【正文】 1. 存貨月結(jié)后，就不能對(duì)以前出入庫的單據(jù)再去修改了。 貨完成出入庫作業(yè)。 更正倉庫庫存。大盤點(diǎn)則要打印盤點(diǎn)卡，貼到倉為實(shí)物標(biāo)識(shí)上。 告，及 還貨 單，對(duì)還出的材料點(diǎn)數(shù)出貨，并完成出貨扣帳動(dòng)作。 采、選別處理，將材料停放在特別標(biāo)識(shí)的地方，通知產(chǎn)線全檢使用。 附檔 《借還貨作業(yè)程序》； 某些材料可先從供應(yīng)商或客戶處暫借回來，等材 料訂購(gòu)回來后再還給供應(yīng)商或客戶。 附檔 《存貨不良報(bào)廢作業(yè)程序》； 倉管定期整理倉庫，將不良或呆料整理出來，經(jīng)品管判定是否良品，如果不是良品則要進(jìn)行不良報(bào)廢處根據(jù)出貨單備貨 業(yè)務(wù)開立出貨單或《裝箱明細(xì)表》 將出貨產(chǎn)品送至待出貨區(qū)域 點(diǎn)數(shù) 填寫出貨檢驗(yàn)報(bào)告 記賬開發(fā) 票 通知業(yè)務(wù)、生產(chǎn)部改善 出庫扣帳 扣減料卡 理，減少倉庫庫存量；如果是良品則要退回倉庫。 填寫生產(chǎn)入庫單 統(tǒng)計(jì)產(chǎn)線或委外完工產(chǎn)品 將完工的產(chǎn)品送至生產(chǎn)待驗(yàn)區(qū)域 將產(chǎn)品送至倉庫指定貨位 填寫產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告 登記料卡、帳本 將不合格產(chǎn)品退回生產(chǎn)線重工 點(diǎn)數(shù) 作 業(yè) 說 明 業(yè)務(wù) 品管 倉庫 財(cái)務(wù) 備 註 ，到出貨時(shí)間前幾日，業(yè)務(wù)部就會(huì)開立“出貨單”或《裝箱明細(xì)表》，通知倉庫對(duì)訂單備 貨，將“出貨通知單”發(fā)送倉庫、品管、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、關(guān)務(wù)、船務(wù)等 ，根據(jù)出貨單備貨，將產(chǎn)品送到出貨待檢區(qū)域，并填寫料卡出貨數(shù)量。 附檔 《生產(chǎn)入庫作業(yè)程序》； 生產(chǎn)線完工后將加工好的產(chǎn)品送檢入庫。 料區(qū)域的實(shí)物進(jìn)行點(diǎn)數(shù)核對(duì)，填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，并簽字確認(rèn)。 上的材料有誤應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門及時(shí)改正領(lǐng)料單，倉庫將根據(jù)更正后的領(lǐng)料單進(jìn)行備料。 2．退貨原因和品檢報(bào)告單要寫清楚給供應(yīng)商，請(qǐng)其改善 . 附檔 《生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè)程序》； 生產(chǎn)線根據(jù)生產(chǎn)制令單，從倉庫領(lǐng)出需用材料的作業(yè)流程。 須特采，《進(jìn)料檢驗(yàn)單》蓋特采章，物品從待檢區(qū)域進(jìn)入倉庫特別存入?yún)^(qū)域，不可與別的物品混入，特采只通知生產(chǎn)線進(jìn)行領(lǐng)料全檢或選別 核對(duì)訂單物品及數(shù)量 供應(yīng)商送貨單 物品數(shù)量相符 物品不符 物品數(shù)量短裝或超交 修改缺失或依超交政策 一聯(lián)進(jìn)料驗(yàn)收單給財(cái)務(wù) 通知生產(chǎn)時(shí)全檢 進(jìn)入倉庫特采區(qū) 采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商退貨 登記料卡 進(jìn)入倉庫指定的區(qū)域 填寫進(jìn)料檢驗(yàn)單 IQC檢驗(yàn) 附檔 《采購(gòu)?fù)素涀鳂I(yè)程序》； 倉庫發(fā)現(xiàn)采購(gòu)回來不良材料，需退回供應(yīng)商的作業(yè)流程。庫存 ABC 管理法也即對(duì)存貨管理有個(gè)順序，先管理 A類存貨，再管 B、 C 類。 (3) 數(shù)量登記準(zhǔn)確 (4) 每月及時(shí)正確結(jié)賬一次，并且和實(shí)物核對(duì)，防止差錯(cuò)。 ？ 安全庫存是企業(yè)倉庫中為防止不確定因素（購(gòu)備時(shí)間與物料耗用的變異等）可能影響交期（使生產(chǎn)線停工待料等現(xiàn)象）而作的緩沖庫存（即預(yù)先做的一些存貨）。呆料并不是廢料，它可是百分之百的可用之物，一點(diǎn)都未喪失物料原有應(yīng)具備的特性和功能，只是呆置在倉庫中，很少去動(dòng)用它而已。 11．“三遠(yuǎn)離，一嚴(yán)禁”是對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)物品的保管所必須遵守的原則，即：“遠(yuǎn)離火源，遠(yuǎn)離水源，遠(yuǎn)離 電源，嚴(yán)禁混合堆放”。 7．各分管庫區(qū)設(shè)置的滅火器，應(yīng)定期檢查是否過期。 3．每日對(duì)所有存貨的出入庫單據(jù)進(jìn)行登記，記于《庫存明細(xì)帳》帳本中。 8. 做到單卡，單實(shí)，單帳相符。 六、在 ERP系統(tǒng)中從事的主要工作 1. 建立倉庫、貨位、物品存放等基本資料； 2. 輸入物品期初庫存數(shù)據(jù)； 3. 輸入每日的采購(gòu)倉庫驗(yàn)收單； 4. 輸入每日的銷售產(chǎn)品出庫單； 5. 輸入每日的發(fā)料單； 6. 輸入每日的退料單； 7. 輸入每日的生產(chǎn)完工產(chǎn)品入庫單； 8. 輸入其它影響倉庫庫存的單據(jù)； 9. 對(duì)別的部門開來的退料單，退貨單進(jìn)行倉庫確認(rèn)。 6．核對(duì)庫存帳本和會(huì)計(jì)帳的的月末數(shù)量是否一致， 如不一致，應(yīng)核對(duì)倉管人員和會(huì)計(jì)人員的記賬明細(xì)。 小盤點(diǎn)的作業(yè)程序如下 : 1．月底先對(duì)倉庫帳本和料卡計(jì)算結(jié)存數(shù)量，檢查使料卡和庫存帳本結(jié)存數(shù)量一致，停止收發(fā)； 2．統(tǒng)計(jì)庫存帳本結(jié)存數(shù)量，做成盤點(diǎn)明細(xì)表； 3．倉管以盤點(diǎn)明細(xì)表數(shù)量為準(zhǔn)，對(duì)倉庫存貨的實(shí)物數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，并登記在盤點(diǎn)明細(xì)表上；小盤點(diǎn)可視管理需要，如果倉庫管理一直很好，可只進(jìn)行某些重要存貨的抽盤，如果管理不好，賬目混亂，可對(duì)所有貨物進(jìn)行細(xì)致盤點(diǎn)。大盤點(diǎn)通常每年 6 月底和 12 月底各 1 次 ,這是會(huì)計(jì)師和外部審計(jì)機(jī)構(gòu)要求的 ,必須執(zhí)行 。 借出貨物的作業(yè)程序 《借貨單》（注明借出），并領(lǐng)出貨物，登記料卡和帳本減少。 4. 不良報(bào)廢品如果無任何利用價(jià)值需要銷毀時(shí)，填寫《不良報(bào)廢品處理單》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后登記不良報(bào)廢倉料卡和庫存帳減少。 (八 ).產(chǎn)品出貨； 1. 以業(yè)務(wù)部開來的出貨單（或裝箱明細(xì)表）為依據(jù) , 進(jìn)行備貨并放入備貨區(qū)域 。 4. 詳細(xì)作業(yè)程序請(qǐng)參見附檔 5《生產(chǎn)入庫作業(yè)程序》。 (七 ).產(chǎn)品生產(chǎn)入庫； 1. 接受生產(chǎn)線開來的入庫單 ,要求完工產(chǎn)品進(jìn)入暫收待驗(yàn)區(qū)域，通知品管進(jìn)行入庫檢驗(yàn) 。 (六 ).生產(chǎn)線退料、補(bǔ)料處理； 1. 以生產(chǎn)線開來的退料單、補(bǔ)料單為依據(jù) ,進(jìn)行退料入庫和對(duì)補(bǔ)料單發(fā)料 。 3. 請(qǐng)供應(yīng)商簽收退貨單 . 4. 登記料卡和倉庫庫存帳減少 . 4. 詳細(xì)作業(yè)程序請(qǐng)參見附檔 2《采購(gòu)?fù)素涀鳂I(yè)程序》。 有些公司在貨架上會(huì)貼上料卡 ,登記材料的每一次收發(fā) ,通常是收發(fā)料人員登記 ,收發(fā)完材料之后 ,倉管員還要根據(jù)入庫單 ,發(fā)料單等已簽核的單據(jù) 登記倉庫庫存帳本 .所以登記料卡和倉庫帳本是不同的人在作業(yè) . 5. 詳細(xì)作業(yè)程序請(qǐng)參見附檔 1《倉庫點(diǎn)數(shù)收貨程序》。 品 管檢驗(yàn)不合格 ,對(duì)物品辦理退貨手續(xù) , 倉管依照已蓋不合格拒收章的《進(jìn)料檢驗(yàn)單》，搬移物品進(jìn)入待退區(qū)域 ,通知采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商退貨 。 (二 ).貨倉存放位置規(guī)劃； 根 據(jù)材料的特性、用途及安全性分類規(guī)劃倉庫存放位置。 (2) 貨物按規(guī)劃的貨架和位置分類儲(chǔ)放。 三、倉庫部組織結(jié)構(gòu)圖 倉管部經(jīng)理 倉管助理 倉管員 1 倉管員 2 倉庫文員 倉管員 3 四、倉庫工作崗位職責(zé) 1. 認(rèn)識(shí)、識(shí)別、熟悉企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及零部件； 2. 貨倉存放位置規(guī)劃和分配； 3. 采購(gòu)物品點(diǎn)數(shù)、收貨、入庫； 4. 采購(gòu)物品退貨； 5. 發(fā)料給生產(chǎn)線； 6. 生產(chǎn)線退料、補(bǔ)料處理； 7. 產(chǎn)品生產(chǎn)入庫； 8. 產(chǎn)品出貨； 9. 存貨不良和報(bào)廢； 10. 倉庫借還貨； 11. 倉庫盤點(diǎn)； 12. 庫存結(jié)帳； 13. 儲(chǔ)存與