【正文】 敏感性分析表明，項目有一定的抗風(fēng)險能力。所得稅按 25％計取 ,計算期平均所得稅為 萬元 ； 計算期平均凈利潤為 萬元。 （ 4）其他計算參數(shù) （ ）固定資產(chǎn)折舊采用分類折舊 ,殘值 率按 10％計列。 6 本項目建設(shè)投資為 萬元。 （二）項目實施進度安排 項目實施準備 20xx 年 89 月完成可行性研究報告編制、論證及批復(fù)工作。本工程設(shè)置消防水池 一 座，容積為 200 m3。 ，但公司按體育器材生產(chǎn) 標 準設(shè)立職業(yè)安全衛(wèi)生管理機構(gòu)，設(shè)立專職安全衛(wèi)生管理人員，生產(chǎn)線設(shè)立各級兼職安全衛(wèi)生管理人員，負責(zé)監(jiān)督檢查各生產(chǎn)部門的安全生產(chǎn)工作，杜絕生產(chǎn)事故的發(fā)生。 冬季運動裝備生產(chǎn)項目可行性研究報告 34 十一、勞動安全衛(wèi)生與消防 （一）危害因素和危害程度 本項目生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)，所有原料與產(chǎn)品也同樣是 無毒無害的，因此，本設(shè)計勞動保護與職業(yè)安全重點為積極改善工人的勞動條件，減少職業(yè)危害，保證職工的人身安全和身體健康。 ，從而達到節(jié)水的目的。 （三）能源消耗預(yù)測 冬季運動裝備生產(chǎn)項目可行性研究報告 29 所耗主要能源用途如下： 煤：用于生產(chǎn)蒸汽，供生產(chǎn)設(shè)備及建筑物采暖。 廠外通信線路建議為通信電纜架空敷設(shè)，廠區(qū)內(nèi)通信電纜為電纜直埋敷設(shè)，室內(nèi)線路沿墻明暗結(jié)合配線，并通過接線箱分別引至各用戶，各車間設(shè)有分機。 本工程采用分流制排水系統(tǒng)，清潔廢水直接排放，生產(chǎn)及生活污水送污水處理廠達標排放，管材采用 HDPE排水塑料管。 水方案 本工程用水為井水 ,擬打出水量為 10 m3/h 的深井一眼，建深井泵房一座，泵房內(nèi)設(shè) RITZ6610— 10 型深井泵一臺。 本項目年用電 5160000kwh，由廠區(qū)新建變電所供給。RTM工藝特點： 結(jié)構(gòu)可設(shè)計性好，根據(jù)制品的性能要求，可進行擇向增強、局部增強、混雜增強，可采用預(yù)埋及夾芯結(jié)構(gòu)。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為 ： ： 。有東崗、西崗、北崗、龍崗（老嶺）四條山脈，都是百里以上的長白山支脈，呈東南 西北走向。南與臨江市、長白朝鮮族自治縣相連。 （四）價格現(xiàn)狀與預(yù)測 根據(jù)目前市場銷售現(xiàn)狀，確定本項目產(chǎn)品預(yù)計平均售價如下： 產(chǎn)品 單位 數(shù)量 平均價（元） 滑雪單板 塊 /年 50000 500 滑雪雙板 付 /年 50000 700 滑雪杖 付 /年 50000 180 高山、越野、跳臺滑雪鞋 雙 /年 50000 450 低于目前市場售價，在價格上具有一定的競爭優(yōu)勢。 20xx 年，全國全國體育用品出口達 54 億美金。當中時尚體育用品的增幅于 03 年至 07 年間，年復(fù)合增長率更高達 %。 由此可見本項目產(chǎn)品未來市場是相當廣闊的，同時本項目的建設(shè)也有利于 改變 我國滑雪裝備多依賴進口的 局面 ，并且由于滑雪裝備的本土化生產(chǎn)，也將使滑雪裝備價格不再居高不下 ，走入平常百姓家，使更多的人加入到滑雪運動中，對發(fā)展我國群眾體育事業(yè)，增強人們體質(zhì)都有著積極促進作用。 冬季運動裝備生產(chǎn)項目可行性研究報告 2 早在史前時期，人類就已經(jīng)學(xué)會了使用滑雪板。最早發(fā)明滑雪板的是挪威人，在這一工具的幫助下，他們可以在冰天雪地的嚴冬中來往自如，捕捉獵物就更加方便了。 （二）項目概況 1. 擬建地點 本項目 擬建地點位于吉林省 撫松縣 東崗鎮(zhèn)果松村西北 。 07 年之時尚體育用品市場之收益高達69 億元，估計到 20xx 年更將升至 354 億元，占整體體育用品市場的份額，將由 17%升至 27%。據(jù)預(yù)計，到 20xx 年，中國的體育用 品市場規(guī)模將達到 80 億美金。 （五）市場競爭力分析 據(jù)目前情況，以本項目的建設(shè)規(guī)模在東北地區(qū)尚屬首家，同時公司重視基礎(chǔ)和科技投入， 將極大增強企業(yè)綜合競爭實力，為產(chǎn)品的大規(guī)模開發(fā)生產(chǎn)打下了良好基礎(chǔ)。東與安圖縣、朝鮮民主主義人民共和國接壤。 ： 撫松縣屬我國東北部山區(qū)寒溫帶濕潤氣候區(qū)，大體可劃分為 5 個區(qū)域，即沿江溫和區(qū)、山地溫涼區(qū)、山 地冷涼區(qū)、山地冷凍區(qū)、山地極寒區(qū)。財政收支實現(xiàn)較快增長，重點支出得到較好保障。 可制做外形復(fù)雜、兩面光滑的制品，表面質(zhì)量可達 A級。 （二）燃料供應(yīng) １ .本項目所需燃料為煤，省內(nèi)煤礦貯量豐富，可滿足需求。建廠區(qū)給水泵房一座，內(nèi)設(shè) HPL1050 型生產(chǎn)、生活給水設(shè)備一套，設(shè)生產(chǎn)、生活水箱一只，容積為 20 m3。 污水處理采用 SDR— ，該設(shè)備為地埋式，不占地表面積，無須專人看管，運行穩(wěn)定，去除效率高。 冬季運動裝備生產(chǎn)項目可行性研究報告 27 ⑴全廠用汽負荷及熱源的選擇 本項目生產(chǎn)用汽量為每小時 噸；采暖通風(fēng)耗汽量為每小時 噸；鍋爐房自用汽及管網(wǎng)損失耗汽為每小時 噸；生產(chǎn)及采暖通風(fēng)耗汽總量為每小時 噸。 電能：工藝、公用設(shè)備、動力源和照明。 （二）水耗指標分 析 本項目年耗水量 36432 噸，單位產(chǎn)品耗水即 噸 /萬件，達到國內(nèi)同類產(chǎn)品消耗先進水平。本項目生產(chǎn)過程中職業(yè)危險及危害因素為： 、刨等設(shè)備，操作中易劃傷。 （三）消防設(shè)施 冬季運動裝備生產(chǎn)項目可行性研究報告 36 項目廠址選擇在 松江河一次變電站北側(cè) 。水泵房設(shè)置 XBD5/50150400型消防水泵兩臺，其中一臺備用。 勘察設(shè)計預(yù)計進度 可行性研究報告批復(fù)后，要著手成套設(shè)備的招標定購工作， 20xx年 10～ 12月開始進行項目的初步設(shè)計工作。詳見建設(shè)投資估算表，建設(shè)投資具體構(gòu)成如下 : 其中：建筑工程費 : 萬 元 設(shè)備購置費 : 萬元 安裝工程費 : 萬元 建設(shè)工程其它費 : 萬元 冬季運動裝備生產(chǎn)項目可行性研究報告 44 基本預(yù)備費 ： 萬元 （三） 建設(shè)期借款利息 本項目建設(shè)期借款利息為 萬元。折舊年限分別為 : 房屋及建筑 25 年 ,機器設(shè)備 15 年。正常年盈余公積金按 10％計取 ,公益金按 5％計取。綜合上述情況分析結(jié)果表明 ,本項目在財務(wù)上是可行的。項目主要經(jīng)濟指標均 遠高于同行業(yè)平均指標。 經(jīng)測算 ,正常計算期平均利潤總額為 萬元。 （ 3）財務(wù)基礎(chǔ)收益率設(shè)定 根據(jù)國家現(xiàn)行公布的物價指數(shù)，本項目的財務(wù)基礎(chǔ)收益率暫定為10％。 5基本預(yù)備費按 10％計算。 冬季運動裝備生產(chǎn)項目可行性研究報告 41 十三、 項 目實施進度建議 （一）建設(shè)工期 項目建設(shè)期為 16 個月 。火災(zāi)延續(xù)時間為 2 小時，則消防 用水量 為 180m3。 生產(chǎn)人員進入車間需換上統(tǒng)一服裝、鞋方可進入。對環(huán)境無不良影響。合理利用水資源 ,減少新鮮水用量 ,具體措施如下： 、設(shè)備和管道材料，供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，嚴防跑、冒、漏、滴。 熱源由廠區(qū)鍋爐房提供，生產(chǎn)用熱媒為蒸汽，生活用熱媒為熱水，供汽溫度 134℃，供水溫度 9570℃；電源由電力網(wǎng)提供，由當?shù)仉娋W(wǎng)專用線架空引來，為 10KV 電壓，經(jīng)架空線路 引至廠內(nèi)變電所，在變電所內(nèi)變壓，以 380/220V 電壓向各建筑物內(nèi)饋電。 3．通訊設(shè)施 廠區(qū)的電話 站設(shè)在廠辦公樓一端，分別設(shè)轉(zhuǎn)接臺室，交換機室，主要部門設(shè)外線電話 8 部。 冬季運動裝備生產(chǎn)項目可行性研究報告 25 本工程排水量表 序號 排 水 部 門 排 水 種 類 排 水 量 備 注 最大（ m3/h） 平 均 （ m3/h） 日排放（ m3/d） 1 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)污水 2 生活排水 生活污水 3 鍋爐房 生產(chǎn)廢水 3 4 合 計 本工程排放的污水水質(zhì)指標如下： CODcr400mg/l， BOD5200mg/l，SS400mg/l。 本工程用水量表 序號 用 水 部 門 用 水 種 類 用 水 量 備注 最大（ m3/h） 平 均（ m3/h） 日用量（ m3/d） 1 生產(chǎn)用水 井水 1 6 2 生活用水 3 鍋爐房 6 4 96 5 小 計 6 消防用水 180 冬季運動裝備生產(chǎn)項目可行性研究報告 24 本工程用水質(zhì)要求達到生活飲用水水質(zhì)標準。 項目建成后每年需生產(chǎn)、生活用水 36432 噸，計劃新建泵房和供水系統(tǒng)，完全能滿足生產(chǎn)、生活所需。冬季運動裝備生產(chǎn)項目可行性研究報告 16 五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 （一）技術(shù)方案 本項目滑雪板、 滑雪杖 采用樹脂傳遞模塑成型工藝， RTM 工藝是指由樹脂在閉合模具中流動浸潤增強材料并固化成型的一種工藝技術(shù)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯成效。撫松縣地長白山腹心地帶，地勢東南高、西北低，境內(nèi)最高處為長白山白云鋒，海拔 2691冬季運動裝備生產(chǎn)項目可行性研究報告 14 米，最低點是興參鎮(zhèn)兩江口，海拔 米，平均海拔 618 米。北與樺甸市、敦化市以二道松花江為界。由于我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，這兩個階層的人數(shù)正與日俱增。與此同時，中國是全球最大的體育用品制造基地，每年全世界大約有 60％的體育用品是在中國生產(chǎn)制造的。 冬季運動裝備生產(chǎn)項目可行性研究報告 7 二、市 場 預(yù) 測 （一）產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測及趨勢 根據(jù)專家預(yù)測，中國體育用品市場正以飛快的速度發(fā)展，中國體育用品市場的規(guī) 模，將由 06 年的 328 億元，增加逾 4倍至 20xx 年的 1,312億元，復(fù)合年增長率為 26%。以此為突破口，我省滑雪裝備一味依賴從國外或省外?拿來?的局面將有望被打破。 ③在設(shè)計研究過程中，認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)、規(guī)范，搞好環(huán)保、節(jié)能、衛(wèi)生安全及消防等設(shè)計。作為一種冬季的交通方式，滑雪逐漸從挪威擴展到斯堪的納維亞和俄羅斯的廣大地區(qū)，并最終在世界范圍內(nèi)發(fā)展為一種和越野滑雪相類似的運動項目。 占地面積 萬平方米。 如果說奧運會是一個需求集中爆發(fā)的巨大商機的話，那么隨著人們的健身意識不斷增強，全民健身運動帶來的商機則是全面的、持久的，而且規(guī)模更龐大。中國也在冬季運動裝備生產(chǎn)項目可行性研究報告 9 大力鼓勵體育鍛煉，目前全國有近四億中國人參加各類體育活動，而且這一數(shù)目還再不斷增加，這為中國體育用品市場帶來了強大的需求。 為保證本項目產(chǎn)品生產(chǎn)、原材料供應(yīng)等環(huán)節(jié)滿足生產(chǎn)的要求，為此制定一系列嚴格的規(guī)程：一是強調(diào)原料的優(yōu)質(zhì)，因此從源頭抓起，保證原料的安全；二是對產(chǎn)品實行全程質(zhì)量控制；三是通過質(zhì)量認證，強化冬季運動裝備生產(chǎn)項目可行性研究報告 11 企業(yè)的市場品牌和質(zhì)量信譽意識，保證產(chǎn)品質(zhì)量；四是采用先進的加工技術(shù)及設(shè)備，使產(chǎn)品品質(zhì)得到可靠的保證，具有較強的市場競爭力。西與靖宇縣隔江相望。氣溫隨海拔高度增高而遞減，自西向東和自南向北遞減的變化趨勢明顯。全年完成一般預(yù)算全口徑財政收入 25049 萬元，比上年增長 %。 強度高，可采用碳纖維、芳綸纖維、玻璃纖維等紡織、編織物和不飽和聚酯樹脂、環(huán)氧樹脂、乙烯基樹脂等基體材料。 ２ .燃料煤運輸采用鐵路和公路汽車相結(jié)合的方式保證供應(yīng)。設(shè)消防泵 XBD150— 125— 400 型兩臺，其中一臺備用。 ⑴全廠用電負荷，負荷等級和供電參數(shù) 本工程總裝機容量為 ，運行量為 890kW，年耗電量為 516萬 kWh。 鍋爐年燃煤量為 2500 噸。 主要能源消耗見下表 表 81 能 源 消 耗 預(yù) 測 表 序號 能源種類 單位 年耗量 折標系數(shù) 折標煤（ tce/年） 單位 數(shù)值 1 電 kwh 5160000 tce/ 103 2 煤 t 2500 tce/t 1785 合計 （四）產(chǎn)品單耗核算 1. 單位產(chǎn)品能耗 。 冬季運動裝備生產(chǎn)項目可行性研究報告 32 十、環(huán)境影響評價 （一）場址環(huán)境條件 本項目廠址位于 撫松縣東崗鎮(zhèn)果松村西北側(cè) 。 60－ 80 分貝。廠區(qū)地勢平坦，建廠條件較好；項目區(qū)交通四通八達，十分便利。廠區(qū)消防管網(wǎng)為環(huán)狀，獨立消防給水系統(tǒng)，滿足本工程消防用水要求。 施工準備與施工計劃預(yù)計進度 為了加快工程進度，在施工之前，建設(shè)單位可以組織詳勘及平整施工場地，預(yù)計 20xx年 10 月完成土建工程。 （四）流動資金估算 本項目流動資金采用 擴大指標 估算法，所需金額為 500 萬元。正常年折舊費為 萬元。詳見項目投資現(xiàn)金流量表、利潤與利潤分配表、財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表、借款還本付息計算表。 冬季運動裝備生產(chǎn)項目可行性研究報告 51 十七、社會評價 （一）項目對社會的影響分析 該項目總