公司年度內(nèi)部審計工作報告-wenkub.com
2024-09-27 21:44 本頁面
【正文】 審計部是集團公司的窗口之一，在下一步的工作中，我們要提高服務意識，加強認識，樹立良好的工作形象。另外要學會經(jīng)濟指標分析，養(yǎng)成自我審查和評估的習慣，使我們的工作能力和業(yè)務水平不斷提高。 第 15 頁 共 16 頁 建立內(nèi)部審計激勵機制。把服務意識融于整個審計過程中 ，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。 人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。審計工作任務多、涉及面廣，人員相對較少，審 計質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)，為了進一步提高審計人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力，我們在平時的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學習其他專業(yè)知識，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等，使審計人員知識多元化。在專項審計工作中，審計部首先 第 13 頁 共 16 頁 摸清前期結算進展情況，存在的問題和爭議，安排專職人員根據(jù)原始基礎資料做出準確的結算，并多次到上級主管部門克難攻關，查找法律依據(jù)，加班加點 ，查找資料，書面上報 “ 意見書 ” 給專業(yè)主管部門駁斥有關單位的不公正資料，組織人員及時跟進，掌握情況后，加班加點出具準確數(shù)據(jù)。 定價及 合同簽訂方面。 二、監(jiān)督、服務工作的成效 在日常工作中，審計部結合各部門各公司的具體情況，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計，全年共審核結算份 ，割算份，定價個，合同份，出具標底份，預算份。 ②20xx 年 在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。 ② 集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現(xiàn)象。 在信息化方面，隨著企業(yè) erp 系統(tǒng)上線運行， erp 系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。 二、主要工作體會 集團領導重視，是推動內(nèi)部審計工作的關鍵 20xx 年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。20xx 年完成基建工程項目預算審計 38 項，預算金額 8 4 44 萬元，核減金額 28 84 萬元；基建工程項目結算審計 40 項，結算報審金額 1， 第 9 頁 共 16 頁 39 40 萬元，核減金額 38 39 萬元。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期， 需對今后一段時間進行經(jīng)營預測，為投資決策提供依據(jù)。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。根據(jù)集團公司 20xx 年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就 20xx 年度審計工作總結如下： 第 7 頁 共 16 頁 一、完成主要工作 20xx 年共完成審計項目 97 項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計 12 項，專項經(jīng)營考核審計 1 項，任期經(jīng)濟責任審計 2 項，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計 3 項，基建工程項目預算審計 38 項，基建工程項目結算審計 41 項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。 四、立項開展其他內(nèi)控審計。 還需要再加強審計調(diào)查的力度，保證審計的公正性和客觀性。 通過內(nèi)審工作 的開展，對內(nèi)部審計查出的問題，相關單位均按要求及時進行整改，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)
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