廣東移動通信未來流程過論文稿-wenkub.com
2024-12-30 04:53 本頁面
【正文】 樣本 4 討論文檔：只供廣東移動通信內(nèi)部傳閱 1 未來流程模版簡介 (續(xù) ) 流程模版第二頁以後為《流程說明》，以表格形式解釋未來流程明細，其中包括： ? 任務(wù)說明； ? 處理方式 (人手還是系統(tǒng) )； ? 文檔輸入、輸出； ? 負(fù)責(zé)部門及 ? 監(jiān)控要點。 樣本 5 討論文檔：只供廣東移動通信內(nèi)部傳閱 2 財務(wù)核算高層次流程圖 其他業(yè)務(wù)功能： 話費記錄 項目管理 日常業(yè)務(wù)處理 期末業(yè)務(wù)處理 4 應(yīng)付 7 應(yīng)收 6 固定資產(chǎn) 6 固定資產(chǎn) 5 項目會計 8 現(xiàn)金管理 9 預(yù)算 集成交易 集成交易 給日常業(yè)務(wù)處理 I的財務(wù)信息如：發(fā)票、付款、收款等。討論文檔：只供廣東移動通信內(nèi)部傳閱 廣東移動通信有限責(zé)任公司 未來流程過論文檔 KPMG 顧問公司 2023年 1月 14日 2 討論文檔：只供廣東移動通信內(nèi)部傳閱 目錄 1 未來流程模版簡介 2 財務(wù)核算高層次流程圖 3 采購及應(yīng)付高層次流程圖 (樣本 ) 4 項目高層次流程圖 (樣本 ) 3 討論文檔：只供廣東移動通信內(nèi)部傳閱 1 未來流程模版簡介 流程模版第一頁為《流程圖》，以圖表形式將未來內(nèi)建議的： ? 工作任務(wù)； ? 牽涉的系統(tǒng)； ? 負(fù)責(zé)部門及 ? 決策點等信息 表達出來。 文檔輸出如：付款憑證 財務(wù)及管理報表 來自供應(yīng)商、銀行等外部機構(gòu) 2 采購 給供應(yīng)商、銀行等外部機構(gòu) 1 總帳 1 總帳 1 財務(wù)及管理報表生成 3 存貨管理 6 討論文檔：只供廣東移動通信內(nèi)部傳閱 開始結(jié)束采購申請采購預(yù)付采購結(jié)算準(zhǔn)備周付款計劃采購物料退貨結(jié)算現(xiàn)金、銀行付款費用預(yù)付費用報銷及核銷與供應(yīng)商對帳入庫階段性評審合并預(yù)算3 采購高層次流程圖 節(jié)錄 7 討論文檔：只供廣東移動通信內(nèi)部傳閱 合同采購部用戶部門供應(yīng)商 專業(yè)管理部門 財務(wù)部 行政辦采購申請超過預(yù)算限額？分層次審批選擇供應(yīng)商成本效益分析批準(zhǔn)？需要合同？檢查限額合同 采購單采購單送貨合同合同(副本 )是否是是采購申請清單準(zhǔn)備采購單開始結(jié)束結(jié)束合同(副本 )否結(jié)束否 0收到已簽的合同供應(yīng)商資料庫 1需要預(yù)付？采購預(yù)付否是合并預(yù)算
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