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2025-01-18 18:25 本頁面
【正文】 認(rèn)證的最終目的取決于公司最高管理者 。 58 過程審核－質(zhì)量方針 文件審核 是否體現(xiàn)了組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的特點(diǎn)； 是否承諾了滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)； 是否為設(shè)定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)建立了框架；質(zhì)量目標(biāo)是否體現(xiàn)了質(zhì)量方針的要求； 59 過程審核－質(zhì)量方針 文件審核 是否規(guī)定方針由最高管理者制定； 是否規(guī)定了方針制定的依據(jù)； 是否規(guī)定了方針頒布和傳達(dá)到全體員工的方法； 是否對(duì)整個(gè)組織實(shí)施質(zhì)量方針規(guī)定了要求； 是否規(guī)定了質(zhì)量方針的評(píng)審與修改辦法。 糾正定義 ：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 ? 內(nèi)審 、 管理評(píng)審 、 糾正 /預(yù)防措施等自我表現(xiàn)實(shí)善現(xiàn)制的有效性 。 ?對(duì)保證所審區(qū)域的體系有效性而言 ， 是個(gè)次要問題 。 實(shí)施審核－現(xiàn)場審核的基本技巧 43 審核困境與對(duì)策： 實(shí)施審核－現(xiàn)場審核的基本技巧 44 實(shí)施審核 —客觀證據(jù) 支持事物存在或其真實(shí)性的數(shù)據(jù) 注：客觀證據(jù)可通過觀察、測量、試驗(yàn)或其他手段獲得。 37 實(shí)施審核 —現(xiàn)場審核的基本技巧 ? 時(shí)間管理： 檢查表的使用 關(guān)注最重要的問題 38 面談技巧 ： 正確提問 少說多聽，尊重對(duì)方 保持融洽的面談氣氛 選擇適當(dāng)?shù)拿嬲剬?duì)象 保持禮貌，友善的面談態(tài)度 實(shí)施審核－現(xiàn)場審核的基本技巧 39 提問方式： —開放式的提問； —封閉式的提問； —思考性的提問； —引導(dǎo)式的提問。 市場部是否按質(zhì)量手冊(cè)要求調(diào)查顧客滿意度，對(duì)這些信息是如何分析的及結(jié)果的使用情況： 查閱公司質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)文件，調(diào)閱近半年內(nèi)的顧客滿意度調(diào)查記錄，審核分析的方法記錄，調(diào)閱相關(guān)的調(diào)查結(jié)果使用的證據(jù)。調(diào)閱顧客要求變更的合同，查看相關(guān)要求是否及時(shí)傳遞到相關(guān)部門，有無因此導(dǎo)致質(zhì)量問題。 28 審核準(zhǔn)備 —檢查表范例（ 3） 受審部門： 市場部 編制日期： 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)： ISO9001： 2023 審核員： 張明 條款 檢查項(xiàng)目、方法 記錄 市場部是否按公司質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定對(duì)與顧客要求組織公司有關(guān)部門對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求予以確認(rèn)。 2 問倉管部經(jīng)理倉管部是否與其他部門（組裝部、QC部、 LCD部）溝通情況，是否有因溝通問題影響生產(chǎn)、 QC、 出貨等的情況發(fā)生。 手冊(cè)是否覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求 ，剪裁是否合理合法。 對(duì)一次具體的審核 ,無論是集中式還是分散式 ,都應(yīng)該作出具體的日程安排 。以組織單元、場所、過程或活動(dòng)表示。 — 主要以不符合的方式表現(xiàn) 審核結(jié)論 ：審核組考慮了審核目標(biāo)和所有審 核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果。ISO9001質(zhì)量 管理體系 內(nèi)部 審核培訓(xùn) 主講：鐘華 電話： 13549292235 1 主要內(nèi)容 審核概論 － 基本定義 —質(zhì)量管理體系審核特性 —審核概論 審核準(zhǔn)備 － 明確審核目的 － 確定審核范圍 － 制定審核計(jì)劃 － 組成審核組 － 文件審核 － 編制檢查表 2 主 要 內(nèi) 容 實(shí)施審核 － 召開首次會(huì)議 － 現(xiàn)場審核 － 確定不符合項(xiàng)和編寫 不符合報(bào)告 － 審核結(jié)果綜合分析 － 末次會(huì)議 —編寫審核報(bào)告 糾正措施及跟蹤 3 審核概論 —基本定義（ 1） 審核： 為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行 客觀 地評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的 程度 所進(jìn)行的 系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的 過程。 6 質(zhì)量管理體系審核特性 系統(tǒng)性； 獨(dú)立性； 客觀性； 7 質(zhì)量管理體系審核內(nèi)容 ? 符合性 —滿足審核準(zhǔn)則 方式：文件審查、現(xiàn)場審核； ? 有效性 —達(dá)到預(yù)定的目標(biāo) 方式：現(xiàn)場審核； ? 適宜性 —適于目標(biāo)實(shí)現(xiàn) 方式：體系有效性的綜合判斷； 8 審核概論 —審核類型 第一方審核：組織對(duì)自身進(jìn)行審核。 —可根據(jù)組織的實(shí)際情況對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行剪裁， 僅限于第 7章“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”中的某些要求 第三方初次審核須覆蓋全過程和全地域， 16 審核準(zhǔn)備 —組成審核組 ? 由最高管理者受權(quán)，賦予內(nèi)審權(quán)威權(quán)； ? 一般由管理者代表任審核組長； ? 內(nèi)審員經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可，具有相應(yīng)的能力 ? 具有相應(yīng)的資格、業(yè)務(wù)范圍、工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)； ? 具備公正性和協(xié)作精神，審核組長還要具有組織和領(lǐng)導(dǎo)能力； ? 如果審核組的組成有損公正性，委托方可提出異議。 18 審核計(jì)劃內(nèi)容 審核目的與范圍（ 年度審核計(jì)劃中說明審核的頻次）； 審核準(zhǔn)則； 受審核方有待審核的職能部門的名稱； 受審核方質(zhì)量管理
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