神東煤炭集團(tuán)公司業(yè)務(wù)流程管理辦法-wenkub.com
2025-08-07 10:46 本頁面
【正文】 （部門）能夠一直積極完成流程相關(guān)工作，能對流程優(yōu)化、流程管理提出合理化建議，且成績顯著的，定期給予一定獎勵(lì)。三個(gè)月后還沒有完成業(yè)務(wù)流程梳理、設(shè)計(jì)、修訂等相關(guān)業(yè)務(wù)的，視情況扣1－3分。6 12單位（部門）內(nèi)部流程順暢，流程步驟、流程接口、工作時(shí)限、崗位、表單等元素與實(shí)際工作相符。5 10流程工作任務(wù)質(zhì)量完成較好，不存在漏洞。5 8積極配合與本單位有關(guān)的其他單位流程實(shí)施。6 6每年至少組織一次流程跟蹤運(yùn)行寫實(shí),寫實(shí)流程達(dá)全部流程的80％以上。10 4制定年度流程管理工作計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包括流程建設(shè)、流程評價(jià)、流程培訓(xùn)、流程運(yùn)行跟蹤寫實(shí)等方面的內(nèi)容。未建立流程管理機(jī)制不得分；機(jī)制不健全扣2分。第八條 嚴(yán)格控制刪除權(quán)限的釋放，原則上刪除權(quán)限由系統(tǒng)管理員及企業(yè)管理部流程主管掌控。核實(shí)內(nèi)容包括：（一）需求是否填寫清楚，申請權(quán)限是否合理；（二）單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)是否簽字確認(rèn)；（三）所修改業(yè)務(wù)流程是否與其他部門存在流程接口，對其他部門業(yè)務(wù)的影響、是否符合流程架構(gòu)的一致性，是否有相關(guān)業(yè)務(wù)部門簽字確認(rèn)，必要時(shí)需公司分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。 第二條 業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)的權(quán)限需求發(fā)起人為各業(yè)務(wù)單位和部門。邏輯符號的定義如下：4 與：多個(gè)事件/功能同時(shí)發(fā)生4 或：多個(gè)事件至少有一個(gè)發(fā)生，多個(gè)功能至少完成一個(gè)（流程合并情況下）4 異或：多個(gè)事件有且只有一個(gè)發(fā)生，多個(gè)功能只會完成一個(gè)（流程合并情況下）4 分支合并的邏輯符號使用１、如果流程走向出現(xiàn)分支，且若干步驟后存在分支合并現(xiàn)象，則合并的連接符號與分支時(shí)相同；２、若分支結(jié)束，沒有合并，則無需使用連接符號。圖形布局規(guī)范原則如下：4 流程從首到尾，順序往下，對象放置橫平豎齊；4 功能編碼的規(guī)則：對應(yīng)原VISIO圖中的數(shù)字以兩位表示；4 組織對象放在功能對象右側(cè)，與功能對象水平對齊；4 應(yīng)用系統(tǒng)對象、管理制度對象放在功能對象右側(cè)，位于組織對象下方；4 輸入與輸出文檔放在功能對象左側(cè)，與功能對象水平對齊。業(yè)務(wù)流程步驟（功能）需要維護(hù)以下特性信息：4 流程環(huán)節(jié)編號在功能特性的“處理代碼 ”字段中數(shù)字以兩位表示，如“01”，“02” ；4 流程環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)在功能特性的“描述/定義”中填寫。 4 在以下情況建議使用事件和邏輯符號，使每一個(gè)功能和事件(開始與結(jié)束事件除外)單進(jìn)單出表明流程走向： 1. 功能與多個(gè)流程接口 2. 流程分支以“膠帶機(jī)保護(hù)遠(yuǎn)程監(jiān)控流程”為例：業(yè)務(wù)流程模型需要維護(hù)以下特性信息：4 描述定義：填寫流程說明，包括適用范圍、涉及部門、工作概述、工作成果等4 版本：格式如“”。4 多個(gè)文檔（表單）或管理制度要逐一列出，并逐一和功能連接。 4 事件對象命名要規(guī)范 信息對象+產(chǎn)生的狀態(tài) 如“貨物已到貨”、“10萬元以下”、“1050萬元”、“50萬元以上”。4 每個(gè)流程步驟都必須且只需連接1個(gè)崗位/人員類型（連接的是主要負(fù)責(zé)或執(zhí)行的崗位，如果用一個(gè)崗位無法表示，則可使用人員類型，但人員類型必須在組織圖中與對應(yīng)的崗位連線。具體流程描述規(guī)范要求是：4 流程圖以縱向垂直的方式，自上而下表示流程發(fā)展的時(shí)間順序或邏輯順序。n EPC建模規(guī)范——業(yè)務(wù)流程描述具體業(yè)務(wù)的過程以及相關(guān)責(zé)任人、制度、表單、系統(tǒng)等。n 技術(shù)術(shù)語模型建模規(guī)范技術(shù)術(shù)語模型用于表述企業(yè)內(nèi)部流程涉及的各級管理制度。應(yīng)用系統(tǒng)圖存儲位置和內(nèi)容如下圖所示：n 信息載體圖建模規(guī)范信息載體圖用于表述企業(yè)內(nèi)部流程涉及的各類表單。n 應(yīng)用系統(tǒng)圖建模規(guī)范用于以列表的形式表示企業(yè)內(nèi)部各部門使用的應(yīng)用系統(tǒng)。 組織單元：具體部門，例如“財(cái)務(wù)部”、“設(shè)備管理中心”；216。對象連接關(guān)系為“是…組織的管理者”、“由…組成”、“是…的上級”、“執(zhí)行”。每級模型只搭建一層，逐級分配。如需進(jìn)行權(quán)限的調(diào)整和轉(zhuǎn)交，則需要向企業(yè)管理部提出申請，批準(zhǔn)后由系統(tǒng)管理員進(jìn)行權(quán)限調(diào)整。2. 服務(wù)器使用所有人均在統(tǒng)一的服務(wù)器數(shù)據(jù)庫上統(tǒng)一按要求建模。第五章 附則第十三條 本辦法的解釋權(quán)、修訂權(quán)為神東煤炭集團(tuán)公司。第十條 流程專員是本單位的流程管理工作的業(yè)務(wù)骨干，各單位應(yīng)在職務(wù)或職稱聘任上給予優(yōu)先考慮。第六條 流程專員職責(zé)及要求：（一）負(fù)責(zé)組織本單位業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)、更改；（二）負(fù)責(zé)本單位流程修改權(quán)限的申請；（三）負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)流程及新員工的業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)；（四）負(fù)責(zé)每年組織單位內(nèi)部進(jìn)行一次流程運(yùn)行跟蹤寫實(shí)及改進(jìn)；（五）積極參與公司組織的有關(guān)流程研討、培訓(xùn)及其他活動；（六）配合公司做好與本單位流程有關(guān)的其他活動。確因員工調(diào)離本單位等原因而更換流程專員的，要報(bào)知企業(yè)管理部，并做好本單位（部門）流程工作的交接與培訓(xùn)工作。（三）流程專員培訓(xùn)由公司企業(yè)管理部根據(jù)公司流程管理需要，
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