7學(xué)校內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告]學(xué)校內(nèi)部控制考核評(píng)價(jià)報(bào)告-wenkub.com
2024-09-26 09:25 本頁(yè)面
【正文】 總體上保證了單位資產(chǎn)的安全、完整以及財(cái)務(wù)管理活動(dòng)的正常進(jìn)行，控制了管理風(fēng)險(xiǎn)，確保了管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 三、內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)下一步工作 基于以上評(píng)價(jià)結(jié)果，本單位將開(kāi)展內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、開(kāi)展組織及業(yè)務(wù)流程再造、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)定期核查盤點(diǎn)、跟蹤管理等管理領(lǐng)域作為2016年內(nèi)部控制建立與實(shí)施的重點(diǎn)工作和改進(jìn)方向，并采取以下措施進(jìn)一步提高內(nèi)部控制水平和效果： 持續(xù)優(yōu)化、完善內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程及相關(guān)配套制度，做好內(nèi)控文化學(xué)習(xí)建設(shè)，加大培訓(xùn)和宣傳力度，使執(zhí)行人員及檢查人員能系統(tǒng)地掌握內(nèi)部控制的程序和方法，開(kāi)展管理制度建設(shè)，進(jìn)一步明確職責(zé)、規(guī)范
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