并落實(shí)投資伙伴，使資金到位。 由于電熔爐不能間隙式生產(chǎn)，常年不能停工，否則爐子會(huì)報(bào)廢。全廠共計(jì)人員 5000 名。 第六章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 企業(yè)組織與工作制度 本企業(yè)是股份制有限責(zé)任公司，是在董事會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理下實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的管理模式。 污水處理主要流程及說明 主生產(chǎn)加工車間磨制“水鉆”的下角料與部分清洗產(chǎn)品的水主要成分是水晶玻璃塵粒、金剛石塵粒、膠泥塵粒。 5． 2． 4 噪音 “水鉆”生產(chǎn)裝置中所用的電機(jī)功率較小，因此產(chǎn)生噪音小，本項(xiàng)目不做特別防護(hù)。產(chǎn)生洗滌廢水經(jīng)過處理后回用。 5． 2 建設(shè)項(xiàng)目對環(huán)境質(zhì)量的影響預(yù)測 5． 2． 1 廢氣 生產(chǎn)過程中無大量廢氣排放，主要廢氣是含塵氣體，但是經(jīng)過處理后對環(huán)境不造成影響。輸送、傳動(dòng)設(shè)備設(shè)防護(hù)罩或防護(hù)欄。建筑設(shè)計(jì)應(yīng)按國家防爆防火規(guī)范要求。經(jīng)處理后，出風(fēng)口排放灰塵濃度小于 50 mg/Nm3，含鉛率小于 2%，符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)。 4． 9． 2 勞動(dòng)保護(hù)和安全防護(hù)的措施 雖然生產(chǎn)區(qū)域的火災(zāi)危險(xiǎn)定為丙類，但在生產(chǎn)過程中使用到液化石油氣，要注意做好生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的消防安全工作 。 本項(xiàng)目煤氣用量 ，耗氣量 ；使用的是液化石油氣 ,50kg 鋼瓶裝 ,一天 30 瓶，為安全起見，減少庫存，保持兩天的用量。 ： 負(fù)荷計(jì)算 :根據(jù)各專業(yè)提供用電資料，本工程設(shè)備裝機(jī)總?cè)萘繛?6200KW，用需要系數(shù)法計(jì)算，有功負(fù)荷為 5762KW，經(jīng)低壓側(cè)無功功率補(bǔ)償 (功率因數(shù)達(dá) 以上 )后，設(shè)計(jì)配備 2021KVA 變壓器2 臺(tái)， 1000KVA變壓器 2 臺(tái)。經(jīng)變壓后的低壓配電 380/220V 電源由低壓配電室放射式引至各車間配電間或配電柜。 表 46 全廠排水量表 序號 排 水 部 門 排 水 量 t/d 備 注 1 含雜污水 450 2 冷卻水 20 3 生活污水 1200Max 理論計(jì)算 合 計(jì) 1670 24 小時(shí) 電源用電纜直接埋地引入至本工程的配電所。 表 45 全廠用水量表 序號 用 水 部 門 用 水 量 備 注 1 冶煉車間冷卻水 20t/d 自來水 2 主車間拋光機(jī)械用水、清洗用水 450t/d （實(shí)際添加 45 t/d） 清洗用水經(jīng)處理后可循環(huán)使用，只需添加補(bǔ)充水 3 生活用水 1500 t/d 以 300 升 /人計(jì) 4 消防用水 合計(jì) 1970 t/d 冶煉車間的冶煉爐冷卻水比較干凈，量不大，再用冷卻塔冷卻回用意義不大，可直接排放；成品加工車間的清洗廢水經(jīng)過沉淀、水料分離，二級過濾，加入絮凝劑再作沉淀，其水質(zhì)能達(dá)到回用要求。給水 管沿車間環(huán)狀布置。 消防用水 本項(xiàng)目消防水源選用城市自來水。 ，見表 44。冶煉車間為單層排架結(jié)構(gòu)，上設(shè)氣樓，以利自然排風(fēng)。當(dāng)天用的原料可領(lǐng)用后存放于車間的原料暫存處。全年總運(yùn)輸量 26730 噸。成品為合裝。新建廠區(qū)內(nèi)綠化率達(dá) 20%以上。車間四面環(huán)通，廠區(qū)四周消防通道為環(huán)形道路。 總圖布置合理組織人流、物流。 2. 按生產(chǎn)工藝流程要求，總體布置分區(qū)明確，管道短捷，合理組織人流、物流，廠區(qū)運(yùn)輸暢通。 每套設(shè)備以日加工 1520萬顆“ 水鉆” 300臺(tái)套 每套 40萬元 合計(jì)： 12021 萬元 3． 切齒機(jī)、車床、數(shù)控磨床、銑床、鉆床、數(shù)控線切割機(jī)、等 機(jī)械加工設(shè)備 50臺(tái)套 合計(jì) 300萬元 廢水處理與過濾循環(huán)裝置： 1套 合計(jì) 75萬元 生產(chǎn)水晶的原料主要是高純度石英砂，保護(hù)層為樹脂漆，日消耗原料總量為 20 噸左右，這些原料都能在市場上采購。成熟的設(shè)備為項(xiàng)目的實(shí)施提供了有效的硬件保障。 由國內(nèi)晶冶煉、珠寶切割技術(shù)專家、機(jī)械制造專家組成的攻關(guān)小組經(jīng)過四年時(shí)間的努力，該公司研制成功一整套生產(chǎn)加工工藝和專有設(shè)備，并自行制造，在“水鉆”加工行業(yè)填補(bǔ)了國內(nèi)空白。庫存：分類、分號，同時(shí)注意空氣的污染。檢驗(yàn)：把清洗好的水鉆放在燈下檢出成品。熔煉而成的高鉛晶質(zhì)玻璃制圓坯成型切削后，自動(dòng)夾粘到工裝夾具。至少含鉛量在 25%以上的晶質(zhì)玻璃料，這樣成品的折射率高，產(chǎn)品質(zhì)量才能好。 “水鉆”原料是用多種化工原料熔制而成的高鉛晶質(zhì)玻璃，制圓坯成型后，再經(jīng)過磨削拋光生產(chǎn)成的一種仿鉆型產(chǎn)品。 本公司技術(shù)以國內(nèi)晶冶煉專家寧偉教授、張道標(biāo)教授，珠寶切割技術(shù)專家何雪梅教授為核心，組成冶煉、機(jī)械、電子、化學(xué)、珠寶切割工藝技術(shù)專家組進(jìn)行了四 年時(shí)間攻關(guān)而成。 成品加工過程中廢水循環(huán)使用、機(jī)械產(chǎn)生低噪音、無高分貝噪音產(chǎn)生，不擾民。生產(chǎn)，生活消防合用一根供水管，消防設(shè)計(jì)為為環(huán)行管路供水系統(tǒng)。根據(jù)各專業(yè)提供用電資料，本工程設(shè)備裝機(jī)總?cè)萘繛?6200KW，用需要系數(shù)法計(jì)算，有功負(fù)荷為 5762KW，無功負(fù)荷 3457Kvar。 6 月初進(jìn)入梅汛期，降雨連續(xù)時(shí)間較長，但降雨總量和強(qiáng)度不大。光、熱、水條件優(yōu)越，時(shí)空分布不均衡。地下水 情況：地下水位為 ４ .６５米。 １、素填土：厚度２ .４～３ .５０米 .。地勢南北高、中部低。鐵路有浙贛鐵路舊線、浙贛鐵路電氣化新線沿杭金衢高速 公路內(nèi)側(cè)經(jīng)過。 江東市地處浙江中部，是浙江中部重要的交通樞紐。 第三章 廠址及建廠條件 置及交通運(yùn)輸情況 目前項(xiàng)目正在選址過程中。 日產(chǎn) 5400萬?！八@”生產(chǎn)線項(xiàng)目上馬后，年產(chǎn)值達(dá) 億元。部份可以出口韓國、菲律賓、印度、馬來西亞、中東等國家。飾品行業(yè)所用到“水鉆”產(chǎn)品有：吊墜項(xiàng)鏈、套裝項(xiàng)鏈、各種手鐲、耳環(huán)及項(xiàng)鏈、戒指、胸花、胸針、頭飾、皮帶 扣等。江東飾品業(yè)隨之開始從產(chǎn)品質(zhì)量、檔次到花色品種的全面飛躍，繼爾迅速超過廣州、青島這兩個(gè)全國著名飾品生產(chǎn)基地，成為全國飾品業(yè)老大，而且是三分天下有其二。經(jīng)過近幾年的發(fā)展，江東生產(chǎn)的飾品與北邊的青島和南邊的廣州形成了飾品行業(yè)三足鼎立的格局。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 指 標(biāo) 單 位 數(shù) 量 備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模 : 年產(chǎn)“水鉆” 億粒 /年 162 產(chǎn)品方案 : 3mm“水鉆” 2 總投資 萬元 30000 3 其中 :固定資產(chǎn)投資 萬元 25000 流動(dòng)資金 萬元 5000 建設(shè)期借款利息 萬元 150 工作制度 班 三班制 4 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 300 5 主要原材料、輔料年耗量 高純度石英砂 噸 /年 7300 其他輔料 噸 /年 730 膠泥與金剛砂 噸 /年 18000 6 主要燃料、動(dòng)力消耗指標(biāo) 電 萬度 /年 3960 水 萬噸 /年 450 煤氣 噸 /年 450 7 年運(yùn)輸量： 噸 /年 26730 其中 :運(yùn)入量 噸 /年 25650 運(yùn)出量 噸 /年 1080 8 項(xiàng)目定員總計(jì) 人 5000