【正文】 投資為 9576 萬元，其中建設(shè)投資達(dá) 萬元，建設(shè)項目以及項目實施后，都將需要大量建材如：水泥、沙子、鋼材等，將由當(dāng)?shù)毓┙o，這將對建筑業(yè)有較大的發(fā)展機遇。項目投資回收期較短 ,投資回收較快。詳見總成本費用估算表；外購材料、燃料及動力費成本估算表。 （ ）項目投產(chǎn)后 ,投產(chǎn)第一年按達(dá)產(chǎn) 80％計 ,第二年及以后按達(dá)產(chǎn)率 100％計。 3 安裝及其它工程費 :依據(jù)《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》 4工程建設(shè)其他費用依據(jù)國家及地方的有關(guān)規(guī)定編制。因此 ,本項目生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的有關(guān)人員 ,擬派到國內(nèi)同類型生產(chǎn)廠進(jìn)行培訓(xùn) ,其他人員由公司組織就地培訓(xùn) ,請經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術(shù)人員講課 ,使生產(chǎn)人員能夠掌握基礎(chǔ)知識和基本技能，并要嚴(yán)格考核 ,持證上崗 ,培訓(xùn)人員應(yīng)不少于一線操作人員中的 6070%,培訓(xùn)時間應(yīng)根據(jù)崗位操冬季運動裝備生產(chǎn)項目可行性研究報告 40 作的復(fù)雜程度確定 ,通常為 12 個月 ,人員培訓(xùn)工作一定要安排在設(shè)備調(diào)試前進(jìn)行。 ⑷消防給水說明： 根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》規(guī)定，本工程同一時間火災(zāi)次數(shù)為一次，消防用水量最大的為綜合生產(chǎn)車間，丙類，該建筑物體積為 20xx0 m3，室內(nèi)消火栓用水量為 10/s，室外消火栓用水量為 15l/s，則本工程消防用水總量為 25l/s。 生產(chǎn)中噪聲來源于風(fēng)機、傳動、電鋸等設(shè)備等發(fā)生的噪聲，設(shè)備在訂貨時選購國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)許可值范圍內(nèi)的設(shè)備，并在設(shè)備安裝時加裝減振墊和消音器， 以降低生產(chǎn)區(qū)的噪聲 。 （五）環(huán)境影響評價 本項目的生活廢水，鍋爐產(chǎn)生煙氣，以及廢渣、爐渣和噪聲等經(jīng)綜合治理后可達(dá)到控制指標(biāo)要求。本項目將采取有效措施提高水資源利用率、提高用水回收率和重復(fù)利用率、提高再生水回收率。 冬季運動裝備生產(chǎn)項目可行性研究報告 28 八、節(jié) 能 措 施 （一）節(jié)能設(shè)計主要編制依據(jù) 1.《中華人民共和國節(jié)約能源法》 2.《中華人民共和國清潔生產(chǎn)法》 3.《中華人民共和國可再生能源法》 4.《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》 5.《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》 GB3485 6.《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》 GB3486 7.《評價企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》 GB7119 8.《企業(yè)能源計量器具配備和管理導(dǎo)則》 GB/T17167 、國家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部?關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告‘節(jié)能篇（章）’編制及評估的規(guī)定? （ 25 個行業(yè)規(guī)范） （二）能源供應(yīng) 使用的一次能源為煤，二次能源為電。變電所內(nèi)設(shè)接地網(wǎng)與變壓器中性點一起與室外接地極連接，車間內(nèi)凡電氣設(shè)備的金屬外殼均采取接零接地保護。詳見排水量表。 （三）公用輔助工程 1．給排水工程 ⑴給水工程 本工程用水量為 ,詳見用水量表。 2. 主要建、構(gòu)筑物工程一覽表 建設(shè)項目一覽表 序號 工程名稱 規(guī) 模 (m2) 層 數(shù) 結(jié)構(gòu)形式 1 綜合加工車間 5000 1 輕鋼結(jié)構(gòu) 2 制鞋車間 3000 1 輕鋼結(jié)構(gòu) 3 滑雪杖車間 20xx 1 輕鋼結(jié)構(gòu) 4 成品及展示廳 500 1 輕鋼結(jié)構(gòu) 5 材料庫 1000 1 砌體 結(jié)構(gòu) 6 機修車間 300 1 砌體結(jié)構(gòu) 7 辦公室 1500 3 砌體結(jié)構(gòu) 8 鍋爐房 400 1 砌體結(jié)構(gòu) 9 變電所 200 1 砌體結(jié)構(gòu) 10 深井泵房 20 1 砌體結(jié)構(gòu) 11 泵房 80 1 砌體結(jié)構(gòu) 12 消防水池 300m3 2 鋼混結(jié)構(gòu) 13 門衛(wèi) 60 1 砌體 結(jié)構(gòu) 合計 14060 冬季運動裝備生產(chǎn)項目可行性研究報告 19 六、主要原材料、燃料供應(yīng) （一）主要原材料供應(yīng) 本項目主要生產(chǎn)原料為木材、纖維材料、金屬材料等，由于量都不大，因此原料都可就近就地解決。所選廠址較理想。 冬季運動裝備生產(chǎn)項目可行性研究報告 15 境條件 20xx 年 撫松縣 實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，比上年增長 %。西隔頭道松花江與靖宇縣相望，北與樺甸市、敦化市隔二道松花江相鄰，東南部與朝鮮民主主義人民共和國的兩江道和我國長白朝鮮族自治縣毗連。 49′ 。 （三）目標(biāo)市場分析 本項目產(chǎn)品銷售目標(biāo)主要是城市白 領(lǐng)階層以及滑雪愛好者。中國體育用品市場自 20xx 年起每年都以兩位數(shù)的速度在高速增長，到 20xx 年，整個市場規(guī)模達(dá)到 60 億美金。因此應(yīng)爭取予以必要的政策傾斜，使企業(yè)早日成為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟新的增長點。撫松長白山 億達(dá) 投資有限公司已認(rèn)識到滑雪裝備市場所蘊含的巨大商機，提出了本項目的建設(shè)。 ②充分利用本項目在撫松縣旅游資源 的優(yōu)勢以及勞動力等資源方面的優(yōu)勢，節(jié)省投資，縮短工期，提高效益，盡快收回投資。最早的高山滑雪競賽可以追溯到1850 年代，當(dāng)時，人們在奧斯陸舉行了簡單的速降比賽。 2. 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) ⑴ 生產(chǎn)規(guī)模 年生產(chǎn)各類滑雪裝備 20萬件 ⑵產(chǎn)品方案 滑雪單板 : 5 萬塊 /年 滑雪雙板 : 5 萬付 /年 滑雪杖 : 15 萬付 /年 高山、越野、跳臺滑雪鞋 :5 萬雙 /年 本項目是充分利用當(dāng)?shù)刎S富的資源，生產(chǎn)高附加值的滑雪裝備項冬季運動裝備生產(chǎn)項目可行性研究報告 4 目。 現(xiàn)實的情況是，目前不少在國際上有名的體育器材、用品和設(shè)備都在我國各地進(jìn)行生產(chǎn) 或加工，其相當(dāng)部分轉(zhuǎn)銷世界各地。 中國的體育用品市場在未來幾年強勁的增長的主要驅(qū)動因素如下： 中國經(jīng)濟在過去連續(xù)多年中以 910%的速度快速增長，而中國中產(chǎn)階級的人均可支配收入也同期有了很大的增加，這個趨勢將持續(xù)并且拉動消費者對休閑，體育用品，娛樂和服裝的需求。 本項目產(chǎn)品從原料、生產(chǎn)、加工、運輸、銷售等環(huán)節(jié)都有著一整套完善的保障制度， 因此， 本項目產(chǎn)品 有著巨大的市場潛力 ，在充分認(rèn)識、充分準(zhǔn)備的條件下 ，本項目產(chǎn)品在市場的優(yōu)勢非常明顯。與江源區(qū)相接。 全縣年平均氣溫 4℃ ,年平均最高氣溫 ℃ ，最低 ℃ 。工業(yè)經(jīng)濟提速增效。 制品尺寸精度高；質(zhì)量穩(wěn)定，樹脂及纖維含量可精確的確定；生產(chǎn)效率高。 （三）主要原材料、燃料價格 根據(jù)近幾年國內(nèi)市場情況，及本項目所采用的主要原料、燃料的來源以市場為主，價格基本也隨行就市。設(shè)XBD65— 50— 150 型消防穩(wěn)壓泵兩臺，其中一臺備用。 負(fù)荷等級為三級。 (2)熱源的選擇 根據(jù)生產(chǎn)用汽量和采暖用汽負(fù)荷，本項目擬選每小時蒸發(fā)量為 4噸的 蒸汽鍋爐 1臺，在廠區(qū)內(nèi)建鍋爐房一座，并配以相應(yīng)的鍋爐輔機，水處理設(shè)備 1 套、除氧設(shè)備 1 套、給水泵 2臺。 2. 單位產(chǎn)值（銷售收入）能耗 /9150 萬元 =。公路運輸十分方便。 ，管理不當(dāng)，操作失誤時會造成設(shè)備及人身安全事故。 廠區(qū)四周環(huán)境狀況較好，對工廠的安全防火尚無不利影響因素。消防給水為臨時高壓制。 在建筑物落成以后，內(nèi)部裝修與設(shè)備安裝同 時進(jìn)行，以節(jié)省時間。 （五）項目投資估算 本項目總投資為 萬元，由建設(shè)投資、建設(shè)期借款利息、流動資金等組成。詳見固定資產(chǎn)折舊計算表。 （ 1）盈利能力分析 冬季運動裝備生產(chǎn)項目可行性研究報告 48 總投資收益率 % 總投資利稅率 % 資本金凈利潤率 % 財務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅后 ) % 投資回收期 (所得稅后 ) 年 財務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅前 ) % 投資回收期 (所得稅前 ) 年 盈虧平衡點 (生產(chǎn)能力利用率 ) % （ 2）償債能力分析 本項目借款償還的資金來源 :在還款期間將未分配利潤 ,折舊費 ,攤銷費等用來還款。 該項目的建設(shè)還能夠帶動當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的餐飲服務(wù)業(yè)、旅游業(yè)、購物、娛樂、交通和郵電通信的發(fā)展，在當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展中起到較大的作用，具有一定的影響。敏感性分析圖如下： 冬季運動裝備生產(chǎn)項目可行性研究報告 50 （三）財務(wù)評價結(jié)論 本項目投產(chǎn)后，正常年營業(yè)收入 9150 萬元。正常年經(jīng)營成本為 萬元。 （ 2）計算期與生產(chǎn)負(fù)荷 （ ） 項目計算期為 13 年 ,其中 :建設(shè)期為 2 年 ,生產(chǎn)期為 11 年。 2 建筑工程費 :依據(jù)《吉林省建筑工程消耗量定額》及同行業(yè)指標(biāo)進(jìn)行編 制。 企業(yè)的管理人員、技術(shù)人員及生產(chǎn)人員的素質(zhì)是企業(yè)形象的具體體現(xiàn) ,特別是在市場經(jīng)濟的今天，從業(yè)人員的素質(zhì)的高低是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。為了更有效地排除因電器設(shè)備和粉塵引起的火災(zāi) ,在配電室和車間內(nèi)配置一定數(shù)量的 MF8 型手提冬季運動裝備生產(chǎn)項目可行性研究報告 37 式干粉滅火器和砂箱等滅火工具。 在設(shè)計上達(dá)到《工業(yè)企業(yè)噪聲工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》的要求。 （四）環(huán)境保護投資 本項目環(huán)境保護投資 萬元。 冬季運動裝備生產(chǎn)項目可行性研究報告 31 九、節(jié) 水 措 施 （一）節(jié)水措施 全面節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關(guān)系到我國實現(xiàn)資源永續(xù)利用、經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展的一項戰(zhàn)略任務(wù)。 大型維修可直接到附近縣市進(jìn)行維修。各車間及附屬間在其電源入口處均須做一組重復(fù)接地，接地電阻小于 10 歐姆。其中需處理后排放的污 水量為 ，清潔廢水為 m3/h。 全 廠 運 輸 量 表 序號 貨物名稱 單位 運輸量 備 注 一 運 入 噸 /年 2800 1 木材、 竹材等 噸 /年 50 2 纖維復(fù)合材料 噸 /年 30 3 鈦等金屬材料 噸 /年 15 4 其它輔料 噸 /年 30 5 煤 噸 /年 2500 6 其它 噸 /年 185 冬季運動裝備生產(chǎn)項目可行性研究報告 23 序號 貨物名稱 單位 運輸量 備 注 二 運 出 噸 /年 1100 1 成品 噸 /年 300 2 煤渣等 噸 /年 800 三 合 計 噸 /年 3900 本工程的廠外運輸以汽車運輸方式為主， 擬購入運輸車 4 臺，用于原材料及成品的運輸 。立面設(shè)計與其他建筑物風(fēng)格協(xié)調(diào)統(tǒng)一。 （三）場址條件比選 項目廠址選擇位于吉林 撫松縣東崗鎮(zhèn)果松村西北 側(cè)， 東側(cè)為旅游工藝品廠， 該地勢平坦，水、電交通等條件均好，節(jié)省投資。其中油路國道鶴大線湯灣段 52． 6公里，省道松漫段 39． 7公里；水泥路省道松撫線 16 公里。 49′之間。 42′ 42176。 因此滑雪裝備市場在我國還處于發(fā)展最快的階段，存在著巨大的市場空間。這使得中國的體育用品市場迎來了一個新的高潮。 ④政策的扶持對本項目快速發(fā)展也是非常關(guān)鍵的，本項目的產(chǎn)品符合國家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品對促進(jìn)地方經(jīng)濟發(fā)展至關(guān)重要。 由于吉林省獨特的地理位置，使得吉林省以滑雪為主的旅游資源得到迅速發(fā)展，吉林省的北大湖滑雪場、凈月潭滑 雪場、長春蓮花山滑雪場、松花湖滑雪場、長白山和平滑雪場等省內(nèi)各地的滑雪場，已經(jīng)具有一定規(guī)模和能力，但大小雪場所擁有的滑雪裝備大都是從國外或外省引冬季運動裝備生產(chǎn)項目可行性研究報告 3 進(jìn)的?拿來品?，而且，現(xiàn)有的裝備遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了需求。 ⑵編制原則 ①在設(shè)計研究過程中堅持以經(jīng)濟效益、社會效益雙贏為目的，選擇先進(jìn)的工藝路線、合理的設(shè)備，確保產(chǎn)品質(zhì)量在國內(nèi)市場的先進(jìn)性。其后幾十年內(nèi)，這一運動迅速風(fēng)靡歐美，美國的礦工更是在冬季舉行滑雪比賽以自娛。符合我國振興東北老工業(yè)基地基本國策， 項目建設(shè)地點位于 吉林省撫松縣。中國作為原始設(shè)備制造商（ OEM），已經(jīng)控制著全球體育用品行業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn) —— 整個國際體育用品行業(yè) 60％的服裝、鞋類、設(shè)備和設(shè)施，是由中國生產(chǎn)的。 隨著北京奧運會勝利召開，國民收入及健康意識提高，中國大陸消費者購買、消費體育用品（狹義的體育用品專指運動服裝 、運動鞋、配件。 （六）市場風(fēng)險 在企業(yè)的經(jīng)濟活動中，不可避免地會遇到風(fēng)險，尤其是市場風(fēng)險，面對激烈的市場競爭，企業(yè)必須確定其應(yīng)對策略。南北長 125 千米，東西寬87 千米。四季分明，冬季漫長、寒冷，積雪深。全縣工業(yè)總產(chǎn)值實現(xiàn) 346955 萬元，同比增長 %，其中，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成產(chǎn)值 330872 萬元，同比增長 %，實現(xiàn)增加值 117603 萬元，比上年增長 %，實現(xiàn)利潤總額 6720 萬元，比上年增長 %，實現(xiàn)稅金 11890 萬元，同比增長 %，實現(xiàn)萬元工業(yè)增加值綜合能耗比上年降低 %。 ： 加工材料 → 預(yù)浸 → 進(jìn)入模具 → 高壓 → 成型 → 外部處理 → 包裝 （二）主要設(shè)備方案 本項目擬建高標(biāo)準(zhǔn)的滑雪設(shè)備生產(chǎn)線 ,設(shè)備選型 立足于國際先進(jìn)水平、高起點、一步到位， 力求做到流程短，能耗低，操作方便，技術(shù)成熟，先進(jìn)可靠， 從而保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)綱領(lǐng)的實現(xiàn)。目前的市場價格比較穩(wěn)定，本項目以此為依據(jù)確定本項目的價格。設(shè) 300 m3消防水池兩座。 供電參數(shù)高壓為 10 千伏，低壓為 380/220 伏。并配以型號為 汽 水換熱設(shè)備及采暖循環(huán)穩(wěn)壓設(shè)備一套，以保證采暖系統(tǒng)安全運行 。 （五）節(jié)能措施 本項目在確定生產(chǎn)工藝流程及設(shè)備選型過程中，嚴(yán)格遵循合理利用資源合理使用能源，盡力節(jié)省