【正文】 衛(wèi)生按照 ISO22020： 2020 質量管理體系要求和有機、綠色、無公害食品的相關要求執(zhí)行，作好疫病安全、生物安全和 飼料、藥品、疫苗、包裝物安全。 項目竣工后的管理措施：項目竣工后由小區(qū)管委會統(tǒng)一領導，設立水電工程部負責小區(qū)工程保養(yǎng)、維修管理；生產(chǎn)管理按照華曦集團生產(chǎn)技術部的相關規(guī)定管理，并根據(jù)實際需要增加新的管理規(guī)定；財務管理由華曦集團財務部派駐財務人員負責；銷售管理由小區(qū)管委會與華曦集團營銷中心共同負責。養(yǎng)殖小區(qū)定員 400 人，由華曦集團生產(chǎn)技術部總經(jīng)理段斌總負責生產(chǎn)，華曦集團營銷中心總經(jīng)理劉永國總負責銷售。 第十一章 項目組織與管理 組長：華曦集團董事長馬迅，負責項目組織管理，籌集項目資金和建立完善項目產(chǎn)品銷售渠道，負責標準化養(yǎng)殖小區(qū)建設。 帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，增加財政收入：項目每年將提供 768萬元的稅收，有利于地方經(jīng)濟發(fā)展。 項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析 項目區(qū)農(nóng)民將形成集中連片養(yǎng)殖，在項目帶動下形成一村一品主導產(chǎn)業(yè)。收購 1000戶農(nóng)戶綠色玉米 3 萬噸，促進農(nóng)戶實現(xiàn)純收入3000 萬元。間接帶動種植基地的 1 萬畝，采用公司提供技術、標準，委托村委會管理，公司回收綠色玉米的方式。華曦集團免費培訓農(nóng)戶掌握無公害、綠色、有機生產(chǎn)技術標準體系，并全部回收農(nóng)戶產(chǎn)品后統(tǒng)一加工、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一配送投放市場。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 通過養(yǎng)殖小區(qū)建設，將為華曦年屠宰 500 萬只雞加工廠提供質量穩(wěn)定的活雞來源，為華曦國內(nèi)、國際市場提供質量穩(wěn)定 的禽蛋供應基地。 評價與審批 本項目屬新建項目，養(yǎng)殖污水和雞糞尿及廢棄物有集中處理設施，處理后達到環(huán)保部門排放要求。 養(yǎng)殖小區(qū)按照《出口食用動物飼用飼料檢驗檢疫管理辦法 》、《 中華人民共和國出口食品衛(wèi)生管理辦法（試行）》、 ISO22020： 2020 質量管理體系建立衛(wèi)生防疫體系，確保產(chǎn)品質量達到出口各項要求。 第八章 財務 評價 第九章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 本項目建設按照出口標準和 ISO22020： 2020質量管理體系統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一防疫、集中飼養(yǎng)，由華曦集團統(tǒng)一供應雞苗，統(tǒng)一供應飼料、藥品、疫苗，統(tǒng)一供應包裝物，統(tǒng)一提供品牌、配送和銷售服務，可有效減少養(yǎng)殖業(yè)的面源污染，有利于保護滇池，有利于促進生態(tài)與經(jīng)濟社會的和諧發(fā)展。 敏感性分析 敏感性分析表 序號 變化因 素 % % 基本方 案 % % 1 建設投 資 % % % % % 2 經(jīng)營成 本 % % % % % 3 產(chǎn)品售 價 % % % % % 第八章 財務評價 160 140 120 100 經(jīng)營成本 80 銷售價格 60 基本方案(IRR 線 ) 40 建設投資 基準收益線 20 20 10 0 10 20 敏感性分 析圖 財務評價結論 項目正常年可實現(xiàn)銷售收入 19446萬元，利稅 ，投資利稅率 ％，項目經(jīng)濟效益較好。 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 單位產(chǎn)品變動生產(chǎn)成本以 2020 年底標準成本為估算依據(jù)，如 下表： 表 81 華曦集團家禽業(yè)標準化養(yǎng)殖小區(qū)單位產(chǎn)品成本費用估算表 序號 項目 單位 成本價 1 蛋雞苗 元 /只 2 蛋雞飼料 元 /Ｋ g 3 蛋雞藥品、疫苗 元 /只 5 4 蛋雞飼養(yǎng)員工資 元 /只 5 雞蛋包裝運輸費用 元 /噸 215 第八章 財務評價 6 蛋雞屠宰加工費用 元 /噸 769 7 蛋雞肉銷售費用 元 /噸 500 8 肉雞苗 元 /只 9 肉雞飼料 元 /Ｋ g 10 肉雞飼養(yǎng)員工資 元 /只 11 肉雞屠宰包裝費用 元 /噸 480 12 肉 雞銷售費用 元 /噸 500 項目總成本估算 經(jīng)估算，項目正常年總成本為 。 項目計算期：含建設期 年，共 10 年。 稅收政策：所得稅率按 25％計算。貸款償還資金來源于項目利潤、折舊和華曦集團其它產(chǎn)業(yè)利潤。 第七章 投資概算與資金來源 銀行貸款及籌措 申請銀行貸款 4000 萬元。 流動資金（含鋪底流動資金） 項目需要投入流動資金 萬元。從 2020年 1月至 2020年 11月。 具體建設內(nèi)容 土建 項目 總建筑面積為 M2，建構筑物有：蛋雞舍 80 幢 63360M2，肉雞舍 80 幢 43200 M2，育雛舍 15 幢 11880 M2，蛋棚及蛋雞飼料棚 120間 11520M2，肉雞飼料棚 55 間 1320 M2，飼養(yǎng)員住棚 110 間 4158 M2，簡易辦設施及食堂等輔助設施 ，配套的水、電、路基礎設施和廢棄物綜合利用設施。建成后，年存欄 100萬只蛋雞、 50萬只肉雞，年產(chǎn)雞蛋 12600噸，年產(chǎn)雞肉 3900噸，年產(chǎn)有機肥 63250噸，年利用沼氣發(fā)電 1500萬度。同時， 進入小區(qū)的養(yǎng)殖戶通過多年的發(fā)展，各自有一定的客戶群和銷售渠道。有機禽蛋食品以供應北京、上海等大城市和出口香港、東南亞國際市場為主，綠色禽蛋食品以供應國內(nèi)大、中城市為主，無公害禽蛋食品以供應國內(nèi)、省內(nèi)中小城市為主。 2020 年發(fā)生的蘇丹紅事件不但讓鴨蛋業(yè)蒙羞，也給蛋雞業(yè)敲響了警鐘。目前，公司與中國農(nóng)業(yè)科學院、中國農(nóng)業(yè)大學等正式建立了合作關系，公司技術中心為云南省和昆明市技術中心。 市場前景分析 表 51 祖代雞進口量 年 度 數(shù) 目 市場狀況 2020 210， 000 套 生產(chǎn)過剩，市場低迷?？傮w來講， 2020第五章 市場分析與銷售方案 年蛋雞行業(yè)令人期待，雖然飼料原料成本有所增加，但是由于蛋價同比去年穩(wěn)步上升，彌補了養(yǎng)殖戶由此造成的利潤的降低。華曦無公害土雞蛋的價格 8元 / Kg，綠色土雞蛋的價格 11 元 Kg，有機土雞蛋的價格 32元 / Kg，日需要 50萬枚，公司和農(nóng)戶僅能供給 20萬枚。就蛋雞業(yè)而言，自 2020年底開始，受蛋價低迷和禽流感的影響，蛋雞存欄一直在持續(xù)減少。 法人代表基本情況 公司法人代表為馬迅，男，回族， 41歲，云南省政協(xié)委員，助理工程師， 華曦集團法人代表、董事長、總裁， 1989 年畢業(yè)于云南農(nóng)業(yè)大學，本科學歷， 1992 年創(chuàng)建華曦從事養(yǎng)雞并把華曦做到云南省雞產(chǎn)業(yè)的第一和全國同行業(yè)領先，蛋雞規(guī)模居全國前十位，生態(tài)、特色品牌居全國首位。主要管理人員有 11 人，其中本科 9 人，大專 2 人，年齡 40 歲及以上 2人， 40 歲以下 9人。 管理制度 ：公司為有限責任公司，建立了現(xiàn)代企業(yè)管理制度，建立了完善的組織結構，設立了總裁辦、人力資源部、企劃部、財務部、生產(chǎn)技術部、技術中心、生產(chǎn)加工部、采供部，財務、人事、銷售、生產(chǎn)加工、技術中心和分公司采用部門總經(jīng)理負責制或中心主任負責制。 第四章 項目單位基本情況 概況 發(fā)展歷程： 昆明華曦牧業(yè)集團有限公司創(chuàng)建于 1992年，經(jīng)過 15年的發(fā)展，目前有養(yǎng)殖基地6810畝、年產(chǎn) 10萬噸的飼料加工廠、年屠宰 500萬只雞加工廠，有云南老老家生態(tài)食品有限公司、昆明老老家經(jīng)貿(mào)有限公司、昆明華曦飼料有限公司、昆明華曦生態(tài)餐飲管理有限公司等子公司和控股公司黔西南州華曦生態(tài)牧業(yè)有限公司。為此， 養(yǎng)殖污水由公司引進國家環(huán)?？偩窒聦賳挝荒暇W托比公司技術統(tǒng)一集中處理成灌溉用水及養(yǎng)魚，雞糞由公司引進中國農(nóng)業(yè)科學院 成套技術集中生產(chǎn)沼氣和有機肥。 華曦公司為國家級扶貧龍頭企業(yè)和云南省重點、優(yōu)秀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，有一個養(yǎng)雞技術研究 會負責產(chǎn)品開第三章 建設條件 發(fā)、生產(chǎn)技術及質量、品牌管理，華曦技術中心為云南省和昆明市技術中心，華曦集團為云南省和昆明市科技創(chuàng)新型試點企業(yè)， 建立了現(xiàn)代企業(yè)管理制度和內(nèi)部市場化制度，鍛煉了一支具有過硬的技術、生產(chǎn)、營銷、管理本領的人才隊伍，在無公害、綠色、有機雞、雞蛋生產(chǎn)技術水平上經(jīng)專家鑒定達到國內(nèi)領先水平。大板橋是農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，玉米的當?shù)毓┙o 量大。我國的人均 GDP 剛剛超過 2020美元，農(nóng)村人口的人均收入水平還 很低，因此我第三章 建設條件 國禽肉消費還有很大潛力，禽類生產(chǎn)還有很大的發(fā)展空間。2020年以來，世界人均豬肉消費量增長了 10％，牛肉消費量增長了５％，禽肉消費量增長了17％，盡管禽肉絕對消費量仍小于豬肉，但與豬肉消費量的差距正逐步縮小。目前大多數(shù)家庭的日常飲食，尤其是早餐，雞蛋都是必備的食品。 家禽養(yǎng)殖業(yè)為提高國民生活水平，改善膳食結構，培養(yǎng)健康的飲食習慣，增強全民身體素質，發(fā)揮了重要作用。 雞、雞蛋為人類消費的必需品，不受種族、民族和時代的限制。世界上禽蛋產(chǎn)量最大的前 5個國家依次是中國、美國、日本、俄羅斯、印度。 建設地點選擇 ： 項目實施地矣納村屬山區(qū)，人口密度極低，離小哨街上約 6公里，離最近的八家村、張家屯、矣納村 4公里至 5公里， 規(guī)劃面積為 1484畝 。全區(qū)綜合經(jīng)濟實力進一步增強，進入云南省縣域經(jīng)濟發(fā)展十強縣(區(qū) )前三名。項目點水源主要有八家村水庫，水庫水為天然雨水聚集，水深，水庫容量大，地下水也較豐富，項目開發(fā)用水充足。 ⑥水系： 官渡區(qū)境內(nèi)河流均屬金沙江水系，寶象河、東白沙河、馬料河等河流屬滇池流域；沙井河、花莊河、對龍河等河流屬牛欄江流域。 ⑤植被： 官渡區(qū)森林植被主要分布于東北部山區(qū)半山區(qū)，區(qū)劃調整前，官渡區(qū)森林覆蓋率近 40%。表層屬第四系砂礫石層，厚3~10米；下層為第三系粘土、石草煤層，山區(qū)半山區(qū)是隴崗洼地，石芽原野浸濕向斜山、熔巖山、大型溶蝕盆地。北部和東部為山區(qū)半山區(qū)，屬滇東北梁王山系中山丘陵地貌，西南部城市近郊和滇池沿岸為平壩，屬昆明斷陷盆地的一部分。地處昆明主城區(qū)東南部，東鄰宜良縣，南接呈貢縣，北與嵩明縣、盤龍區(qū)交界，西與西山區(qū)相連，南部瀕臨滇池。38′ 50″ 103186。華曦集團立志做中國最生態(tài)、最安全、最好吃的健康食品，圍繞生態(tài)云南和節(jié)約環(huán)保，在全球經(jīng)濟一體化過程中，培育云南地方自主知識產(chǎn)權品牌，帶動云南地方農(nóng)業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新能力和競爭能力，提高云南農(nóng)民進入國際市場的能力和機會。在市場經(jīng)濟條件下，可采用引導的方式逐步改變生產(chǎn)區(qū)域和生產(chǎn)組織方式 ，促進區(qū)域優(yōu)勢特色禽蛋產(chǎn)業(yè)發(fā)展。隨著公司年產(chǎn) 10萬噸飼料廠建成投產(chǎn)，現(xiàn)有的養(yǎng)殖規(guī)模與飼料廠的加工能力不配套，飼料加工能力還有較大的空間。同時隨著城市化、工業(yè)化步伐的全面加快，全區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 的重點轉移到東部山區(qū)的大板橋、阿拉二個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，壩區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)將逐步退出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。 適應肉蛋食品價格上漲的趨勢： 2020年，農(nóng)牧產(chǎn)品價格不斷上漲，而以蛋、肉、食用油的上漲幅度最大，為 15年來上漲幅度最大的 1年，漲幅達 40％ 50％。一些惡性食品安全事件時有發(fā)生，使廣大群眾對食品缺乏安全感。 可行性： 項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，輻射帶動能力強，帶動農(nóng)戶數(shù)量多，資源優(yōu)勢突出，區(qū)域生態(tài)特色優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品科技含量高，競爭優(yōu)勢明顯，技術路線和銷售方案可行，落實了建設用地，投資估算合理，資金來源有保障，所提技術經(jīng)濟指標經(jīng)過努力可以達到。養(yǎng)殖小區(qū)建設可收購農(nóng)戶玉米 3萬噸，帶動農(nóng)戶實現(xiàn)純收入 3000 萬元。 組織管理方案： 項目按市場化方式運作，由企業(yè)自主經(jīng)營，自負盈虧。 2020年 12月至 2020年 11月。從 2020年 1月至 2020年 11月。項目建設期 年。公司 下設 有云南老老家生態(tài)食品有限公司、昆明老老家經(jīng)貿(mào)有限公司、昆明華曦飼料有限公司、昆明華曦生態(tài)餐飲管理有限公司等子公司和 控股公司黔西南州華曦生態(tài)牧 業(yè)有限公司，還建成 年單班屠宰加工500 萬只雞 、 年加工 10 萬噸飼料 加工廠和 500噸冷庫 。 華曦 150萬只雞標準化養(yǎng)殖小區(qū)及配套糞尿廢棄物循環(huán)利用項目可行性研究報告 項目單位：昆明華曦牧業(yè)集團有限公司 項目建設地點：昆明市官渡區(qū)大板橋鎮(zhèn) 可研報告編制時間：二 OO 八 年一月 目 錄 第一章 總論 項目概要