【正文】 3未簽訂合同的供應(yīng)商，一次訂貨金額低于１萬元的，都以請采 購單進(jìn)行訂貨。 84 機(jī)電設(shè)備送外維修返廠流程 經(jīng)辦人 倉庫 經(jīng)辦人將修復(fù)后的設(shè)備運(yùn)回 物 組織有關(guān)人員驗(yàn)收鑒定、倉管員在送外維修單上簽字 物 送外 維修單 1 送外 維修單 1 送外 維修單 1 報(bào)銷請款 說明：設(shè)備、工具等送外維修，返廠時(shí)，財(cái)務(wù)不 作入庫記帳，維修費(fèi)用作當(dāng)月的修理費(fèi)記帳。 *出差必須采取事先申請并填寫出差申請單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能出差。 *因特殊事件或傷病得先口頭請假，事后補(bǔ)請假單。 9 部門間非干部調(diào)動(dòng)申請程序 當(dāng)人事 調(diào)出單位 調(diào)入單位 人事行政部 部級主管同意 調(diào)動(dòng) 審批單 根據(jù)員工或單位申請 調(diào)動(dòng) 審批表 部長簽審 調(diào)動(dòng) 審批表 調(diào)動(dòng) 審批表 調(diào)動(dòng) 審批表 發(fā)文、歸檔 調(diào)令 調(diào)令 拒絕 拒絕 部級主管同意 調(diào)令 調(diào)令 辦理移交 說明：跨公司調(diào)動(dòng)，必須由上級公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令，調(diào)出單位 辦理解聘，調(diào)入單位辦理錄用。1 組織機(jī)構(gòu)圖計(jì)劃編制報(bào)批程序 人事行政部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 根據(jù)決策討論定稿的組織機(jī)構(gòu)擬制 簽審 分管副總簽審 決策 報(bào)批表 決策 報(bào)批表 決策 報(bào)批表 發(fā)文、存檔 組織 機(jī)構(gòu)圖 組織 機(jī)構(gòu)圖 組織 機(jī)構(gòu)圖 部長簽審 簽審 決策 報(bào)批表 組織 機(jī)構(gòu)圖 2 定崗定編計(jì)劃報(bào)批程序 各單位 人事行政 部 總經(jīng)理 依據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖擬制制定 終審 部長簽審 定崗定 員方案 發(fā)文、存檔 定崗定 員方案 部長簽審 分管副總簽審 組織討論 部門人員 定編方案 副總簽審 部門人員 定編方案 部門人員 定編方案 3 定編外用人需求申請程序 用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 擬制 行政副總簽審 用人需求 申請單 經(jīng)理簽審 分管副總簽審 科長審核 部長簽審 終審 擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘 用人需求 申請單 用人需求 申請單 用人需求 申請單 說明：用人需求申請單即使用決策報(bào)批表 4 定編內(nèi)用人需求申請程序 用人單位 人事行政部 擬制 用人需求 員申請單 部長或經(jīng)理簽審 經(jīng)辦人審核 科長審核 擬制招聘方案、與用人單位實(shí)施招聘 用人需求 員申請單 5 新進(jìn)人員錄用及薪酬確定程序 用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 集團(tuán)總裁 匯總材料填制錄用報(bào)批表并注明員工薪酬總額 錄用 報(bào)批表 科長簽審 相關(guān)主管 出具上崗?fù)ㄖ?、辦理上崗手續(xù)、用人單位簽合同 錄用同意 依據(jù)用人需求申請單組織招聘工作 移交人員 說明： 按文化水平、崗位工資的初始標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定。 10 員工辭職報(bào)批程序 用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁 移交 登記表 員工填制 辭職 審批表 部長、經(jīng)理簽審 分管副總簽審 移交 登記表 辭職 審批表 科長簽審 副總簽審 開具解除勞動(dòng)關(guān)系通知書 通知書 辦理結(jié)算 通知書 車間或科室主管簽審 科級和以上干部 部長簽審 面談當(dāng)事人 科級和以上干部 面談當(dāng)事人 辭職 審批表 部級和以上干部 辭職 審批表 副總和以上干部 辭職人辦理移交 通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科 11 員工辭退開除報(bào)批程序 用人單位 人事行政部 總經(jīng)理 總裁 移交 登記表 用人單位填制 辭退開除 審批表 部長、經(jīng)理簽審 分管副總簽審 移交 登記表 辭職 審批表 科長簽審 副總簽審 開具解除勞動(dòng)關(guān)系通知書 通知書 辦理結(jié)算 通知書 車間或科室主管簽審 除工人外 部長簽審 面談當(dāng)事人 本科以上員工 面談當(dāng)事人 辭職 審批表 科級和以上干部 辭職 審批表 部級和以上干部 辭職人辦理移交 除工人外 說明：人事行政部經(jīng)面談、調(diào)查認(rèn)為有不當(dāng)?shù)? 辭退、開除，可以退回原用人單位再議。 *請假應(yīng)附相關(guān)證明文件，分廠科級 (含 )以上請假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計(jì) *請假超過勞動(dòng)法規(guī)定的事、病假天數(shù)時(shí)，須報(bào)子公司人力資源部會(huì)簽核準(zhǔn) *如果沒有分廠副經(jīng)理主管的，他的裁決權(quán)由分廠經(jīng)理執(zhí)行。 *因特殊事件來不及事先申請的，在出差返回后，立即補(bǔ)簽出差申請單。 85 內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程 調(diào)入單位 總調(diào)度室 調(diào)出單位倉庫 經(jīng)理簽審 1 調(diào)撥 申請單 6 記帳 倉庫提貨保管簽字 貨 經(jīng)辦人員填寫調(diào)撥申請單 審核安排物資調(diào)撥 1 調(diào)撥 申請單 6 總調(diào)度長簽審 1 調(diào)撥 申請單 6 調(diào)出單位財(cái)務(wù) 調(diào)出單位門衛(wèi) 調(diào)撥 出庫單 4 1 調(diào)撥 申請單 3 6 貨 出門 86 內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程 總調(diào)度室 調(diào)入單位倉庫 保管員按調(diào)撥單計(jì)量、驗(yàn)質(zhì)后，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫 調(diào)入單位財(cái)務(wù) 1 調(diào)撥 申請單 3 貨 調(diào)撥 申請單 3 調(diào)撥 入庫單 1 調(diào)撥 入庫單 2 復(fù)核 留存 記帳 87 固定資產(chǎn)拆除申請簽審流程 分廠 總調(diào)室 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 工程部 倉庫 經(jīng)理簽審 拆除申請 總調(diào)室度長簽審 拆除申請 生產(chǎn)副總簽審 終審 拆除申請 留存 拆除申請 拆除申請 拆除申請 備份 做固定資產(chǎn)清理處理 與相關(guān)單位協(xié)商、簽定拆除協(xié)議 進(jìn)行拆除 清理盤點(diǎn)有用物資 物資清冊 物資清冊 物資清冊 入庫 記數(shù)量帳列管，不作資產(chǎn)帳 說明：拆除設(shè)備所清理的可用部件不作資 產(chǎn)帳記帳，僅作數(shù)量帳管理 88 總調(diào)室 總經(jīng)理 分廠 財(cái)務(wù)部 物資、設(shè)備報(bào)廢簽審流程 經(jīng)理簽審 報(bào)廢申請 根據(jù)實(shí)際情況填寫報(bào)廢申請表并注明報(bào)廢金額 設(shè)備管理科審核 報(bào)廢申請 生產(chǎn)副總簽審 終審 報(bào)廢申請 進(jìn)行處理和帳務(wù)調(diào)整 報(bào)廢申請 報(bào)廢申請 備案作出售時(shí)核對 89 7 分廠 出納室 供應(yīng)部 變賣處理 結(jié)算室開發(fā)運(yùn)單 報(bào)廢物資處理流程 報(bào)廢申請 倉管員發(fā)貨出帳 貨 買方 發(fā)運(yùn)單 1 7 報(bào)廢申請 終審后的材料 收款開收據(jù) 收據(jù) 1 3 繳款 收據(jù) 2 收據(jù) 2 出門 發(fā)運(yùn)單 貨 財(cái)務(wù)部 門衛(wèi) 發(fā)運(yùn)單 7 6 發(fā)運(yùn)單 6 核算會(huì)計(jì)出帳 收據(jù) 1 核算會(huì)計(jì)收入記帳 90 環(huán)保合同簽審流程 總調(diào)室 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 經(jīng)辦人員草簽 合同 生產(chǎn)副總簽審 終審 總調(diào)度長簽審 合同 合同 50000元以上 執(zhí)行 合同 留存做請款核對 91 安全環(huán)?？? 總經(jīng)理 人事行政部 安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程 根據(jù)國家環(huán)保法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況起草安全環(huán)保制度 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)草案 總調(diào)度長審核 生產(chǎn)副總簽審 終審 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案 發(fā)文執(zhí)行 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案 組織各部門討論并進(jìn)行修訂 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案 92 安全環(huán)?？? 安全環(huán)保例行檢查流程 每月不定時(shí)進(jìn)行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計(jì)記錄數(shù)據(jù) 在全公司范圍內(nèi)通報(bào)結(jié)果 統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)表 93 質(zhì)量部 安全環(huán)?？? 人事行政部 環(huán)保違規(guī)懲罰流程 對質(zhì)量部檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行審核 總調(diào)度長審核 生產(chǎn)副總終審 發(fā)文執(zhí)行 懲處數(shù)據(jù) 計(jì)算出懲處數(shù)據(jù) 懲處數(shù)據(jù) 檢測數(shù)據(jù) 檢測數(shù)據(jù) 94 事故發(fā)生單位 人事行政部 安全環(huán)?？? 總經(jīng)理 安全環(huán)保事故處理流程 科長簽審 生產(chǎn)副總簽審 事故發(fā)生單位填制事故報(bào)告 事故報(bào)告 部門主管簽審 事故報(bào)告 終審 事故報(bào)告 進(jìn)行事故處理 事故報(bào)告 組織安全領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行事故分析、事故定性、分清責(zé)任、提出整改意見 重大安全事故 總調(diào)度長簽審 進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰 95 技術(shù)部 工程施工圖 專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字 部長簽字 總工程師終審 根據(jù)公司項(xiàng)目報(bào)告書安排