【正文】 景分析 表 51 祖代雞進(jìn)口量 年 度 數(shù) 目 市場(chǎng)狀況 2020 210， 000 套 生產(chǎn)過(guò)剩，市場(chǎng)低迷。 2020 160， 000 套 流感流行，市場(chǎng)正常 2020 180， 000 套 流感流行，市場(chǎng)正常 2020 與 2020 年商品代保持 12 億只，產(chǎn)蛋量同 2020 年持 平，沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)剩的威脅。目前，公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)等正式建立了合作關(guān)系，公司技術(shù)中心為云南省和昆明市技術(shù)中心。 成本、價(jià)格 ：項(xiàng)目產(chǎn)品成本和價(jià)格高于普通產(chǎn)品。 2020 年發(fā)生的蘇丹紅事件不但讓鴨蛋業(yè)蒙羞，也給蛋雞業(yè)敲響了警鐘。 表 52 項(xiàng)目生態(tài)產(chǎn)品與普通產(chǎn)品的效益對(duì)比 產(chǎn)品類別 普通產(chǎn)品 無(wú)公害產(chǎn)品 綠色產(chǎn)品 有機(jī)產(chǎn)品 第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 成本對(duì)比 正常成本 比普通產(chǎn)品高 5% 比普通產(chǎn)品高 15% 比普通產(chǎn)品高 120% 價(jià)格對(duì)比 市場(chǎng)價(jià) 可比普通產(chǎn)品高15%30% 可比普通產(chǎn)品高50% 可比普通產(chǎn)品高300% 銷售策略、方案和營(yíng)銷模式 項(xiàng)目產(chǎn)品主打生態(tài)放養(yǎng)、安全健康特色。有機(jī)禽蛋食品以供應(yīng)北京、上海等大城市和出口香港、東南亞國(guó)際市場(chǎng)為主，綠色禽蛋食品以供應(yīng)國(guó)內(nèi)大、中城市為主，無(wú)公害禽蛋食品以供應(yīng)國(guó)內(nèi)、省內(nèi)中小城市為主。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 項(xiàng)目產(chǎn)品依托華曦的無(wú)公害、綠色、有機(jī)品牌和云南省著名商標(biāo)、云南名牌產(chǎn)品的知名度，靠近昆明流通大市場(chǎng)，交通物流配送條件優(yōu)越，飼料、藥品、疫苗、包裝物運(yùn)進(jìn)和雞、雞蛋運(yùn)出方便。同時(shí)， 進(jìn)入小區(qū)的養(yǎng)殖戶通過(guò)多年的發(fā)展，各自有一定的客戶群和銷售渠道。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 為避免產(chǎn)品滯銷和積壓，項(xiàng)目一方面是加強(qiáng)品牌建設(shè)，把華曦牌發(fā)展成國(guó)家著名著名商標(biāo)或中國(guó)名牌；另一方面是加強(qiáng)專賣店建設(shè)，在昆明建設(shè) 50 家至 100 家的華曦老老家生態(tài)食品專賣店，成功后向省外推廣，增大直銷比例，降低流通成本；三是利用理出口基地備案證，積極發(fā)展香港、澳門、東南亞和中東市場(chǎng)，以國(guó)際市場(chǎng)第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 拉動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，以省外市場(chǎng)拉動(dòng)省內(nèi)市場(chǎng)；四是加快食品安全和生物安全建設(shè)，避免疫 病封鎖對(duì)產(chǎn)品流通的影響。建成后，年存欄 100萬(wàn)只蛋雞、 50萬(wàn)只肉雞，年產(chǎn)雞蛋 12600噸，年產(chǎn)雞肉 3900噸，年產(chǎn)有機(jī)肥 63250噸，年利用沼氣發(fā)電 1500萬(wàn)度。 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 項(xiàng)目按照無(wú)公害、綠色、有機(jī)食品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，采用放養(yǎng)方式增加雞的運(yùn)動(dòng)量，提高雞第六章 建設(shè)方案 蛋、雞肉品質(zhì)。 具體建設(shè)內(nèi)容 土建 項(xiàng)目 總建筑面積為 M2，建構(gòu)筑物有：蛋雞舍 80 幢 63360M2，肉雞舍 80 幢 43200 M2，育雛舍 15 幢 11880 M2，蛋棚及蛋雞飼料棚 120間 11520M2，肉雞飼料棚 55 間 1320 M2，飼養(yǎng)員住棚 110 間 4158 M2，簡(jiǎn)易辦設(shè)施及食堂等輔助設(shè)施 ，配套的水、電、路基礎(chǔ)設(shè)施和廢棄物綜合利用設(shè)施。 其他 項(xiàng)目養(yǎng)殖用水經(jīng)自來(lái)水處理廠處理后使用，糞尿廢棄物和污水集中處理，糞尿廢棄物處理 成沼氣發(fā)電，沼渣加工成有機(jī)肥種植綠色、有第六章 建設(shè)方案 機(jī)玉米，污水處理成中水作綠化用水。從 2020年 1月至 2020年 11月。2020年 12月至 2020年 11月。 流動(dòng)資金（含鋪底流動(dòng)資金） 項(xiàng)目需要投入流動(dòng)資金 萬(wàn)元。項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元。 第七章 投資概算與資金來(lái)源 銀行貸款及籌措 申請(qǐng)銀行貸款 4000 萬(wàn)元。 財(cái)政無(wú)償資金使用 和管理 按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。貸款償還資金來(lái)源于項(xiàng)目利潤(rùn)、折舊和華曦集團(tuán)其它產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)。 第七章 投資概算與資金來(lái)源 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 說(shuō)明相關(guān)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目各項(xiàng)單位成本以2020 年底華曦集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)成本為基數(shù)計(jì)算。 稅收政策：所得稅率按 25％計(jì)算。 銀行貸款利率：按 ％計(jì)算。 項(xiàng)目計(jì)算期：含建設(shè)期 年，共 10 年。 經(jīng)估算，項(xiàng)目建成后年銷售收入為 19446 萬(wàn)元。 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 單位產(chǎn)品變動(dòng)生產(chǎn)成本以 2020 年底標(biāo)準(zhǔn)成本為估算依據(jù)，如 下表： 表 81 華曦集團(tuán)家禽業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)單位產(chǎn)品成本費(fèi)用估算表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 成本價(jià) 1 蛋雞苗 元 /只 2 蛋雞飼料 元 /Ｋ g 3 蛋雞藥品、疫苗 元 /只 5 4 蛋雞飼養(yǎng)員工資 元 /只 5 雞蛋包裝運(yùn)輸費(fèi)用 元 /噸 215 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 6 蛋雞屠宰加工費(fèi)用 元 /噸 769 7 蛋雞肉銷售費(fèi)用 元 /噸 500 8 肉雞苗 元 /只 9 肉雞飼料 元 /Ｋ g 10 肉雞飼養(yǎng)員工資 元 /只 11 肉雞屠宰包裝費(fèi)用 元 /噸 480 12 肉 雞銷售費(fèi)用 元 /噸 500 項(xiàng)目總成本估算 經(jīng)估算，項(xiàng)目正常年總成本為 。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 投資利稅率： ％ 稅前投資回期： 年 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： ％ 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： 萬(wàn)元 清償能力分析 銀行貸款 4000 萬(wàn)元，正常年用稅前利潤(rùn) 年可全部清償完畢。 敏感性分析 敏感性分析表 序號(hào) 變化因 素 % % 基本方 案 % % 1 建設(shè)投 資 % % % % % 2 經(jīng)營(yíng)成 本 % % % % % 3 產(chǎn)品售 價(jià) % % % % % 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 160 140 120 100 經(jīng)營(yíng)成本 80 銷售價(jià)格 60 基本方案(IRR 線 ) 40 建設(shè)投資 基準(zhǔn)收益線 20 20 10 0 10 20 敏感性分 析圖 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 項(xiàng)目正常年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 19446萬(wàn)元，利稅 ，投資利稅率 ％，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。 從敏感性分析看，產(chǎn)品價(jià)格對(duì)項(xiàng)目影響最大，其次為經(jīng)營(yíng)成本，再次為建設(shè)投資。 第八章 財(cái)務(wù) 評(píng)價(jià) 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響 本項(xiàng)目建設(shè)按照出口標(biāo)準(zhǔn)和 ISO22020： 2020質(zhì)量管理體系統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一防疫、集中飼養(yǎng)，由華曦集團(tuán)統(tǒng)一供應(yīng)雞苗，統(tǒng)一供應(yīng)飼料、藥品、疫苗，統(tǒng)一供應(yīng)包裝物，統(tǒng)一提供品牌、配送和銷售服務(wù)，可有效減少養(yǎng)殖業(yè)的面源污染，有利于保護(hù)滇池，有利于促進(jìn)生態(tài)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)的和諧發(fā)展。養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)統(tǒng)一的廢棄物處理設(shè)施，把雞尿及廢棄物統(tǒng)一處理成沼氣和有機(jī)肥，沼氣用于養(yǎng)殖小區(qū)能源，有機(jī)肥用 于種植綠色、有機(jī)玉米。 養(yǎng)殖小區(qū)按照《出口食用動(dòng)物飼用飼料檢驗(yàn)檢疫管理辦法 》、《 中華人民共和國(guó)出口食品衛(wèi)生管理辦法（試行）》、 ISO22020： 2020 質(zhì)量管理體系建立衛(wèi)生防疫體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到出口各項(xiàng)要求。 （ 1）蛋雞飼養(yǎng)區(qū)和肉雞飼養(yǎng)區(qū)由作為預(yù)留用地山林分隔，各戶型自成一區(qū)，中間由道路和山林自然分隔； （ 2）蛋雞區(qū)和肉雞區(qū)位于主導(dǎo)風(fēng)向的側(cè)風(fēng)向，盡量減少相 互之間的影響； （ 3）廢棄物處理區(qū)位于地勢(shì)最低處，處于園區(qū)的下風(fēng)向，周圍設(shè)置 50米自然綠化和人工綠化隔離帶與其他區(qū)域隔離。 評(píng)價(jià)與審批 本項(xiàng)目屬新建項(xiàng)目，養(yǎng)殖污水和雞糞尿及廢棄物有集中處理設(shè)施，處理后達(dá)到環(huán)保部門排放要求。 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 在項(xiàng)目的帶動(dòng)下，華曦生態(tài)特色禽蛋產(chǎn)業(yè)將得到迅速提升， 35 年后華曦禽蛋產(chǎn)業(yè) 年可向市場(chǎng)提供有機(jī)、綠色、無(wú)公害生態(tài)土雞蛋 億枚和雞肉 8000 噸，可帶動(dòng)華曦整個(gè)雞產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)年銷售收入 億元，銷售收入增長(zhǎng) 倍；利潤(rùn) 5669萬(wàn)元，增長(zhǎng) 12倍；帶動(dòng)種養(yǎng)殖戶 10363戶增收 5359萬(wàn)元，農(nóng)戶帶動(dòng)能力增長(zhǎng) 1倍，農(nóng)戶增收增長(zhǎng) 倍，促進(jìn)廣大山區(qū)、半山區(qū)貧困農(nóng)戶依托華曦的市場(chǎng)、品牌、營(yíng) 銷物流配送和屠宰加工、飼料加工、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)示范樣板及雞苗、飼料、藥品、疫苗，技術(shù)服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)、產(chǎn)品回收服務(wù)和市場(chǎng)信息服務(wù)，發(fā)展立體生態(tài)種養(yǎng)殖業(yè)，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村增收致富。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 通過(guò)養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)，將為華曦年屠宰 500 萬(wàn)只雞加工廠提供質(zhì)量穩(wěn)定的活雞來(lái)源，為華曦國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)提供質(zhì)量穩(wěn)定 的禽蛋供應(yīng)基地。 輻射帶動(dòng)能力分析 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶采用訂單方式進(jìn)行利益聯(lián)接。華曦集團(tuán)免費(fèi)培訓(xùn)農(nóng)戶掌握無(wú)公害、綠色、有機(jī)生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，并全部回收農(nóng)戶產(chǎn)品后統(tǒng)一加工、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一配送投放市場(chǎng)。農(nóng)戶一個(gè)周期一只蛋雞獲純利在 3元以上的利潤(rùn)部分，華曦集團(tuán)提取 20%的利潤(rùn)。間接帶動(dòng)種植基地的 1 萬(wàn)畝，采用公司提供技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)，委托村委會(huì)管理，公司回收綠色玉米的方式。 輻射帶動(dòng)農(nóng)戶 項(xiàng)目將直接 安排農(nóng)業(yè)人口 400 人從事養(yǎng)殖、包裝、配送和銷售， 實(shí)現(xiàn)工資收入 528 萬(wàn)元，間接帶動(dòng)種植戶 1000 戶生產(chǎn)玉料 3萬(wàn)噸，創(chuàng)造純收入3000 萬(wàn)元。收購(gòu) 1000戶農(nóng)戶綠色玉米 3 萬(wàn)噸，促進(jìn)農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)純收入3000 萬(wàn)元。 農(nóng)業(yè)增效 通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，將形成云南省生態(tài)特色禽蛋產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)戶依托華曦集團(tuán)的市場(chǎng)龍頭和加工、第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 技術(shù)及管理基礎(chǔ)，獲得穩(wěn)定的收 入。 項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民將形成集中連片養(yǎng)殖，在項(xiàng)目帶動(dòng)下形成一村一品主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 其它影響評(píng)價(jià) 調(diào)動(dòng)農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性：由于由龍頭企業(yè)的保底利潤(rùn)，農(nóng)民的積極性高。 帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，增加財(cái)政收入：項(xiàng)目每年將提供 768萬(wàn)元的稅收，有利于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 密切黨群干群關(guān)系，鞏固執(zhí)政基礎(chǔ)：本項(xiàng)目是在官渡區(qū)農(nóng)業(yè)東移轉(zhuǎn)略支持下開(kāi)始建設(shè)的，得到官渡區(qū)委、區(qū)政府的大力支持，可有效促進(jìn)昆明安全禽蛋食品的供給，有利于現(xiàn)代新昆明和諧社會(huì)的建設(shè)。 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 組長(zhǎng)：華曦集團(tuán)董事長(zhǎng)馬迅，負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織管理，籌集項(xiàng)目資金和建立完善項(xiàng)目產(chǎn)品銷售渠道，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)。 技術(shù)副組長(zhǎng)：中國(guó)農(nóng)科院李兆君博士，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)農(nóng)科院規(guī)劃所、農(nóng)產(chǎn)品加工研究所、飼料研究所與華曦集團(tuán) 的協(xié)調(diào)溝通工作，負(fù)責(zé)技術(shù)開(kāi)發(fā)和創(chuàng)新工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立和認(rèn)證的指導(dǎo)工作。養(yǎng)殖小區(qū)定員 400 人，由華曦集團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)部總經(jīng)理段斌總負(fù)責(zé)生產(chǎn)，華曦集團(tuán)營(yíng)銷中心總經(jīng)理劉永國(guó)總負(fù)責(zé)銷售。建立 項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，小組在集團(tuán)第十一章 項(xiàng)目組織與管理 董事長(zhǎng)的支持、指導(dǎo)下獨(dú)立自主積極開(kāi)展工作。 項(xiàng)目竣工后的管理措施：項(xiàng)目竣工后由小區(qū)管委會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)立水電工程部負(fù)責(zé)小區(qū)工程保養(yǎng)、維修管理；生產(chǎn)管理按照華曦集團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)部的相關(guān)規(guī)定管理，并根據(jù)實(shí)際需要增加新的管理規(guī)定；財(cái)務(wù)管理由華曦集團(tuán)財(cái)務(wù)部派駐財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)；銷售管理由小區(qū)管委會(huì)與華曦集團(tuán)營(yíng)銷中心共同負(fù)責(zé)。 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 勞動(dòng)保護(hù)按國(guó)家有關(guān)政策，由華曦集團(tuán)人力資源部派駐人力資源管理人員入駐小區(qū)統(tǒng)一負(fù)責(zé)。衛(wèi)生按照 ISO22020： 2020 質(zhì)量管理體系要求和有機(jī)、綠色、無(wú)公害食品的相關(guān)要求執(zhí)行，作好疫病安全、生物安全和 飼料、藥品、疫苗、包裝物安全。 項(xiàng)目承擔(dān)單位為云南省家禽業(yè)協(xié)會(huì)的會(huì)長(zhǎng)單位，對(duì)云南省家禽業(yè)有較強(qiáng)的號(hào)召力，自身有較強(qiáng)的技術(shù)、加工、市場(chǎng)、品牌、經(jīng)營(yíng)管理能力，有中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)科院、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、云協(xié)咨詢公司等技術(shù)、管理咨詢支持，能夠通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)，為華曦土雞蛋出口香港、澳門、新加坡 和東南亞國(guó)家地區(qū)提供出口基地支撐，在新增就業(yè)崗第十二章 可行性研究結(jié)論與建設(shè) 位、減少污染物排放、農(nóng)戶扶持和增收致富、優(yōu)質(zhì)安全禽蛋食品供給、企業(yè)增效和國(guó)