質(zhì)量管理體系內(nèi)審與管理評(píng)審記錄-wenkub.com
2025-08-07 05:32 本頁面
【正文】 填表人： 日期：原因分析： 本機(jī)構(gòu)實(shí)施QMS時(shí)間較短，學(xué)習(xí)時(shí)間不夠。參加評(píng)審人員:總經(jīng)理、管理者代表、質(zhì)量管理體系涉及的各部門負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容摘要:1． 應(yīng)樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)意識(shí)；2． 質(zhì)量管理體系是有效的，質(zhì)量方針與目標(biāo)是適宜的；3． 質(zhì)量管理體系需要持續(xù)有效進(jìn)行，不斷提高評(píng)審結(jié)論:1． 質(zhì)量管理體系是有效的2． 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)是適宜的3． 資源配備是適宜的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門:1）2016年2月份，廠質(zhì)量管理體系有關(guān)的崗位與部門，再次進(jìn)行ISO9000培訓(xùn)，加深學(xué)習(xí)。（發(fā)言部門：各部門自由發(fā)言）7. 質(zhì)量體系現(xiàn)狀、持續(xù)適應(yīng)性、充分性、有效性總體評(píng)價(jià)。（發(fā)言部門：各部門）3. 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告。評(píng)審參加部門、人員:主持：總經(jīng)理出席：管理者代表、質(zhì)量管理體系涉及的各部門負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容： 質(zhì)量管理體系審核報(bào)告； 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施情況； 產(chǎn)品（或服務(wù)）、過程質(zhì)量趨勢(shì)； 重大質(zhì)量事故的處理； 顧客投訴的處理； 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況（包括前次管理評(píng)審決議事項(xiàng)的實(shí)施情況）； 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源分配是否適宜； 體系的要素及相應(yīng)的文件是否有修正的需要； 顧客或員工對(duì)質(zhì)量管理體系有益的建議。從內(nèi)審情況分析，主要存在以下幾方面問題：1） 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)與文件未能準(zhǔn)確理解；2）部分人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施力度不夠。改進(jìn)控制程序不符合報(bào)告編號(hào)： 受審核部門生產(chǎn)部部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期2016年01月09日不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型：一般 不合格原因分析： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：2016年01月09日建議的糾正措施計(jì)劃： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證： 審核員： 日期： 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告（可另附紙敘述）編號(hào)： 序號(hào):審核目的：檢查本機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系是否符合GB/T19001ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求。11．詢問如何體現(xiàn)質(zhì)量管理體系是持續(xù)改進(jìn)。6．實(shí)施質(zhì)量管理體系的目的。查其相關(guān)記錄?詢問內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的時(shí)機(jī)詢問內(nèi)審與管理評(píng)審的關(guān)系查閱內(nèi)審記錄，看是否符合QMS要求詢問管理評(píng)審實(shí)施時(shí)機(jī)查看是否有管評(píng)實(shí)施計(jì)劃查看管評(píng)記錄是否齊全，輸入與輸出是否恰當(dāng) 內(nèi)審檢查表 共 頁 第 頁審核員：受審部門生產(chǎn)部時(shí)間 年 月 日 時(shí)～ 時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄評(píng)價(jià)5．3質(zhì)量方針5．4．1質(zhì)量目標(biāo)7．17．58．2．3詢問質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，了解其理解程度詢問車間在質(zhì)量管理體系中的作用？詢問如何獲得生產(chǎn)信息詢問車間員工是否
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