公司年度內(nèi)部審計工作報告-文庫吧資料
2024-09-27 21:44本頁面
【正文】 模式。 加強離任審計，提供人事管理參考 20xx 年， xx 原總經(jīng)理、 xx 湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。 完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據(jù) 為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對 20xx 年度省 xx、 xx、 xx 等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。 開展專項經(jīng)營考核審計 20xx 年 7 月，公司為扭轉(zhuǎn) xx 汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總 經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書。 1011 月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。 預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行 預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等 情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。 公司內(nèi)部審計工作總結范文 20xx 年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。 五、加強過程審計，對立項項目進行審計調(diào)查。 三、開展工程建設審計。 下一年工作要點 下一年主要從以下幾個方面開展工作： 一、按季度開展貨幣資金審計。需要加強過程審計的力度。 第 6 頁 共 16 頁 四、不足之處 審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進一步提高。 通過內(nèi)部審計，加強黨風廉政建設。 通過內(nèi)部審計，規(guī)范資金使用。 三、工作經(jīng)驗 通過內(nèi)部審計，加強內(nèi)部管理。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會 第 5 頁 共 16 頁 嚴格評標，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督。 對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關部門參與監(jiān)督管理。 二、招投標監(jiān)督情況，物資采購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監(jiān)督情況。根據(jù)公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內(nèi)部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、 map 生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、 10 萬噸 /年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h 段支管調(diào)水改造、 10 萬噸磷酸過濾機擴能改 造、 10 萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等 7 項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結算的規(guī)范性；工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結余及支出等 第 4 頁 共 16 頁 財務情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質(zhì)量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內(nèi)控管理。 專項審計： 開展公司一季度大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料、重要設備和備品備件驗收作業(yè)程序執(zhí)行情況、入庫的品質(zhì)及數(shù)量驗收規(guī)范性，驗證其入庫的質(zhì)量、數(shù)量確認真實性、準確性，并作出評價，提出審計建議 3 條并督促被審計部門整改反饋，經(jīng)過審計，對公司大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用，同時，加 強了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性；開
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