【正文】 55 第十 九 章 附 件 委托書 設備 及安裝工程表 土建工程費用表 勞動定員表 固定資產(chǎn)投資估算表 項目實施進度表 平面布置圖 區(qū)域位置圖 有關財務分析表 56 委 托 書 縣 工程咨詢中心： 為滿足市場對新型墻體材料的需求，我公司經(jīng)過認真研究，特委托貴中心編制《 縣 三鄉(xiāng)鄉(xiāng)飛云墻體材料廠 年產(chǎn) 120xx萬煤矸石 粉煤灰 燒結(jié)磚 生產(chǎn)線建設 項目可行性研究報告》一事。 本項目所需原材料、水、電等建設條件均已落實，供給有保障。 總之，該項目有著良好的社會效益，當?shù)厝嗣袢罕姾驼枷Ｍ椖磕軌蛟缛胀懂a(chǎn)達效，實現(xiàn)應有的價值。由于環(huán)境的改善而生產(chǎn)的不可預 見 效益是難以用 貨 幣量化的，因此，該項目切實可行。 九、項目計劃期 根據(jù)主要設備生命周期，項目計算期為 10年 10個月，其中建設期 4個月（含設備調(diào)試期），生產(chǎn)期為 10年。折舊年限 10年 ，每年 ，殘值率 10%。參考目前產(chǎn)品的市場價格，產(chǎn)品銷售價格預測為 20xx元 /萬塊，年銷售收入估算 值在正常年份為 2400萬元。盈虧平衡點越低，表明項目適應產(chǎn)出品變 化的能力越大，抗風險能力越強。 基礎數(shù)據(jù) 50 預計年銷售收入 2400萬元，盈余公積金按稅后利潤的 1%計取。 49 第十六章 財務評價 一、項目總投資 項目總 投資 2300萬元，其中建筑工程費用 950萬元，設備購置 及安裝 費用 680萬元，其它費用 290萬元， 預備費 200萬元， 流動資金 150萬元。 設備投資： 根據(jù)設備生產(chǎn)廠家報價，結(jié)合有關工程定額，項目設備購置及安裝費用為 680萬 元（詳見設備機器安裝工程表）。 （詳見進度計劃表） 47 第十五章 投資估算與資金籌措 （一）投資估算依據(jù) 的有關數(shù)據(jù) 《建材工業(yè)工程建設其他費用定額》 （二）資金運用規(guī)則： 遵循公司財務制度、《現(xiàn)金管理辦法》及《銀行結(jié)算辦法》的有關規(guī)定。 開工和竣工的工作 量應有適宜的比例，防止開工面過大，造成力量分散，物資緊張；資金短缺，又要防止工作面過小，工作面過狹窄，資金利用率不高，出現(xiàn)窩工現(xiàn)象。 46 第十四章 項目實施進度 一、概述 本項目的資金使用及工作量主要集中在施工與調(diào)試階段。 生產(chǎn)人員從當?shù)亻e散勞動力中招收。 （二）人力資源配置 根據(jù)企業(yè)機構(gòu)設置規(guī)劃、工廠生產(chǎn)崗位及勞動定額，共需各類管理人員 20人，生產(chǎn)人員 180人（見勞動定員表）。消防設施與器材要常年保持完好狀態(tài)，一旦出現(xiàn)丟失、損壞、報廢、消耗等情況都要及時補充和處理。成品對場周圍道路凈寬 度 5m，便于成品出廠。 （二）消防 、本項目建筑執(zhí)行 “建筑設計防火規(guī)程 ”（ GBJ1687）。 42 、工業(yè)衛(wèi)生安全。 各生產(chǎn)車間內(nèi)的機械設備的傳動部分均設置防護罩或防護欄桿；凡集中控制的電機均在機旁安裝單機開關按鈕，以免誤操作造成人身及設備事故。 充分考慮安全因素，如消防通道，人、物流通道寬度，道路轉(zhuǎn)彎半徑及各建筑物之間 的防火間距等滿足安全使用要求。加上綠化等綜合措施，與基本項目的污染能有效地控制，對周圍環(huán)境不會造成影響。 、廠區(qū)內(nèi)設置人員負責環(huán)境保護，維護廠內(nèi)環(huán)保設備正常運行和維護，配合環(huán)保部門對污染源進行監(jiān)測和管理。 、綠化措施，綠化在環(huán)境保護中起著重要作用。 生產(chǎn)中產(chǎn)生粉塵濃度 6080 mg/m3，針對產(chǎn)生粉塵的設 備，土建中獨立房間隔離并選用 UF(STD)62單機袋收除塵器進行凈化處理，除塵效率可達 99%，凈化后外氣含塵濃度小于 10 mg/m3，達到國家規(guī)定的排放標準。 隧道窯燒結(jié)后產(chǎn)生的少量廢品。 設備選用先進生產(chǎn)設備，耗能少，熱力利用量高。 通信設施 網(wǎng)通、移動、聯(lián)通等公司已將自己的業(yè)務覆蓋至本 廠區(qū)，通信可以得到很好的保障。 給排水工程 由于該項目用水量不大，考慮生活用水采用 附近原有機 井取水供給，其它工業(yè)用水采用附近溝渠中的水資源。 、保證工藝流程順暢，功能分區(qū)明確，避免人流、物流交叉，較少往返運輸，出入便利。 粉煤灰擬選用 、新安、伊川等地電廠的資源。 大門建筑物 基礎采用磚石基礎，墻體為 24cm厚，屋面為預應力鋼筋砼空心板；屋面作防水隔熱處理。砌筑時注意耐火磚與煤矸磚之間接茬，耐 32 火縫隙控制在 3 mm。 推薦方案的主要設備清單 （詳見設備一覽表） （三）工程方案 主要建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案 該工程按照技術(shù)要求建設，結(jié)構(gòu)為框架結(jié)構(gòu)，采用最先進的設計方案，使建筑獨具風格。據(jù)調(diào)研，該項產(chǎn)品強度等級和抗風化性能已經(jīng)過檢驗并達到或超過標準要求，凍融 實驗后，磚樣 沒出現(xiàn)裂紋、分層、缺棱、掉角等凍壞現(xiàn)象，質(zhì)量損失小。為了保證設備質(zhì)量， 本項目設 備投資 680萬元，需購入設備 25臺（套），窯車 200輛。 制磚與碼坯 攪拌好的原料進入制磚機，經(jīng)過齊壓成泥條，泥條經(jīng)過切坯機切成磚坯，磚坯機自動碼坯裝車。 粉煤灰選擇：將粉煤灰中的大顆粒雜質(zhì)去掉，選擇后的粉煤灰儲存待用。 （三）場址條件比選 經(jīng)過考察比較幾個可供選擇廠址方案，確定該項目建設地點位于 縣，該項目擬建在 縣 三鄉(xiāng)鄉(xiāng)仁村村（村西） ，距農(nóng)民居住區(qū)有著一定的距離，對居民不會產(chǎn)生不利影響，用電方便，地勢平坦，交通便利，有利于原料的運輸及產(chǎn)品的銷售。 公用設施 及 社會依托條件 本項目的生產(chǎn)用水量很小。 交通條件 該項目地處于 縣三鄉(xiāng)鄉(xiāng) ，位于 鄭盧路北 側(cè)， 緊鄰三 —楊路（三鄉(xiāng) — 楊坡）， 地勢平坦，交通也很便利。 場址土地權(quán)屬類別及占地面積 場址土地權(quán)屬類別：本公司 暫 采取 分期付款 方式，租用 三鄉(xiāng)鄉(xiāng)仁村村（村西） 原粘土磚瓦窯廠 遺址 39畝 ，待 可研編制后，在 完善 相關手續(xù)的同時， 辦理征用手續(xù)，最終土地使用權(quán)屬該 公司所 有 。 （三）主要建設內(nèi)容 1．地 39畝； 2．筑面積 6400m2（包括隧道窯 2280m2，制磚機廠房 1200m2，沉化廠房 600m2，矸石原料加工綜合廠房 600m2，大渡車房 600m2，窯尾房 500m2，辦公樓 500 m2等； 3．新建 2條生產(chǎn)線； 4．購置 2條生產(chǎn)線設備； 23 5．新建隧道窯 2條、烘干房 20xxm2； 6．其它附屬配套設施。 煤矸石燒結(jié)磚項目的建設，充分利用了當?shù)氐膹U棄資源，體現(xiàn)了當?shù)貐^(qū)域的資源開發(fā)價值，項目意義重大。 據(jù)有關資料可查， 陜縣 已探明煤炭的遠期儲量為 6億噸，近期儲量為 2億噸， 陜 縣煤矸石的儲量為 3000萬噸 ， 對該項目的生產(chǎn)有充足的保障。 20 第三章 資源條件評價 （一）資源可利用量 資源綜合利用是我國經(jīng)濟和社會發(fā)展中一項長遠的戰(zhàn)略方針，也是一項重大的技術(shù)經(jīng)濟政策，對提高資源利用效率，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，建設節(jié)約型社會具有十分重要的意義。 市場占有份額分析： 項目建成后，年產(chǎn)量達 120xx萬塊 ，占 縣墻體材料市場份額的 10%。從目前的形勢看， 20xx年至今后的建筑業(yè)發(fā)展更快，磚 18 的需求量急速增加， 加上洛陽市及周邊地區(qū)的 市場 ， 燒結(jié)磚的需求量將成倍增加。 （一）產(chǎn)品市場供應預測 縣目前具有一定規(guī)模的標磚生產(chǎn)企業(yè)一家，設計年產(chǎn)量 3億塊 。 17 第二章 市場預測 煤矸石燒結(jié)磚是新型墻體材料中的一個品種， 墻 體材料是一種自重 較重、不適合長距離運輸、銷售半徑較小的建筑材料，因此市場需求主要圍繞本縣及周邊縣市來研究分析。項目建成后，一方面可以滿足市場需求，緩解當?shù)?16 及周邊市場供應緊張的局面，另一方面可使地方一些資 源得到充分利用，帶動地方經(jīng)濟，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益和社會效益，使人民增收，社會增效，提高當?shù)厝嗣袢罕姷纳a(chǎn)、生活水平。 項目建成后，年產(chǎn)量為 120xx萬塊 ， 每萬塊含稅成本為，售價按目前市場均價為 每萬塊 20xx元，年產(chǎn)值 2400萬元 ， 年 稅后 凈利潤 。 、地形、地貌 縣地勢西高東低，中部低，南北高，北部為淺山區(qū)，中部為洛河川區(qū)，南部為山區(qū)。地耐力特征值 1417噸 /平方米。 縣城處于西南部主流帶，在 300米深度內(nèi)含有水層 1015層，累積厚 100200米，地下水埋藏較深，富水性 13 好。連霍高速公路、 310國道、陸橫公路和濱河公路橫貫東西。主導風向夏季多東北風，冬季多西北風，歷年最大風速為 20米 /秒，平均風速為 /秒。冬季寒冷、春季干旱，降雨多集中于秋夏，年平均降雨量為 660毫 米，保證率 80%的降雨量為600毫米，最高年降雨量 ，最少年降雨量 406毫米。 縣位于洛陽市西部，距洛陽中心市區(qū) 30公里，東距省會鄭州 180公里，總?cè)丝?70萬，東西長 ，南北寬 公里，總面積 1670平方公里，轄 6鎮(zhèn) 11鄉(xiāng)， 373個行政村。 （二）項目概況 擬建地點 該項目擬建在 縣 三鄉(xiāng)鄉(xiāng)仁村村（村西） 。同時，由于質(zhì)量好，產(chǎn)品在運輸中損耗也比粘土磚低，煤矸石燒結(jié)磚的優(yōu)越性使其在市場上逐步被越來越多的用戶所接受，市場份額逐步擴大。該產(chǎn)品具有良好的墻體隔熱、保溫功能和良好的熱工性能，能夠滿足建筑物承重墻節(jié)能 50％的要求；有較高的強度，可用于砌筑承重墻；施工高效，由于單位體積大、符合建筑模數(shù)，能夠有效減少施工中的損耗；砌筑時將砂漿灌入空洞中形成水泥柱，增強了建筑物的抗震性能。煤矸石一般為褐色、灰色或黑色，硬度不高，易破碎，容易加工成理想的制磚原料。 煤矸石燒結(jié)磚是國家提倡發(fā)展的建筑節(jié)能材料，是替代粘土磚的更新產(chǎn)品。 煤矸石 、粉煤灰 燒結(jié)磚項目的可行性 資料顯示，生產(chǎn)粘土磚每年耗用我國粘土資源達十多億立方米，相當于毀田 50萬畝，同時消耗 7000多萬噸標準煤，而且在使用中因保溫隔熱性能差而導致建筑高能耗。國家早在 1985年就提出利用 “三廢 ”資源，積極發(fā)展新型建筑材料；利用煤矸石和粉煤灰制磚，有效降低環(huán)境污染，從耐壓抗折、耐酸以及耐堿性都遠遠高于粘土磚；從建筑用磚的主要方面來看，砌墻及粉刷前都不用澆水，可節(jié)省水資源。 5 第 一章 總 論 （一）項目背景 項目名稱 年產(chǎn) 120xx萬塊 煤矸石 粉煤灰 燒結(jié)磚生產(chǎn)線 建設項目 承辦單位 承辦單位： 縣 三鄉(xiāng)鄉(xiāng)飛云墻體材料 有限公司 法人代表： 承建單位概況： 縣 三鄉(xiāng)鄉(xiāng)飛云墻體材料 有限公司 ，成立于 20xx年 10月 ，項目負責人 為 馮少武 ，股份制企業(yè)。 第三節(jié) 財務評價 ...................... 錯誤 !未定義書簽。 第五節(jié) 工程招標方案 .................. 錯誤 !未定義書簽。 第一節(jié) 投資估算的依據(jù) ................ 錯誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 項目的運行管理機制 ............. 錯誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 衛(wèi)生防疫 ...................... 錯誤 !未定義書簽。 第一節(jié) 設計依據(jù) ...................... 錯誤 !未定義書簽。 3 第一節(jié) 生態(tài)環(huán)境改善及綜合利用 ......... 錯誤 !未定義書簽。 第五 章 高新技術(shù)內(nèi)容和技術(shù)流程 .......... 錯誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 建設規(guī)模和生產(chǎn)方案 ............. 錯誤 !未定義書簽。 第一節(jié)：項目的必要性 .................. 錯誤 !未定義書簽。 第四節(jié) 可行性研究范圍 ................ 錯誤 !未定義書簽。 1 縣 三鄉(xiāng)鄉(xiāng)飛云墻體材料 有限公司 年產(chǎn) 120xx 萬塊 煤矸石 粉煤灰 燒結(jié)磚 生產(chǎn)線建設 項目 可行性研究報告 2 目錄 第一章 概況 ......................... 錯誤 !未定義書簽。 第五節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 .............. 錯誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 市場分析 ...................... 錯誤 !未定義書簽。 第四章 總圖布置 ...................... 錯誤 !未定義書簽。 第一節(jié) 主要高新示范高科技技術(shù) ......... 錯誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 環(huán)境保護 ...................... 錯誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 節(jié)能措施 ...................... 錯誤 !未定義書簽。 第九章 項目 的組織管理和 ............... 錯誤 !未定義書簽。 第三節(jié) 勞動