核心業(yè)務(wù)流程管理-wenkub.com
2025-02-28 15:51 本頁面
【正文】 ,醫(yī)藥公司拓展計劃審批實施流程,辦理變更手續(xù),市場拓展中心,集團 財務(wù)管理部,集團 運營保障部,總裁,流通事業(yè)部 總監(jiān),總裁辦公會,初審,拓展計劃,終止,購并 洽談,選擇擬收購 的醫(yī)藥公司,購并協(xié)議,審議,審批,備案,資產(chǎn) 審計,按協(xié)議付款,終止,審議,審批,N,Y,N,Y,審核,備案,醫(yī)藥流通事業(yè)部大宗物品采購流程,申報下月 采購計劃,醫(yī)藥公司,采購中心,醫(yī)藥流通事 業(yè)部總監(jiān),經(jīng)營發(fā)展 中心,財務(wù)管理部,核實計劃 查驗庫存,選擇供 應(yīng)商,匯總 計劃,入檔,審批,審核 備案,執(zhí)行 合同,按合同 付款,質(zhì)檢 報告,入庫 驗收,核對 合同,合同違 約處理,供應(yīng)商 評估,按合同執(zhí)行,形成采購 總計劃,審批,未按合 同執(zhí)行,擬定 合同,質(zhì)檢 報告,入庫 驗收,說明,大單量采購時，一般要求供應(yīng)商直接發(fā)運至各醫(yī)藥公司，如未能直接發(fā)運，應(yīng)走虛線所示流程。,基層干部任命流程,提名,崗位定 編審核,審批,、,終止,辦理手續(xù),部門內(nèi)公告,各部門負責人,人事調(diào)配中心,人力資源部 總監(jiān),薪酬管理中心,薪酬調(diào)整,N,Y,編制內(nèi),編制外,說明,基層干部為 4 序列干部。,物品 入庫,總裁,審批,追加 預(yù)算,領(lǐng)用申請,填領(lǐng)用單,物品領(lǐng)用,倉管,經(jīng)辦人部門 負責人,裝卸,審批,登錄 分類臺帳,發(fā)放物品,檢查 計劃庫存,物品搬運,簽批,行政管理部 部長,經(jīng)辦人,采購流程,N,Y,非生產(chǎn)性物品出庫流程,說明,經(jīng)辦人部門負責人為一級部部長。,物品 入庫,總裁,審批,額度內(nèi),額度外,預(yù)算外非生產(chǎn)性資產(chǎn)采購流程,審核,物品領(lǐng)用,需求部門,采購部 部長,財務(wù)管理部,行政管理部 部長,行政管理部 資產(chǎn)管理員,需求申請,初審,采購計劃,用款 申請,按計劃 簽批,借款,采購,簽批報 銷單據(jù),審核 銷帳,采購中心,說明,對于預(yù)算外非生產(chǎn)性資產(chǎn)的固定資產(chǎn)部分，由總裁審批經(jīng)財務(wù)管理部追加預(yù)算后，由采購中心執(zhí)行采購。,物品 入庫,預(yù)算內(nèi)非生產(chǎn)性資產(chǎn)采購流程,審核,物品領(lǐng)用,需求部門,采購部 部長,財務(wù)管理部,行政管理部 部長,行政管理部 資產(chǎn)管理員,需求申請,按額度 審批,采購計劃,用款 申請,按計劃 簽批,借款,采購,簽批報 銷單據(jù),審核 銷帳,采購中心,說明,非生產(chǎn)性資產(chǎn)的固定資產(chǎn)部分，行政管理部部長在額度內(nèi)審批，超額度由總裁審批。,生產(chǎn)性原物料入庫流程,驗單,樣品 檢驗,質(zhì)檢報告,入檔,倉管,計劃商管中心初驗員,裝卸,合格,登錄 分類總帳,入庫暫存,檢查外觀 質(zhì)量,入庫簽收,樣品 存放,質(zhì)量控制中心,質(zhì)量保證中心,請檢,取樣,不合格,填寫不合 格品申請 處理單,退貨,銷毀,實施監(jiān)督銷毀,處理意見,辦理退 貨手續(xù),領(lǐng)用申請,填領(lǐng)用單,物品領(lǐng)用,倉管,制造事業(yè)部 部長,裝卸,審核,登錄 分類總帳,發(fā)放物品,檢查該部門 計劃庫存,物品搬運,簽批,儲運中心 主任,經(jīng)辦人,采購流程,N,Y,生產(chǎn)性原物料出庫流程,說明,經(jīng)辦人部門負責人為一級部部長。 經(jīng)辦人部門負責人為一級部部長。 財務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計劃。,新產(chǎn)品投產(chǎn)審批流程,市場預(yù)測,質(zhì)量控制標準,審核,工藝改進,大生產(chǎn),試生產(chǎn) （試生
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