【正文】 敏感性分析表明，項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。所得稅按 25％計(jì)取 ,計(jì)算期平均所得稅為 萬元 ； 計(jì)算期平均凈利潤為 萬元。 （ 4）其他計(jì)算參數(shù) （ ）固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊 ,殘值 率按 10％計(jì)列。 6 本項(xiàng)目建設(shè)投資為 萬元。 （二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備 20xx 年 89 月完成可行性研究報(bào)告編制、論證及批復(fù)工作。本工程設(shè)置消防水池 一 座，容積為 200 m3。 ，但公司按體育器材生產(chǎn) 標(biāo) 準(zhǔn)設(shè)立職業(yè)安全衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，設(shè)立專職安全衛(wèi)生管理人員，生產(chǎn)線設(shè)立各級(jí)兼職安全衛(wèi)生管理人員，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各生產(chǎn)部門的安全生產(chǎn)工作，杜絕生產(chǎn)事故的發(fā)生。 冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 34 十一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 （一）危害因素和危害程度 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)，所有原料與產(chǎn)品也同樣是 無毒無害的，因此，本設(shè)計(jì)勞動(dòng)保護(hù)與職業(yè)安全重點(diǎn)為積極改善工人的勞動(dòng)條件，減少職業(yè)危害，保證職工的人身安全和身體健康。 ，從而達(dá)到節(jié)水的目的。 （三）能源消耗預(yù)測 冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 29 所耗主要能源用途如下： 煤：用于生產(chǎn)蒸汽，供生產(chǎn)設(shè)備及建筑物采暖。 廠外通信線路建議為通信電纜架空敷設(shè)，廠區(qū)內(nèi)通信電纜為電纜直埋敷設(shè)，室內(nèi)線路沿墻明暗結(jié)合配線，并通過接線箱分別引至各用戶，各車間設(shè)有分機(jī)。 本工程采用分流制排水系統(tǒng)，清潔廢水直接排放，生產(chǎn)及生活污水送污水處理廠達(dá)標(biāo)排放，管材采用 HDPE排水塑料管。 水方案 本工程用水為井水 ,擬打出水量為 10 m3/h 的深井一眼，建深井泵房一座，泵房內(nèi)設(shè) RITZ6610— 10 型深井泵一臺(tái)。 本項(xiàng)目年用電 5160000kwh，由廠區(qū)新建變電所供給。RTM工藝特點(diǎn)： 結(jié)構(gòu)可設(shè)計(jì)性好，根據(jù)制品的性能要求，可進(jìn)行擇向增強(qiáng)、局部增強(qiáng)、混雜增強(qiáng)，可采用預(yù)埋及夾芯結(jié)構(gòu)。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為 ： ： 。有東崗、西崗、北崗、龍崗（老嶺）四條山脈，都是百里以上的長白山支脈，呈東南 西北走向。南與臨江市、長白朝鮮族自治縣相連。 （四）價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測 根據(jù)目前市場銷售現(xiàn)狀，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品預(yù)計(jì)平均售價(jià)如下： 產(chǎn)品 單位 數(shù)量 平均價(jià)（元） 滑雪單板 塊 /年 50000 500 滑雪雙板 付 /年 50000 700 滑雪杖 付 /年 50000 180 高山、越野、跳臺(tái)滑雪鞋 雙 /年 50000 450 低于目前市場售價(jià)，在價(jià)格上具有一定的競爭優(yōu)勢。 20xx 年，全國全國體育用品出口達(dá) 54 億美金。當(dāng)中時(shí)尚體育用品的增幅于 03 年至 07 年間，年復(fù)合增長率更高達(dá) %。 由此可見本項(xiàng)目產(chǎn)品未來市場是相當(dāng)廣闊的，同時(shí)本項(xiàng)目的建設(shè)也有利于 改變 我國滑雪裝備多依賴進(jìn)口的 局面 ，并且由于滑雪裝備的本土化生產(chǎn)，也將使滑雪裝備價(jià)格不再居高不下 ，走入平常百姓家，使更多的人加入到滑雪運(yùn)動(dòng)中，對(duì)發(fā)展我國群眾體育事業(yè)，增強(qiáng)人們體質(zhì)都有著積極促進(jìn)作用。 冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 早在史前時(shí)期，人類就已經(jīng)學(xué)會(huì)了使用滑雪板。最早發(fā)明滑雪板的是挪威人，在這一工具的幫助下，他們可以在冰天雪地的嚴(yán)冬中來往自如，捕捉獵物就更加方便了。 （二）項(xiàng)目概況 1. 擬建地點(diǎn) 本項(xiàng)目 擬建地點(diǎn)位于吉林省 撫松縣 東崗鎮(zhèn)果松村西北 。 07 年之時(shí)尚體育用品市場之收益高達(dá)69 億元，估計(jì)到 20xx 年更將升至 354 億元，占整體體育用品市場的份額，將由 17%升至 27%。據(jù)預(yù)計(jì)，到 20xx 年，中國的體育用 品市場規(guī)模將達(dá)到 80 億美金。 （五）市場競爭力分析 據(jù)目前情況，以本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模在東北地區(qū)尚屬首家，同時(shí)公司重視基礎(chǔ)和科技投入， 將極大增強(qiáng)企業(yè)綜合競爭實(shí)力，為產(chǎn)品的大規(guī)模開發(fā)生產(chǎn)打下了良好基礎(chǔ)。東與安圖縣、朝鮮民主主義人民共和國接壤。 ： 撫松縣屬我國東北部山區(qū)寒溫帶濕潤氣候區(qū)，大體可劃分為 5 個(gè)區(qū)域，即沿江溫和區(qū)、山地溫涼區(qū)、山 地冷涼區(qū)、山地冷凍區(qū)、山地極寒區(qū)。財(cái)政收支實(shí)現(xiàn)較快增長，重點(diǎn)支出得到較好保障。 可制做外形復(fù)雜、兩面光滑的制品，表面質(zhì)量可達(dá) A級(jí)。 （二）燃料供應(yīng) １ .本項(xiàng)目所需燃料為煤，省內(nèi)煤礦貯量豐富，可滿足需求。建廠區(qū)給水泵房一座，內(nèi)設(shè) HPL1050 型生產(chǎn)、生活給水設(shè)備一套，設(shè)生產(chǎn)、生活水箱一只，容積為 20 m3。 污水處理采用 SDR— ，該設(shè)備為地埋式，不占地表面積，無須專人看管，運(yùn)行穩(wěn)定，去除效率高。 冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 27 ⑴全廠用汽負(fù)荷及熱源的選擇 本項(xiàng)目生產(chǎn)用汽量為每小時(shí) 噸；采暖通風(fēng)耗汽量為每小時(shí) 噸；鍋爐房自用汽及管網(wǎng)損失耗汽為每小時(shí) 噸；生產(chǎn)及采暖通風(fēng)耗汽總量為每小時(shí) 噸。 電能：工藝、公用設(shè)備、動(dòng)力源和照明。 （二）水耗指標(biāo)分 析 本項(xiàng)目年耗水量 36432 噸，單位產(chǎn)品耗水即 噸 /萬件，達(dá)到國內(nèi)同類產(chǎn)品消耗先進(jìn)水平。本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中職業(yè)危險(xiǎn)及危害因素為： 、刨等設(shè)備，操作中易劃傷。 （三）消防設(shè)施 冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 36 項(xiàng)目廠址選擇在 松江河一次變電站北側(cè) 。水泵房設(shè)置 XBD5/50150400型消防水泵兩臺(tái)，其中一臺(tái)備用。 勘察設(shè)計(jì)預(yù)計(jì)進(jìn)度 可行性研究報(bào)告批復(fù)后，要著手成套設(shè)備的招標(biāo)定購工作， 20xx年 10～ 12月開始進(jìn)行項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)工作。詳見建設(shè)投資估算表，建設(shè)投資具體構(gòu)成如下 : 其中：建筑工程費(fèi) : 萬 元 設(shè)備購置費(fèi) : 萬元 安裝工程費(fèi) : 萬元 建設(shè)工程其它費(fèi) : 萬元 冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 44 基本預(yù)備費(fèi) ： 萬元 （三） 建設(shè)期借款利息 本項(xiàng)目建設(shè)期借款利息為 萬元。折舊年限分別為 : 房屋及建筑 25 年 ,機(jī)器設(shè)備 15 年。正常年盈余公積金按 10％計(jì)取 ,公益金按 5％計(jì)取。綜合上述情況分析結(jié)果表明 ,本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均 遠(yuǎn)高于同行業(yè)平均指標(biāo)。 經(jīng)測算 ,正常計(jì)算期平均利潤總額為 萬元。 （ 3）財(cái)務(wù)基礎(chǔ)收益率設(shè)定 根據(jù)國家現(xiàn)行公布的物價(jià)指數(shù)，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)收益率暫定為10％。 5基本預(yù)備費(fèi)按 10％計(jì)算。 冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 41 十三、 項(xiàng) 目實(shí)施進(jìn)度建議 （一）建設(shè)工期 項(xiàng)目建設(shè)期為 16 個(gè)月 ?；馂?zāi)延續(xù)時(shí)間為 2 小時(shí)，則消防 用水量 為 180m3。 生產(chǎn)人員進(jìn)入車間需換上統(tǒng)一服裝、鞋方可進(jìn)入。對(duì)環(huán)境無不良影響。合理利用水資源 ,減少新鮮水用量 ,具體措施如下： 、設(shè)備和管道材料，供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，嚴(yán)防跑、冒、漏、滴。 熱源由廠區(qū)鍋爐房提供，生產(chǎn)用熱媒為蒸汽，生活用熱媒為熱水，供汽溫度 134℃，供水溫度 9570℃；電源由電力網(wǎng)提供，由當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)專用線架空引來，為 10KV 電壓，經(jīng)架空線路 引至廠內(nèi)變電所，在變電所內(nèi)變壓，以 380/220V 電壓向各建筑物內(nèi)饋電。 3．通訊設(shè)施 廠區(qū)的電話 站設(shè)在廠辦公樓一端，分別設(shè)轉(zhuǎn)接臺(tái)室，交換機(jī)室，主要部門設(shè)外線電話 8 部。 冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 25 本工程排水量表 序號(hào) 排 水 部 門 排 水 種 類 排 水 量 備 注 最大（ m3/h） 平 均 （ m3/h） 日排放（ m3/d） 1 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)污水 2 生活排水 生活污水 3 鍋爐房 生產(chǎn)廢水 3 4 合 計(jì) 本工程排放的污水水質(zhì)指標(biāo)如下： CODcr400mg/l， BOD5200mg/l，SS400mg/l。 本工程用水量表 序號(hào) 用 水 部 門 用 水 種 類 用 水 量 備注 最大（ m3/h） 平 均（ m3/h） 日用量（ m3/d） 1 生產(chǎn)用水 井水 1 6 2 生活用水 3 鍋爐房 6 4 96 5 小 計(jì) 6 消防用水 180 冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 24 本工程用水質(zhì)要求達(dá)到生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目建成后每年需生產(chǎn)、生活用水 36432 噸，計(jì)劃新建泵房和供水系統(tǒng)，完全能滿足生產(chǎn)、生活所需。冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 16 五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 （一）技術(shù)方案 本項(xiàng)目滑雪板、 滑雪杖 采用樹脂傳遞模塑成型工藝， RTM 工藝是指由樹脂在閉合模具中流動(dòng)浸潤增強(qiáng)材料并固化成型的一種工藝技術(shù)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯成效。撫松縣地長白山腹心地帶，地勢東南高、西北低，境內(nèi)最高處為長白山白云鋒，海拔 2691冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 14 米，最低點(diǎn)是興參鎮(zhèn)兩江口，海拔 米，平均海拔 618 米。北與樺甸市、敦化市以二道松花江為界。由于我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，這兩個(gè)階層的人數(shù)正與日俱增。與此同時(shí)，中國是全球最大的體育用品制造基地，每年全世界大約有 60％的體育用品是在中國生產(chǎn)制造的。 冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 二、市 場 預(yù) 測 （一）產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測及趨勢 根據(jù)專家預(yù)測，中國體育用品市場正以飛快的速度發(fā)展，中國體育用品市場的規(guī) 模，將由 06 年的 328 億元，增加逾 4倍至 20xx 年的 1,312億元，復(fù)合年增長率為 26%。以此為突破口，我省滑雪裝備一味依賴從國外或省外?拿來?的局面將有望被打破。 ③在設(shè)計(jì)研究過程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)、規(guī)范，搞好環(huán)保、節(jié)能、衛(wèi)生安全及消防等設(shè)計(jì)。作為一種冬季的交通方式，滑雪逐漸從挪威擴(kuò)展到斯堪的納維亞和俄羅斯的廣大地區(qū)，并最終在世界范圍內(nèi)發(fā)展為一種和越野滑雪相類似的運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目。 占地面積 萬平方米。 如果說奧運(yùn)會(huì)是一個(gè)需求集中爆發(fā)的巨大商機(jī)的話，那么隨著人們的健身意識(shí)不斷增強(qiáng)，全民健身運(yùn)動(dòng)帶來的商機(jī)則是全面的、持久的，而且規(guī)模更龐大。中國也在冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 大力鼓勵(lì)體育鍛煉，目前全國有近四億中國人參加各類體育活動(dòng)，而且這一數(shù)目還再不斷增加，這為中國體育用品市場帶來了強(qiáng)大的需求。 為保證本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)、原材料供應(yīng)等環(huán)節(jié)滿足生產(chǎn)的要求，為此制定一系列嚴(yán)格的規(guī)程：一是強(qiáng)調(diào)原料的優(yōu)質(zhì)，因此從源頭抓起，保證原料的安全；二是對(duì)產(chǎn)品實(shí)行全程質(zhì)量控制；三是通過質(zhì)量認(rèn)證，強(qiáng)化冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 企業(yè)的市場品牌和質(zhì)量信譽(yù)意識(shí)，保證產(chǎn)品質(zhì)量；四是采用先進(jìn)的加工技術(shù)及設(shè)備，使產(chǎn)品品質(zhì)得到可靠的保證，具有較強(qiáng)的市場競爭力。西與靖宇縣隔江相望。氣溫隨海拔高度增高而遞減，自西向東和自南向北遞減的變化趨勢明顯。全年完成一般預(yù)算全口徑財(cái)政收入 25049 萬元，比上年增長 %。 強(qiáng)度高，可采用碳纖維、芳綸纖維、玻璃纖維等紡織、編織物和不飽和聚酯樹脂、環(huán)氧樹脂、乙烯基樹脂等基體材料。 ２ .燃料煤運(yùn)輸采用鐵路和公路汽車相結(jié)合的方式保證供應(yīng)。設(shè)消防泵 XBD150— 125— 400 型兩臺(tái)，其中一臺(tái)備用。 ⑴全廠用電負(fù)荷，負(fù)荷等級(jí)和供電參數(shù) 本工程總裝機(jī)容量為 ，運(yùn)行量為 890kW，年耗電量為 516萬 kWh。 鍋爐年燃煤量為 2500 噸。 主要能源消耗見下表 表 81 能 源 消 耗 預(yù) 測 表 序號(hào) 能源種類 單位 年耗量 折標(biāo)系數(shù) 折標(biāo)煤（ tce/年） 單位 數(shù)值 1 電 kwh 5160000 tce/ 103 2 煤 t 2500 tce/t 1785 合計(jì) （四）產(chǎn)品單耗核算 1. 單位產(chǎn)品能耗 。 冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 32 十、環(huán)境影響評(píng)價(jià) （一）場址環(huán)境條件 本項(xiàng)目廠址位于 撫松縣東崗鎮(zhèn)果松村西北側(cè) 。 60－ 80 分貝。廠區(qū)地勢平坦，建廠條件較好；項(xiàng)目區(qū)交通四通八達(dá)，十分便利。廠區(qū)消防管網(wǎng)為環(huán)狀，獨(dú)立消防給水系統(tǒng)，滿足本工程消防用水要求。 施工準(zhǔn)備與施工計(jì)劃預(yù)計(jì)進(jìn)度 為了加快工程進(jìn)度，在施工之前，建設(shè)單位可以組織詳勘及平整施工場地，預(yù)計(jì) 20xx年 10 月完成土建工程。 （四）流動(dòng)資金估算 本項(xiàng)目流動(dòng)資金采用 擴(kuò)大指標(biāo) 估算法，所需金額為 500 萬元。正常年折舊費(fèi)為 萬元。詳見項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表、利潤與利潤分配表、財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表、借款還本付息計(jì)算表。 冬季運(yùn)動(dòng)裝備生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 51 十七、社會(huì)評(píng)價(jià) （一）項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 該項(xiàng)目總