【正文】 該項(xiàng)目投資較大，項(xiàng)目單位應(yīng)積極落實(shí)建設(shè)資金，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。但是我們也應(yīng)注意到社會(huì)經(jīng)濟(jì)變化的復(fù)雜性，要求企業(yè)跟蹤國(guó)家相關(guān)政策的變化調(diào)整，把握趨勢(shì)，調(diào)整策略，順應(yīng)發(fā)展。 三、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)包括產(chǎn)品銷售價(jià)格的市場(chǎng)波動(dòng)；外協(xié)外購(gòu)件及原材料的價(jià)格變化，企業(yè)內(nèi)部成本控制的起伏，用戶回款周期的長(zhǎng)短等等。 ⒉努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，并在保證質(zhì)量的前提下，降低成本。 敏感性分析表 序號(hào) 不確定因素 變化率（ %） IRR（ %） 敏感系數(shù) 基本方案 23% 銷售收入 +5% 41% 年產(chǎn) 138 萬(wàn)平方米鋼化玻璃項(xiàng)目項(xiàng)目建議書 26 5% 9% 經(jīng)營(yíng)成本 +5% 11% 5% 33% 建設(shè)投資 +5% 22% 5% 24% 從中可以看出： 銷售收入及經(jīng)營(yíng)成本均勻最敏感因素，其在 5%內(nèi)的變化將對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生較大影響，建設(shè)投資為不敏感因素。項(xiàng)目總投資=% 項(xiàng)目賬務(wù)上是可行的 。 ⑴ 在整個(gè)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，年獲利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，平均年扣除所得稅 萬(wàn)元，獲凈利潤(rùn)總額 萬(wàn)元。 采取直線法計(jì)提，經(jīng)估算年折舊費(fèi)為 280 萬(wàn)元。 經(jīng)營(yíng)成本 以上六項(xiàng)之和為經(jīng)營(yíng)成本，合計(jì)為 12408 萬(wàn)元。 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 單位 設(shè)計(jì)產(chǎn)量 單價(jià) （元 /㎡） 銷售收入 （萬(wàn)元） 1 58mm中空玻璃 萬(wàn) ㎡ 76 50 3800 2 1012mm鋼化玻璃 萬(wàn) ㎡ 10 40 400 3 1519mm鋼化玻璃 萬(wàn) ㎡ 10 100 1000 4 Lowe 萬(wàn) ㎡ 19 170 3230 5 夾膠 萬(wàn) ㎡ 21 80 1680 合計(jì) 萬(wàn) ㎡ 136 10110 燃料動(dòng)力費(fèi) 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年燃料及動(dòng)力費(fèi)估算為 200 萬(wàn)元。 二、 銷售收入及銷售稅金估算 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為生產(chǎn)鋼化玻璃136萬(wàn)平 方米，年銷售收入達(dá)到 18000 萬(wàn)元。流動(dòng)資金 3200 萬(wàn)元，用于投產(chǎn)時(shí)資金周轉(zhuǎn) 第 十 章 財(cái)務(wù) 效益分析 一、 財(cái)務(wù) 評(píng)價(jià) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 《項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 第三版 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的有關(guān)規(guī)定 項(xiàng)目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。其中固定資產(chǎn)投資8800 萬(wàn) 元，鋪底流動(dòng)資金 3200 萬(wàn)元。另外，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有計(jì)劃的培 訓(xùn)業(yè)務(wù)骨干和專業(yè)人才，必要時(shí)送相關(guān)學(xué)校進(jìn)修深造。 因此，只要落實(shí)各項(xiàng)污染防治措施，從社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境等方面綜合衡量，該項(xiàng)目可行。 ⑤ 綠化 綠化布置服從總平面布置和生產(chǎn)要求，綠化重點(diǎn)為廠前區(qū)、道路兩側(cè)、廠界四周。 機(jī)械加工生產(chǎn)過程中定期排放的廢乳白液，主要污染物為玻璃粉渣，經(jīng)企業(yè)建設(shè)蓄水池循環(huán)利用，對(duì)土地?zé)o污染。 通過對(duì)建設(shè)項(xiàng)目各噪聲源進(jìn)行有效控制，以及廠區(qū)綠化和距離衰減，可使廠界噪聲滿足 GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)，即晝間 65dB（ A） 、夜間 55dB（ A）。 施工期間產(chǎn)生噪聲屬于短期行為，待施工結(jié)束后即可消除。 ⑷ 固體廢棄物污染 項(xiàng)目投入 運(yùn)營(yíng)后，固體廢棄物主要有產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的生產(chǎn)廢棄物以及職工日常生活產(chǎn)生的生活垃圾。臨交通干線一側(cè)執(zhí)行Ⅳ類（交通干線道路兩側(cè)區(qū)域）標(biāo)準(zhǔn)：晝間 70 dB（ A）、夜間 55 dB（ A）。 ⑵建筑垃圾 在臨近建筑場(chǎng)地處，因施工會(huì)產(chǎn)生大量的建筑廢棄物，包括施工時(shí)以及結(jié)束時(shí)剩余的廢棄建筑材料、施工器械，開挖地基、平整土地的土石方等，該建筑廢棄物主要影響通行，同時(shí)也可能在降雨、刮風(fēng)的天氣條件下產(chǎn)生污水和揚(yáng)塵，從而造成環(huán)境的污染。 公用輔助工程 建設(shè)員工游樂休閑設(shè)施，以及企業(yè)文化園，圖書館等。 樹種選擇以適合當(dāng)?shù)厣L(zhǎng)為主，根據(jù)不同的種植地、不同 的功能要求選擇，不同樹高、各異樹冠、常綠落葉、形形色色葉狀的搭配，編織一幅四季景色各異、賞心悅目的廠區(qū)景觀。 年產(chǎn) 138 萬(wàn)平方米鋼化玻璃項(xiàng)目項(xiàng)目建議書 13 廠區(qū)道路及出入口 （ 1）廠區(qū)沿生產(chǎn)車間四周布置環(huán)形通道，滿足物料運(yùn)輸及消防要求，廠區(qū)內(nèi)部道路路面寬度為 6m～ 9m。 施工要求 本工程所在地區(qū)大型施工企業(yè)較多，應(yīng)選擇技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富的施工單位進(jìn)行施工，以確保工程質(zhì)量。 結(jié)構(gòu)計(jì)算：采用中國(guó)建筑科學(xué)研究院開發(fā)的建筑結(jié)構(gòu)計(jì)算程序： PKPM， TAT， STS， SATWE等。 主要結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說明 1) 建筑結(jié)構(gòu)安全等級(jí)：二級(jí)。 3）車間與車間輔屬的辦公室之間用 240厚空心分隔，嚴(yán)格按防火規(guī)范設(shè)置放火分 區(qū)和疏散通道，內(nèi)部裝修材料采用非燃燒性材料，滿足防火要求。 以上建筑物所有磚砌體外墻面均做面磚、磚砌體內(nèi)墻面均為混合砂漿外刷白色乳膠漆。外墻窗為白色塑鋼， 5 厚玻璃。 工程方案 廠區(qū)總占地 萬(wàn) 平方米，主要建設(shè)內(nèi)容包括廠房 、辦公樓、宿舍樓、倉(cāng)庫(kù)、停車場(chǎng)等。淬冷工藝采用噴氣形式，主要噴氣類型有狹縫式、噴咀式和簡(jiǎn)單管道式。輸送系統(tǒng)采用的傳動(dòng)方式有齒輪傳動(dòng)、鏈條傳動(dòng)和摩擦傳動(dòng)。 年產(chǎn) 138 萬(wàn)平方米鋼化玻璃項(xiàng)目項(xiàng)目建議書 7 （ 2） 水平鋼化，水平鋼化生產(chǎn)線是由 上片臺(tái)、加熱爐、冷卻裝置和下 片臺(tái)組成，外加風(fēng)機(jī)、增壓用大空壓機(jī)，儲(chǔ)氣罐、變壓器 、空氣分配中心，電氣控制柜及電腦終端等輔助設(shè)施。 第 三 章 技 術(shù) 方案、 設(shè)備 方案和工程方案 一、技術(shù)方 案 產(chǎn)品技術(shù)資料來源于企業(yè)自有，制造方法為物理（熱） 鋼化 2．工藝技術(shù)方案 物理鋼化的主要設(shè)備有鋼化爐，它由加熱和淬冷兩部分構(gòu)成。 而江西的 經(jīng)濟(jì) 穩(wěn)步提 升為城市居民收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)提供了有力的保障，增強(qiáng)了居民消年產(chǎn) 138 萬(wàn)平方米鋼化玻璃項(xiàng)目項(xiàng)目建議書 6 費(fèi)信心和購(gòu)買能力。在深加工玻璃中，鋼化玻璃、中空玻璃、 夾膠玻璃 是目前建筑上應(yīng)用較多的深加工玻璃種類。普通玻璃化學(xué)氧化物的組成為：Na2O為了保護(hù)人民生命的安全，國(guó)家六部委聯(lián)合頒布了《建筑安全玻璃管理規(guī)定》，大大推動(dòng)了安全玻璃市場(chǎng)的擴(kuò)容。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速穩(wěn)定發(fā)展， 預(yù)計(jì)我國(guó)的深加工玻璃市場(chǎng)將會(huì)繼續(xù)維持在較高速度的發(fā)展水平上，建筑鋼化玻璃作為深加工玻璃的一種也會(huì)有良好的市場(chǎng)前景。 該產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣，主要用于汽車、火車、船舶、建筑物、器皿、儀表、家具等方面，銷售前景廣闊 。（ 3）熱穩(wěn)定性：鋼化玻璃具有良好的熱穩(wěn)定性。 ： 年產(chǎn) 138萬(wàn)平方 米鋼化玻璃 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)及 編制單位 ： 江西三鑫玻璃有限公司 ： ： 鋼化 玻璃是將浮法平板玻璃按產(chǎn)品要求進(jìn)行切割、磨邊、洗滌干燥，然后將其加熱到接近玻璃軟化溫度，并立即急劇冷卻而制成的。為了不斷滿足客戶的需求，公司正努力擴(kuò)大投資和強(qiáng)化管理，尤其是重視新產(chǎn)品的科研與開發(fā)。年產(chǎn) 138 萬(wàn)平方米鋼化玻璃項(xiàng)目項(xiàng)目建議書 1 年產(chǎn) 138 萬(wàn)平方米鋼化玻璃項(xiàng)目 項(xiàng)目建議書 目 錄 第一章 總 論 .......................................................................