【正文】 各級組織對項(xiàng)目的態(tài)度及支持程度 項(xiàng)目所在地的各級政府對項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營的態(tài)度是完全認(rèn)同的，對項(xiàng)目的建設(shè)給與較大的支持。 冬季運(yùn)動裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 51 十七、社會評價(jià) （一）項(xiàng)目對社會的影響分析 該項(xiàng)目總投資為 9576 萬元，其中建設(shè)投資達(dá) 萬元，建設(shè)項(xiàng)目以及項(xiàng)目實(shí)施后，都將需要大量建材如：水泥、沙子、鋼材等，將由當(dāng)?shù)毓┙o，這將對建筑業(yè)有較大的發(fā)展機(jī)遇。項(xiàng)目投資回收期較短 ,投資回收較快。詳見盈虧平衡分析表及圖。詳見財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表；資產(chǎn)負(fù)債表。詳見項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表、利潤與利潤分配表、財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表、借款還本付息計(jì)算表。詳見總成本費(fèi)用估算表；外購材料、燃料及動力費(fèi)成本估算表。正常年 營業(yè) 稅金及附加為 萬元，增值稅為 萬元。年工資總額為 萬元。正常年折舊費(fèi)為 萬元。 （ ）項(xiàng)目投產(chǎn)后 ,投產(chǎn)第一年按達(dá)產(chǎn) 80％計(jì) ,第二年及以后按達(dá)產(chǎn)率 100％計(jì)。 融資結(jié)構(gòu)分析 項(xiàng)目方案中資金申請銀行借款和自籌解決，比例結(jié)構(gòu)合理。 冬季運(yùn)動裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 45 十五、融資方案 （一）資金籌措 本項(xiàng)目需資金為 萬元，其中：建設(shè)投資為 萬元，建設(shè)期借款利息 萬元，流動資金 為 500 萬元。 （四）流動資金估算 本項(xiàng)目流動資金采用 擴(kuò)大指標(biāo) 估算法，所需金額為 500 萬元。 3 安裝及其它工程費(fèi) :依據(jù)《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》 4工程建設(shè)其他費(fèi)用依據(jù)國家及地方的有關(guān)規(guī)定編制。 4 各專業(yè)提供的設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)。 20xx年 12月正式生產(chǎn)。 施工準(zhǔn)備與施工計(jì)劃預(yù)計(jì)進(jìn)度 為了加快工程進(jìn)度，在施工之前，建設(shè)單位可以組織詳勘及平整施工場地，預(yù)計(jì) 20xx年 10 月完成土建工程。因此 ,本項(xiàng)目生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有關(guān)人員 ,擬派到國內(nèi)同類型生產(chǎn)廠進(jìn)行培訓(xùn) ,其他人員由公司組織就地培訓(xùn) ,請經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員講課 ,使生產(chǎn)人員能夠掌握基礎(chǔ)知識和基本技能，并要嚴(yán)格考核 ,持證上崗 ,培訓(xùn)人員應(yīng)不少于一線操作人員中的 6070%,培訓(xùn)時(shí)間應(yīng)根據(jù)崗位操冬季運(yùn)動裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 40 作的復(fù)雜程度確定 ,通常為 12 個(gè)月 ,人員培訓(xùn)工作一定要安排在設(shè)備調(diào)試前進(jìn)行。 本項(xiàng)目年職工工資福利 萬元，其中工人工資 120xx 元 /年，管理及技術(shù)人員 24000 元 /年。 冬季運(yùn)動裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 38 十二、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 （一）組織機(jī)構(gòu) 管理機(jī)構(gòu)組織方案和體 系圖 本工程實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，在總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，設(shè)生產(chǎn)、動力、技術(shù)、銷售、辦公和財(cái)務(wù)、技術(shù)中心、采購等職能部門，按現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，以高效運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)效益為準(zhǔn)繩設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，對生產(chǎn)經(jīng)營和行政事物統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各負(fù)其責(zé)。廠區(qū)消防管網(wǎng)為環(huán)狀，獨(dú)立消防給水系統(tǒng)，滿足本工程消防用水要求。 ⑷消防給水說明： 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定，本工程同一時(shí)間火災(zāi)次數(shù)為一次，消防用水量最大的為綜合生產(chǎn)車間，丙類，該建筑物體積為 20xx0 m3，室內(nèi)消火栓用水量為 10/s，室外消火栓用水量為 15l/s，則本工程消防用水總量為 25l/s。 ⑵各建筑物在設(shè)計(jì)中要考慮根據(jù)不同用途采取相應(yīng)的防火、防爆措施。 該企業(yè)火災(zāi)危險(xiǎn)性較大，必須采取嚴(yán)格安全防火措施，所有建筑物均不低于二級耐火等級。廠區(qū)地勢平坦，建廠條件較好；項(xiàng)目區(qū)交通四通八達(dá)，十分便利。 生產(chǎn)中噪聲來源于風(fēng)機(jī)、傳動、電鋸等設(shè)備等發(fā)生的噪聲，設(shè)備在訂貨時(shí)選購國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)許可值范圍內(nèi)的設(shè)備，并在設(shè)備安裝時(shí)加裝減振墊和消音器， 以降低生產(chǎn)區(qū)的噪聲 。 所有電氣設(shè)備均要有可靠接地。設(shè)置人、貨分流通道，并考慮綠化面積和潔凈措施。 60－ 80 分貝。 （五）環(huán)境影響評價(jià) 本項(xiàng)目的生活廢水，鍋爐產(chǎn)生煙氣，以及廢渣、爐渣和噪聲等經(jīng)綜合治理后可達(dá)到控制指標(biāo)要求。 對產(chǎn)生較大噪聲的工業(yè)設(shè)備，可增設(shè)密封罩，減震設(shè)施等，可保證工人操作處噪聲強(qiáng)度滿足《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求，廠區(qū)噪聲強(qiáng)度滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》的要求。生產(chǎn)中只產(chǎn)生少量的污染物，主要包括生產(chǎn)廢水、生活污水及噪聲等。 冬季運(yùn)動裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 32 十、環(huán)境影響評價(jià) （一）場址環(huán)境條件 本項(xiàng)目廠址位于 撫松縣東崗鎮(zhèn)果松村西北側(cè) 。本項(xiàng)目將采取有效措施提高水資源利用率、提高用水回收率和重復(fù)利用率、提高再生水回收率。 ，以減少管道熱損失。 ，減少新鮮水用量。 主要能源消耗見下表 表 81 能 源 消 耗 預(yù) 測 表 序號 能源種類 單位 年耗量 折標(biāo)系數(shù) 折標(biāo)煤（ tce/年） 單位 數(shù)值 1 電 kwh 5160000 tce/ 103 2 煤 t 2500 tce/t 1785 合計(jì) （四）產(chǎn)品單耗核算 1. 單位產(chǎn)品能耗 。 冬季運(yùn)動裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 28 八、節(jié) 能 措 施 （一）節(jié)能設(shè)計(jì)主要編制依據(jù) 1.《中華人民共和國節(jié)約能源法》 2.《中華人民共和國清潔生產(chǎn)法》 3.《中華人民共和國可再生能源法》 4.《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》 5.《評價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》 GB3485 6.《評價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》 GB3486 7.《評價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》 GB7119 8.《企業(yè)能源計(jì)量器具配備和管理導(dǎo)則》 GB/T17167 、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部?關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告‘節(jié)能篇（章）’編制及評估的規(guī)定? （ 25 個(gè)行業(yè)規(guī)范） （二）能源供應(yīng) 使用的一次能源為煤，二次能源為電。廠區(qū)管網(wǎng)敷設(shè)型式為直埋型式。 (4) 采暖、通風(fēng)方案選擇 ： 本項(xiàng)目生產(chǎn)車間、生產(chǎn)的附屬車間綜合辦公樓等均采用熱水采暖。 鍋爐年燃煤量為 2500 噸。變電所內(nèi)設(shè)接地網(wǎng)與變壓器中性點(diǎn)一起與室外接地極連接，車間內(nèi)凡電氣設(shè)備的金屬外殼均采取接零接地保護(hù)。 照明配線采用塑料銅芯線穿鋼性阻燃電線管沿棚，墻暗敷設(shè)。 ⑶供電方案及設(shè)備選型 本工程新建一處廠區(qū)變電所，電力變壓器選用 1 臺 S101000KVA冬季運(yùn)動裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 26 節(jié)能型變壓器，高壓開關(guān)柜選用 JYN210 手車式高壓開關(guān)柜，低壓開關(guān)柜選用 GCK 抽屜式開關(guān)柜，功率因數(shù)在低壓側(cè)補(bǔ)償，使功率因數(shù)自動保持在 以上。 ⑴全廠用電負(fù)荷，負(fù)荷等級和供電參數(shù) 本工程總裝機(jī)容量為 ，運(yùn)行量為 890kW，年耗電量為 516萬 kWh。詳見排水量表。廠區(qū)消防管網(wǎng)為環(huán)狀，獨(dú)立消防給水系統(tǒng)，滿足本工程消防用水要求。 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定，本工程同 一時(shí)間火災(zāi)次數(shù)為一次，消防用水量最大的為綜合生產(chǎn)車間，丙類，該建筑物體積為 20xx0 m3，室內(nèi)消火栓用水量為 10/s，室外消火栓用水量為 15l/s，則本工程消防用水總量為 25l/s。設(shè)消防泵 XBD150— 125— 400 型兩臺，其中一臺備用。 （三）公用輔助工程 1．給排水工程 ⑴給水工程 本工程用水量為 ,詳見用水量表。 ２ .廠區(qū)的豎向布置原則： 廠區(qū)的豎向布置采用坡式，廠區(qū)的平土方式采用連續(xù)式，廠區(qū)的地面標(biāo)高主要根據(jù)廠區(qū)地面的現(xiàn)有標(biāo)高，廠區(qū)周圍道路標(biāo)高，廠區(qū)地面排水及土方平衡確定。 項(xiàng)目組成表 序號 工 程 類 別 工 程 名 稱 規(guī) 模 備 注 1 生產(chǎn)工程 綜合加工車間 5000m2 制鞋車間 3000m2 滑雪杖車間 20xx m2 2 輔助工程 成品及展示廳 500m2 材料庫 1000m2 機(jī)修車間 300 m2 辦公室 1500 m2 3 公用工程 鍋爐房 400 m2 變電所 200 m2 深井泵房 20m2 供水 泵房 802m2 消防水池 300m3 2 門衛(wèi) 30 m2 2 廠區(qū)總平面布置的基本原則 必須滿足 建筑防火、安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)及節(jié)約用地和減少工程投資等要求，結(jié)合廠區(qū)的地形、地質(zhì)、水文、氣象等自然條件，合理的布置廠區(qū)管網(wǎng)及綠化美化設(shè)施，同時(shí)使工廠的群體處理和綠化環(huán)境布置與建筑物的使用功能和廠區(qū)周圍環(huán)境相協(xié)調(diào)，冬季運(yùn)動裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 22 使工廠具有整潔、優(yōu)美的環(huán)境，為生產(chǎn)和職工生活創(chuàng)造良好的條件。 ２ .燃料煤運(yùn)輸采用鐵路和公路汽車相結(jié)合的方式保證供應(yīng)。 2. 主要建、構(gòu)筑物工程一覽表 建設(shè)項(xiàng)目一覽表 序號 工程名稱 規(guī) 模 (m2) 層 數(shù) 結(jié)構(gòu)形式 1 綜合加工車間 5000 1 輕鋼結(jié)構(gòu) 2 制鞋車間 3000 1 輕鋼結(jié)構(gòu) 3 滑雪杖車間 20xx 1 輕鋼結(jié)構(gòu) 4 成品及展示廳 500 1 輕鋼結(jié)構(gòu) 5 材料庫 1000 1 砌體 結(jié)構(gòu) 6 機(jī)修車間 300 1 砌體結(jié)構(gòu) 7 辦公室 1500 3 砌體結(jié)構(gòu) 8 鍋爐房 400 1 砌體結(jié)構(gòu) 9 變電所 200 1 砌體結(jié)構(gòu) 10 深井泵房 20 1 砌體結(jié)構(gòu) 11 泵房 80 1 砌體結(jié)構(gòu) 12 消防水池 300m3 2 鋼混結(jié)構(gòu) 13 門衛(wèi) 60 1 砌體 結(jié)構(gòu) 合計(jì) 14060 冬季運(yùn)動裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 19 六、主要原材料、燃料供應(yīng) （一）主要原材料供應(yīng) 本項(xiàng)目主要生產(chǎn)原料為木材、纖維材料、金屬材料等，由于量都不大，因此原料都可就近就地解決。立面采用白色涂料加不同顏色腰線，既有立體感又具備現(xiàn)代化工業(yè)建筑的風(fēng)格。 ⑴生產(chǎn)車間 本項(xiàng)目生產(chǎn)車間均為輕鋼彩板結(jié)構(gòu)，建筑物耐火等級為二級，生產(chǎn)類別為丙類。 強(qiáng)度高，可采用碳纖維、芳綸纖維、玻璃纖維等紡織、編織物和不飽和聚酯樹脂、環(huán)氧樹脂、乙烯基樹脂等基體材料。所選廠址較理想。蔬菜總產(chǎn)量實(shí)現(xiàn) 9萬噸。農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。全年完成一般預(yù)算全口徑財(cái)政收入 25049 萬元，比上年增長 %。 冬季運(yùn)動裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 15 境條件 20xx 年 撫松縣 實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，比上年增長 %。無霜期的長短差異很大，最長為 150 天，最短為 79 天。春秋兩季冷空氣活動十分活躍，氣候多變，冷暖階段性變化顯著，春有 “倒春寒 ”，秋有 “小陽春 ”之說。氣溫隨海拔高度增高而遞減，自西向東和自南向北遞減的變化趨勢明顯。西隔頭道松花江與靖宇縣相望，北與樺甸市、敦化市隔二道松花江相鄰，東南部與朝鮮民主主義人民共和國的兩江道和我國長白朝鮮族自治縣毗連。 01′～128176。 本項(xiàng)目依托 撫松縣 豐富的自然資源及富余的勞動力資源優(yōu)勢，項(xiàng)目建設(shè)外部條件良好，可以促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，項(xiàng)目建設(shè)意義巨大。西與靖宇縣隔江相望。 49′ 。松花江上游 , 長白 山西北 麓， 東經(jīng) 127176。 ② 渠道策略 a、保持傳統(tǒng)的銷售區(qū)域，同時(shí)不斷開拓新的銷售市場； b、要敢于突破已設(shè)定的或同行業(yè)選取的渠道，要敢于為天下先，以創(chuàng)新精神開發(fā)新產(chǎn)品和潛在目標(biāo)市場。 為保證本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)、原材料供應(yīng)等環(huán)節(jié)滿足生產(chǎn)的要求，為此制定一系列嚴(yán)格的規(guī)程：一是強(qiáng)調(diào)原料的優(yōu)質(zhì)，因此從源頭抓起，保證原料的安全；二是對產(chǎn)品實(shí)行全程質(zhì)量控制；三是通過質(zhì)量認(rèn)證，強(qiáng)化冬季運(yùn)動裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 企業(yè)的市場品牌和質(zhì)量信譽(yù)意識，保證產(chǎn)品質(zhì)量；四是采用先進(jìn)的加工技術(shù)及設(shè)備，使產(chǎn)品品質(zhì)得到可靠的保證，具有較強(qiáng)的市場競爭力。 （三）目標(biāo)市場分析 本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售目標(biāo)主要是城市白 領(lǐng)階層以及滑雪愛好者。 20xx 年，剛剛進(jìn)入冬季，黑龍江、吉林、遼寧、北京、新疆、河北等地的滑雪場就吸引來一批批游客，一些名氣較大的滑雪場在春節(jié)期間更出現(xiàn)了爆滿的局面。 對健康的生活方式和更好的生活水平的追求都使得中國的青年人對體育運(yùn)動產(chǎn)生了更多的興趣。中國也在冬季運(yùn)動裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 大力鼓勵(lì)體育鍛煉，目前全國有近四億中國人參加各類體育活動，而且這一數(shù)目還再不斷增加，這為中國體育用品市場帶來了強(qiáng)大的需求。中國體育用品市場自 20xx 年起每年都以兩位數(shù)的速度在高速增長，到 20xx 年，整個(gè)市場規(guī)模達(dá)到 60 億美金。滑雪已經(jīng)從一項(xiàng)運(yùn)動發(fā)展成為一個(gè)產(chǎn)業(yè)，滑雪與旅游緊密結(jié)合，形成了巨大的滑雪經(jīng)濟(jì)。盡管我國的一些企業(yè)實(shí)際上已經(jīng)具備了生產(chǎn)加工達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)的體育器材、用品和設(shè)備的技術(shù)能力，但就是因?yàn)闆]有自己的品牌，始終不能獲得相應(yīng)的利潤。 如果說奧運(yùn)會是一個(gè)需求集中爆發(fā)的巨大商機(jī)的話，那么隨著人們的健身意識不斷增強(qiáng)，全民健身運(yùn)動帶來的商機(jī)則是全面的、持久的，而且規(guī)模更龐大。因此應(yīng)爭取予以必要的政策傾斜，使企業(yè)早日成為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)。 2．建議 ①盡早落實(shí)本項(xiàng)目所需資金，以便 產(chǎn)品早日投產(chǎn)，發(fā)揮其社會和經(jīng)濟(jì)效益。 本項(xiàng)目總投資 萬元。 占地面積 萬平方米