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2025-02-14 16:12 本頁面
【正文】 海南 xDSL網(wǎng)絡(luò)實占率較低，上海、海南 LAN網(wǎng)絡(luò)實占率較低，在增加網(wǎng)絡(luò)能力的同時，還應(yīng)充分挖掘網(wǎng)絡(luò)潛力，提高網(wǎng)絡(luò)實占率。2023年 1－ 6月份各省本地固定電話網(wǎng)絡(luò)能力與用戶發(fā)展情況單位：萬分省網(wǎng)絡(luò)資源利用率的橫向比較分析－固網(wǎng)語音（包括傳統(tǒng)固網(wǎng)和小靈通）上半年各省 PHS接入能力方面，網(wǎng)絡(luò)能力滿足了用戶快速發(fā)展的需要，集團平均實占率達(dá)到 %。61分省資本支出占收入比率的預(yù)算完成情況分析 2023年上半年各省投資與收入比情況分析 2023年上半年集團資本性支出 /收入比指標(biāo)完成較好，除江西、四川、貴州外其它省都低于其考核目標(biāo)值，上海、浙江、廣東、福建、湖南、海南、云南、陜西、寧夏 9個省市低于集團平均值（ %）。江蘇、安徽、江西、湖北、湖南、廣西、重慶、四川、貴州、陜西、甘肅、新疆 12省投資完成進度高于集團平均值，上海、浙江、西藏、寧夏、青海 5省投資完成低于集團平均值。51業(yè)務(wù)費與用戶數(shù)和收入的關(guān)系分省分析業(yè)務(wù)費 業(yè)務(wù)費業(yè)務(wù)費與用戶數(shù)的關(guān)系 業(yè)務(wù)費與收入的關(guān)系用戶數(shù)? Xx、 x省業(yè)務(wù)費用戶比過高，由于。40各成本項目與預(yù)算及上年同期相比的完成情況成本項目與去年和預(yù)算比較情況 每用戶成本比較? 描述 ? 描述41各成本項目變動對 EBITDA的拉動影響分析? EBITDA提高主要原因是：1. 2. EBITDA變化驅(qū)動因素42修理費與固定資產(chǎn)總值和用戶數(shù)的關(guān)系季度變動分析修理費支出 修理費支出固定資產(chǎn)總值 用戶數(shù)? 描述 ? 描述43業(yè)務(wù)費與用戶數(shù)和收入的關(guān)系季度變動分析業(yè)務(wù)費收入業(yè)務(wù)費用戶數(shù)? 描述 ? 描述44工資及福利費用與工資平均水平、客戶數(shù)和工作效率的關(guān)系季度變動分析? 描述工資及福利45營銷費用與新增用戶數(shù)、總收入的關(guān)系季度變動分析營銷費用與收入的關(guān)系? Text? Text? Text? Text? Text? Text營銷費用新增用戶數(shù)2023年 1－ 6月40 2023年 1－ 6月用戶獲得成本變化分析用戶獲得成本＝？元用戶獲得成本＝？元46分省 EBITDA率與預(yù)算及上年同期相比的完成情況分析? EBITDA預(yù)算完成進度快于時序進度，且增長率大于集團平均增長率 %的省份是浙江、安徽、廣西、云南、陜西、寧夏和西藏；? EBITDA預(yù)算完成進度低于集團平均預(yù)算完成率 %，且呈負(fù)增長的省份是上海、江西、重慶、新疆、青海；? EBITDA增長率低于集團平均增長率的省份有江蘇、四川、湖北和海南。? 幀中繼及 ATM業(yè)務(wù)收入同比增長 %，用戶同比上升%，單價上升 %。21月租費驅(qū)動因素季度變動分析月租費收入增長驅(qū)動因素分解22本地話音驅(qū)動因素季度變動分析本地話音收入增長驅(qū)動因素分解貢獻(xiàn)來自于：23國內(nèi)長途話音驅(qū)動因素季度變動分析國內(nèi)長途收入增長驅(qū)動因素分解貢獻(xiàn)來自于：24國際長途話音驅(qū)動因素季度變動分析貢獻(xiàn)來自于：國際長途收入增長驅(qū)動因素分解25電話卡收入季度趨勢分析? 卡類收入共完成 ，完成全年預(yù)算的 %，比去年下降 %? 剔除收入確認(rèn)方式改變的影響，卡類業(yè)務(wù)收入實際增長 XX% ，來自于卡類通話時長增長 X% 和平均價格下降X%電話卡收入電話卡收入變化情況26寬帶收入驅(qū)動因素季度變動分析? TEXT? TEXT27窄帶收入驅(qū)動因素變動分析互聯(lián)網(wǎng)用戶新增數(shù)互聯(lián)網(wǎng)各月上網(wǎng)時長（億分鐘）? 至 2023年 6月，窄帶業(yè)務(wù)收入累計完成 ，下降 %? 2023年 6月，窄帶用戶達(dá)到 2768萬戶，本年累計凈增 149萬戶? 由于非典的影響，本年 4月始，窄帶撥號上網(wǎng)時長有所上升，但較歷史同期水平，仍下降幅度較大。競爭分析數(shù) 據(jù) 支 持? 主要戰(zhàn)略性指標(biāo)預(yù)算完成情況通報? 主要經(jīng)營問題小結(jié)分地域分析? 分省收入完成總體情況? 分省收入增長因素分解綜述競爭分析收入分析成本利潤分析投資分析? 市場競爭的主要狀態(tài)? 重要產(chǎn)品的市場競爭狀況分產(chǎn)品分析? 分產(chǎn)品收入完成總體情況? 分產(chǎn)品收入驅(qū)動因素分析分客戶分析? 分客戶收入完成總體情況? 分客戶收入驅(qū)動因素分析分成本項目分析? 成本利潤完成的總體情況? 主要成本項目的驅(qū)動因素分析分地域分析? 分省利潤完成和貢獻(xiàn)情況? 分省主要成本項目橫向比較分析分產(chǎn)品分析? 分專業(yè)投資完成總體情況? 分專業(yè)投資效率和效益比較分析分地域分析? 分省投資完成總體情況? 分省投資效率和
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